Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2014 KUOPIO MENESTYY- TALOUDEN JA HYVINVOINNIN HAASTEET KASVAVAT

Kolmas voimakkaan kasvun vuosi  Kuopion väestölisäys oli ennätyssuuri – asukasta (1,1%). Vuoden lopussa Kuopio oli asukkaan kaupunki ja Suomen 8. suurin väkiluvultaan Maaningan kuntaliitos nosti asukasluvun :aan.  Rakentaminen jatkui edelleen ja uusia asuntoja valmistui tavoitteen mukaisesti 836.  Yritystonttikysyntä jatkui suhdannetilanteeseen nähden hyvänä.  Elinkeinoelämän tilanne vaimea. Työpaikkakehitys arvioidaan kuitenkin edelleen positiiviseksi. Rakentaminen on ollut myönteisyyden ylläpitäjä.  Työllisyystilanne heikkeni, mutta säilyi edelleen parempana useimpiin vertailukaupunkeihin nähden. Kuopiossa oli suhteessa vähiten työttömiä pääkaupunkiseudun ja Vaasan jälkeen.

Päivitetty Kuopion väestönmuutokset * Väestönmuutokset 2014* vertailukaupungeissa, % Lähde: *Tilastokeskus, väestönmuutosten ennakkotiedot Aluejako vuoden 2014 mukainen koko aikasarjassa (Nilsiä mukana) Väestönmuutokset

Uudet rakennukset rakennustyypin mukaan Nilsiä mukana aikasarjassa Lähde: Kuntarekisterit, rakennusvalvonta Päivitetty Uusiin rakennuksiin valmistuneet asunnot ja myönnetyt luvat Asuntorakentaminen Kuopiossa

Pävitetty Työpaikat

Työttömyys Kuopiossa ja koko maassa Päivitetty Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Työttömyysaste Kuopiossa ja vertailukaupungeissa joulukuussa 2014 Päivitetty Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Elinvoiman elementtejä lisättiin  Vuosi 2014 oli tapahtumien supervuosi. Jo vakiintuneiden tapahtumien lisäksi Kuopio isännöi Jukolan Viestiä ja Kalevan Kisoja. Uudistetulla torilla järjestettiin syksyllä mm. kansainväliset suurmarkkinat ja Kuopio juhlii -viikolla lukuisa määrä pienempiä tapahtumia eri puolilla kaupunkia.  Kaupungin markkinointia tehostettiin yhdessä kumppaneiden kanssa.  Tulevaa kasvua mahdollistettiin mittavilla maanhankinnoilla Kuopion kasvualueilla Savilahdessa ja Hiltulanlahdessa sekä Tahkon matkailualueella. Budjetoitiin 2 milj.euroa. Toteutettiin12,6 milj.euron maanhankinnat.  Tonttitarjonta pystyttiin turvaamaan monista kaavoitusta kohdanneista haasteista (luontoarvot, kulttuuriarvot) huolimatta. Kaavoituksen ja maankäytön resursointia lisättiin.

Kaupungin ilmeestä ja palveluista huolehdittiin  Kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus valmistui ja syksyn näytäntökausi oli menestys kävijämäärilläkin mitaten.  Vuonna 2010 alkanut Kuopion torin ja kävelykeskustan rakentaminen valmistui. Elävät Kaupunkikeskustat ry palkitsi Kuopion keskustauudistuksesta ”Suomen paras kaupunkikeskusta 2014” -palkinnolla.  Ns. matalan kynnyksen palveluja kehitettiin ja hankerahoituksella käynnistetyn Terve Kuopio –kioskin toimintaa jatkettiin ja sen toimintaa kehitettiin edelleen. Uudet toimitilat toteutettiin kauppakeskus Apajaan.  Kuopio paransi sijoitustaan useissa imagoa ja vetovoimaa osoittavissa rankingeissa. Yritysten tyytyväisyys on myös tutkitusti kohentunut.  Asukkaiden palvelutyytyväisyystutkimuksissa on myös myönteistä kehitystä. (Kuopio suurten kaupunkien kolmas).

