TILINPÄÄTÖS 2013 VALTUUSTO TP 2013 valtuusto
Potilasturvallisuuden ja laatutavoitteiden toteutuminen (strategiset avaintavoitteet) Kulujen kasvu hallintaan loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden avulla, sitovat nettokulut (1.411 M€) alitti alkuperäisen talousarvion –kertaluontoiset säästöt vs. pysyvä toiminnan tehostuminen Muiden maksajien laskutuksessa merkittävä kasvu ja TA ylitys Jäsenkuntayhteistyö laajeni tukipalveluissa (mm. välinehuolto, kuvantamispalvelut, hankinta- ja logistiikka, potilassiirrot, ateriapalvelut, tilahankkeet) – HUS kokonaisuuden optimointi; synergiahyödyt ja kapasiteetin käyttöasteen nostaminen VUOSI 2013 HYVÄÄ TP 2013 valtuusto
Strategista avaintavoitteista 17 jäi toteutumatta (yht. 38 erillistä tavoitetta) Tuottavuuden parantuminen hidastunut, tuottavuus parantui, mutta 1,5 prosentin tuottavuustavoitetta ei saavutettu Palvelujen saatavuudessa (kiireetön hoito, hoitotakuu) edelleen parannetavaa – kohdistuu vain tiettyihin erikoisaloihin –Parannettavaa erityisesti polikliiniseen hoitoon pääsyssä Toiminnan ohjauksen ja johtamisen haasteet alkuvuoden aikana -> jouduttiin käynnistämään loppuvuoden ”äkkijarrutus” Ennusteen huono osumatarkkuus, erityisesti henkilöstökulut PVK:n potilasvakuutuksen vastuuvelan hallitsematon kasvu –Ennustettavuuden parantamiseksi selvitetään mahdollisuus 48 milj. euron vastuuvelasta irtaantumiseksi (v alusta lähtien HUS:n potilasvakuutus on ollut Pohjolassa) VUOSI 2013 HUONOA TP 2013 valtuusto
TP 2013 TALOUSLUVUT ENNUSTETTUA PAREMMAT – SITOVAT NETTOKULUT ALITTI ALKUPERÄISEN TALOUSARVION 0,1 % TP 2013 valtuusto
HUS:n tuottavuuden kehitys edellisiin vuosiin verrattuna (somatiikka, deflatoitu) Tuottavuus on parantunut vuodesta 2008 lähtien, mutta tuottavuuden parantumisvauhti on hidastunut 5 *) Julkisten menojen hintaindeksi, muutoskerroin 1,017 (Tilastokeskus ) TP 2013 valtuusto
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA TP 2013 valtuusto
TP 2013 valtuusto
Deflatoitu vuoden 2013 tasoon. Deflatointikertoimena on käytetty Tilastokeskuksen julkisten menojen hintaindeksiä, kuntatalous/terveydenhuolto (vuosi 2013 = tammi-syyskuun keskiarvo, ). Tilastokeskus: väestö , ennakkoväkiluku TP 2013 valtuusto
INVESTOINNIT JA POISTOT ALKUPERÄINEN TA 148,4 M€ MUUTETTU TA 129,1 M€ (MUUTOKSET – 19 M€) TP 2013 valtuusto
LAINAKANTA JA OMAVARAISUUSASTE VUONNA 2013 EI NOSTETTU UUTTA PITKÄAIKAISTA LAINAA (TA MILJ. EUROA) TP 2013 valtuusto
2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN VARMISTAMINEN Yhtymäjohdon yksikkökohtaiset seurantakokoukset kaikkien yksiköiden kanssa touko/kesäkuu Toimintasuunnitelmaan sisältyvien toiminnan kehittämishankkeiden ja toimenpiteiden toteuttaminen –toteutus suunnitellun aikataulun mukaisesti / tasaisesti vuoden aikana Poikkeaminen johdosta suoritettavat johtamistoimenpiteet –tiivis yhteenveto esitetään yksikkökohtaisissa johdon kuukausikommenteissa Tuottavuus, tiukka kulujen hallinta Jäsenkunnista tulevien lähetevirtojen hallinta yhdessä jäsenkuntien kanssa Ulkokuntalaskutus TP 2013 valtuusto 11
TILINPÄÄTÖS 2013 VALTUUSTO TP 2013 valtuusto