Jussi Pajunen Kaupunginjohtaja Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan ehdotus

PUITTEET

BKT muutos Lähde:Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö (Suhdannekatsaus ) % kalvot/bkt

Seudun kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja Kokonaistuotannon volyymi, muutos% ed. vuodesta

Työttömyysaste / avoimet työpaikat elokuussa 2007 Lähde:TM,työttömyystilastot Kalvot/HKI/avointyö % kpl

% % Työttömyysasteen kehitys pääkaupunkiseudulla elokuussa 2007 Lähde:TM,työttömyystilastot Kalvot/HKI/avointyö

Ennakkotiedot vuosien 2006 ja 2007 väestönmuutosten kertymästä Tieke 9/2007

Ennakkotiedot vuosien 2006 ja 2007 nettomuuton kertymästä suunnan mukaan Tieke 9/2007

Helsingin yli 65-vuotiaiden määrä ikäryhmittäin sekä ennuste* (ed. ennuste katkoviivana) kalvot/väestöenn2006_2040/Tietokeskus * Ennusteluonnos kesäkuu 2007

PAINOPISTEALUEET

 Elinkeinopolitiikan kehittäminen  Maahanmuuton hallitseminen  Hoitoketjujen toimivuus sosiaali- ja terveystoimessa  Siisteys ja turvallisuus  Seutuyhteistyö

 Vuosaaren sataman toiminnan aloitus ja uusien alueiden toteutukseen valmistautuminen  Sähköinen asiointi  Itämeri-haaste

HAASTEET

 Investointien hallitseminen  Uudet rahoitusmallit  Talouden riippuvuuden vähentäminen Helsingin Energian ylimääräisistä tuloutuksista

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA

 Veroprosentti 17,5% (Prosenttiyksikön tuotto = 110 milj. euroa)  Yhteisöveron tuotto 258 milj. euroa  Kiinteistöveroprosentit  asuinrakennukset 0,22 %  yleinen vero 0,7 %  rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,7 % (Kiinteistöveron tuotto 147 milj. euroa) Talousarvion laadinnan perusteet

Verotulot ja valtionosuudet, milj. euroa Kalvot/TA2008/

milj. € Helsingin verotulot 2007 rahanarvo kalvot/verot.ppt/

Helsingin lainakanta, milj.euroa * ennuste 2/2007kalvot/lainat/

Tuloslaskelma, milj. euroa (ilman liikelaitoksia) Kalvot/TA2008/

Sosiaalitoimi Terveystoimi Käyttötalousosan menot toimialoittain vuonna 2008, yhteensä 3 678,9 milj. euroa 27 % 986,4 milj. euroa 26 % 985,5 milj. euroa 14 % 506,3 milj. euroa Opetusvirasto, ammattikorkeakoulu Muu sivistys- ja henkilöstötoimi 8 % 296,3 milj. euroa Kaupunginjohtajan toimiala 6 % 222,7 milj. euroa Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 6 % 211,2 milj. euroa Rakennus- ja ympäristötoimi 10 % 360,2 milj. euroa Tuet eräille hallintokunnille 3 % 110,2 milj. euroa ja Metropolia AMK Kalvot/TA2008/

1 Ilman itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja Tuloslaskelma, milj. euroa (sis. virastot ja liikelaitokset 1 ) Kalvot/TA2008/

1) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 461,1 milj. euroa 1 Rahoituslaskelma, milj. euroa (ilman liikelaitoksia) Kalvot/TA2008/

Rahoituslaskelma, milj. euroa (sis. virastot ja liikelaitokset) 1 Sisältyy talousarvion ottolainojen lisäksi 127,0 milj. euron lainan ottaminen Vuosaaren satamahankkeeseen. Lainan hoitokuluista vastaa Helsingin Satama. Kalvot/TA2008/

Vuosina : Ylijäämät yhteensä milj. euroa Tuloutukset yhteensä milj. euroa Energialle itselleen jäänyt 246 milj. euroa Helsingin Energian tuloutukset milj. euroa peruspääoman tuotto perustamislainan lyhennykset perustamislainan korko ylimääräiset tuloutukset

vuosikate vuosikate, ilman liiketoimintaa milj. euroa Helsingin vuosikate 2007 rahanarvo kalvot/vuosikate/ *ennuste 2/2007

INVESTOINNIT

Investoinnit 1990 – 2010, ml. liikelaitosten investoinnit (v hintataso) *ennuste 2/2007Kalvot/TA2008/

Suurimmat investointihankkeet Kalvot/TA2008/

Helsinki Hauska - Osaava - Siisti - Turvallinen