 Kouluverkostoratkaisujen valmistelu keskustelutti asukkaita ja luottamushenkilöitä. Keskeiset ratkaisut saatiin kuitenkin päätettyä loppuvuodesta.  Perusturvan palvelujen saatavuus pystyttiin kiristyneestä taloudesta huolimatta pääosin turvaamaan. Joissakin palveluissa, kuten esim. lastensuojeluilmoitusten ja toimeentulotukihakemusten käsittelyssä, ei palvelutarpeen kasvuun kyetty täysin vastaamaan määräajoissa.  Vanhustenhuollon rakenneuudistuksen toteuttamista jatkettiin ja vanhusten kotona asumista tuettiin.  Terveydenhuollon palveluissa pystyttiin pääsääntöisesti toteuttamaan ns. hoitotakuu.  Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaa tuettiin. Kustannusten pysyminen tavoitteessa tuki kaupungin talouden hallintaa.  Joukkoliikenteessä otettiin käyttöön uusi järjestelmä heinäkuun alussa. Aikataulu- ja reittimuutokset saivat runsaasti palautetta asukkailta ja niitä muutettiin palautteen perusteella. Joukkoliikenteen käyttäjämäärä säilyi edellisvuoden tasolla. Palvelutyytyväisyys säilyi hyvänä tiukankin talouden aikana

 Maaningan kuntaliitosta vietiin käytännössä eteenpäin.  Kuntaliitosselvityksiä tehtiin Juankosken ja Tuusniemen kanssa. Juankoski päätti liittyä Kuopioon vuoden 2017 alussa.  Ministeriön asettamat selvityshenkilöt selvittivät mahdollisuutta Siilinjärvi- Kuopio-Suonenjoki kuntaliitokseen. Päätökset siirtyivät vuodelle  SoTe –linjauksia odotellessa osallistuttiin Pohjois-Savon SoTe -valmisteluun. Tiivistettiin yhteistyötä maakuntien keskuskaupunkien kesken.  SoTe –ratkaisujen odottelu jäädytti jossain määrin omaa palveluprosessien ja palvelujen organisoinnin kehittämistä Kuntaliitoksia selvitettiin ja päätöksiä sote -uudistuksesta odotettiin Maaninka 2015 Juankoski liittyy 2017 Karttula 2011 Nilsiä 2013

Henkilöstökertomuksen 2014 tunnuslukuja Päivitetty Lähde: Kuopion kaupungin henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 / Koko kaupunki Muutos Henkilötyövuodet yht. 5631,0 5619,1 -11,9 - Palvelualueet, vakituiset, määräaikaiset htv4675,04673,8-1,2 - Palvelualueiden työllistetyt, oppisop., kesätyöntek. htv132,3114,9-17,4 - Liikelaitokset ja taseyksiköt htv823,8830,4+6,7 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä48,0 v47,9 v Sairauspoissaolot kal.pv / htv15,315,8+ 0,5 Vanhuuseläkkeelle siirtyneet henkilöt Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet henkilöt3025 Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä62,4 v62,3 v Talousarvion 2014 tavoitteita / Koko kaupunkiHenkilöstökertomuksen toteuma 2014 Henkilötyövuodet vähenevät -75 htv-11,9 htv Palkkamäärärahojen sopeutustavoite 4,6 milj. eToteutui hiukan suurempana Lomapalkkavaraus €, pieneneeKasvoi, mutta vähemmän kuin aiemmin Sairauspoissaolot vähenevät 1 kpv/htv Lisääntyi 0,5 kpv/htv** Työmatka- ja tapaturman aih. työkyvyttömyyspäivien määrä laskee Lisääntyi 0,3 kpv/htv Varhaiseläkemaksut vähenevät -110 e/htv Kasvukehitys pysähtyi, ei vielä vähennystä * Tiedot eivät sisällä Kuopion Energian lukuja ** Sairauslomien määrään vaikuttaa vuosilomamääräysten muutos. Työntekijällä on ollut oikeus alkaen keskeyttää vuosiloma välittömästi aiemman 7 päivän karenssin sijaan.

Tilinpäätöksen 2014 tunnuslukuja Päivitetty Lähde Kuopion kaupungin tilinpäätös 2014 TilinpäätöksetTP 2014TP 2013Muutos % Koko kaupunki Tilikauden ylijäämä, milj. e* 1181 Tilikauden yli-/alijäämä ilman yhtiöittämisien vaikutuksia*-4,1 Menojen kasvu-%2,1 % Tuloveroprosentti20,5 %19,5 %1 %-yks. Verotulot, milj.e % Valtionosuudet, milj. e % Lainakanta, milj. e305,8248,723 % Lainat €/asukas % Investointimenot, milj.e **190,475,2 Investointien tulorahoitus-%23,0 %54,7 % * Vuoden 2014 tilinpäätös sisältää mm. Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittämisen sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestelyt. ** Investointimenot, brutto, ilman em. järjestelyjä olivat 72 milj. e vuonna 2014.

Toimintatulojen toteuma palvelualueittain (milj.€) Alkuperäinen Poikkeama TA 2014TP 2014 Tot-%TP 2013 Muutos 2014/2013 Milj.€ Vetovoimaisuuden palv.alue0,90,8-0,193,3 %1,0-16,3 % Kaupunkiympäristön palv.alue34,541,46,9120,1 %39,54,8 % Hyvinvoinnin edistämisen palv.alue10,010,20,2102,0 %9,65,6 % Kasvun ja oppimisen palv.alue13,413,70,3102,2 %12,87,3 % Perusturvan palv.alue30,932,11,2104,0 %31,22,9 % Terveydenhuollon palv.alue13,013,40,3102,6 %13,11,8 % Vaalit0,2 0,0105,7 %0,0 Tarkastustoimi0,0 186,3 %0,0 Konsernipalvelu1,2 -0,192,2 %1,2-6,8 % Yleishallinto7,98,20,3104,1 %10,6-22,6 % TOIMINTATUOTOT112,0121,19,2108,2 %119,11,7 %

Toimintakulujen toteuma palvelualueittain (milj.€) AlkuperäinenTPPoikkeamaTot-%TPMuutos-% TA /2013 Milj.€ Vetovoimaisuuden palv.alue-5,8-5,00,886,0 %-5,9-15,1 % Kaupunkiympäristön palv.alue-38,2-42,9-4,7112,2 %-37,713,7 % Hyvinvoinnin edistämisen palv.alue-43,6-43,70,0100,1 %-41,94,2 % Kasvun ja oppimisen palv.alue-182,5-180,51,998,9 %-175,52,9 % Perusturvan palv.alue-169,6-172,6-2,9101,7 %-166,04,0 % Terveydenhuollon palv.alue-222,2-219,03,298,5 %-217,50,7 % Vaalit-0,3 0,092,7 %0,04254,7 % Tarkastustoimi-0,3 0,086,6 %-0,3-10,2 % Konsernipalvelu-6,9-6,40,593,1 %-7,8-17,5 % Yleishallinto-24,6-22,22,390,5 %-24,8-10,4 % TOIMINTAKULUT-694,0-692,81,299,8 %-677,42,3 %

Toimintakatteen toteuma palvelualueittain (milj.€) Alkuperäinen Poikkeama TA 2014TP 2014 Tot-% TP 2013Muutos-% Milj.€ 2014/2013 Vetovoimaisuuden palv.alue-4,9-4,20,884,7 %-4,9-14,8 % Kaupunkiympäristön palv.alue-3,7-1,52,240,0 %1,8-182,8 % Hyvinvoinnin edistämisen palv.alue-33,7-33,50,299,5 %-32,33,7 % Kasvun ja oppimisen palv.alue-169,1-166,82,298,7 %-162,82,5 % Perusturvan palv.alue-138,7-140,4-1,7101,2 %-134,84,2 % Terveydenhuollon palv.alue-209,2-205,63,698,3 %-204,30,6 % Vaalit-0,1 0,078,6 %0,01680,5 % Tarkastustoimi-0,3 0,085,6 %-0,3-12,0 % Konsernipalvelu-5,6-5,30,493,3 %-6,5-19,6 % Yleishallinto-16,7-14,02,784,1 %-14,2-1,3 % TOIMINTAKATE-582,1-571,710,498,2 %-558,32,4 %

Tuloslaskelma Sisältää liikelaitokset ja muut taseyksiköt, sisäiset eliminoitu Alkupe- räinen TA TP 2014 Ero Milj.€ 2014*) Toimintakate-525,1-512,9-12,5-512,9 Verotulot399,5405,76,2405,7 Valtionosuudet150,3149,1-1,2149,1 Rahoitustuotot ja -kulut-0,81,11,91,1 Vuosikate23,943,019,143,0 Poistot ja arvonalentumiset-46,0-49,73,7-49,7 Satunnaiset erät2,8124,7121,92,2 Tilikauden tulos-19,3118,3137,6-4,2 Tuloksen käsittelyerät0,20,40,20,4 Tilikauden yli-/alijäämä-19,1118,4137,8-4,1 *) ilman yhtiöittämisiä

Tuloslaskelman tunnusluvut Alkupe- räinen TA TP Toimintatuotot / Toimintakulut, %39,9 %30,0 %29,8 % Vuosikate / Poistot, %51,9 %86,6%84,5% Vuosikate, €/asukas Asukasmäärä

Investoinnit Bruttoinvestoinnit Sisältää 118,2 milj. € yhtiöittämisiin liittyviä menoja, Kuopion Energia Liikelaitos, Kuopion Pysäköinti Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu kuntayhtymä 190,4 milj. €75,2 milj. € Tulorahoituksen osuus investointien omahankintamenoista Tunnusluku, kun yhtiöittämisten vaikutukset on eliminoitu 23 % 59,5 % 54,7 %

Investoinnit 2014 Ydinkaupungin investoinnit Yhdyskuntarakentaminen, netto15,9 milj. € Urheilu- ja virkistysalueet 1,7 milj. € Kunnallistekniikka 13,1 milj. € Kallansiltojen rinnakkaistie 3,2 milj. € Kävelykeskusta 2,1 milj. Matkakeskus 1,2 milj. € Maa-alueiden hankinta12,6 milj. € Tilakeskus, netto14,1 milj. € Kaupunginteatterin peruskorjaus 5,9 milj. € Pääterveysaseman peruskorjaus2,5 milj. € Kuopion Vesi Liikelaitos netto14,7 milj. € Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo10,2 milj. €

Yli- / alijäämät eri yksiköissä 2014 milj.e 2013 Milj.€ Ydinkaupunki+116,4-3,5 Tilakeskus+0,9+3,7 P-S:n pelastuslaitos+0,3+1,6 Isäntäkuntapalvelut00 Kuopion Energia Liikelaitos+0,2-1,4 Kuopion Vesi Liikelaitos+0,7+1,4 Kallaveden Työterveys Liikelaitos+0,07-0,2 Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos+0,06-0,6 Yhteensä 2014 ilman yhtiöittämisiä 118,4 -4,1 +1,0

Rahoituslaskelma Sisältää liikelaitokset ja muut taseyksiköt, sisäiset eliminoitu Toiminnan ja investointien rahavirta Vuosikate43,037,8 Satunnaiset erät124,77,6 Tulorahoituksen korjauserät-111,5-8,3 Toiminnan rahavirta yht.56,237,1 Investointien rahavirta Investointimenot-190,4-75,2 Rahoitusosuudet inv.menoihin3,36,1 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo182,09,1 Investointien rahavirta yhteensä-5,1-60,0 Toiminnan ja inv. rahavirta yht.51,1-22,9 Rahoituksen rahavirta-50,863,8 Rahavarat ,252,8 Rahavarat ,812,0 Muutos0,440,8

Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, %23,054,7 Lainanhoitokate1,41,5 Rahavarat , milj.€53,252,8 Kassan riittävyys, pv1823 Asukasmäärä

Tase, milj.€ Sisältää liikelaitokset ja muut taseyksiköt, sisäiset eliminoitu VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT700,0 I Aineettomat hyödykkeet3,2 II Aineelliset hyödykkeet462,7496,5 III Sijoitukset387,2200,2 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT0,60,8 C VAIHTUVAT VASTAAVAT86,0109,3 I Vaihto-omaisuus1,56,0 II Saamiset31,350,5 - Pitkäaikaiset2,84,2 - Lyhytaikaiset28,546,3 IV Rahat ja pankkisaamiset52,552,1 VASTAAVAA YHTEENSÄ939,6810,1

Tase, milj.€ Sisältää liikelaitokset ja muut taseyksiköt, sisäiset eliminoitu VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA533,5413,0 Peruspääoma404,1 Arvonkorotusrahasto0,07 Muut omat rahastot1,1 Ed. tilikausien yli-/alijäämä9,96,8 Tilikauden yli-/alijäämä118,41,0 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2,02,3 C PAKOLLISET VARAUKSET0,9 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT2,92,8 E VIERAS PÄÄOMA400,3391,1 I Pitkäaikainen280,0266,0 II Lyhytaikainen120,3125,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ939,6810,1

Taseen tunnusluvut *) Omavaraisuusaste, %57,3 %51,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus, %50,6 %49,8 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj.€128,37,8 Kertynyt yli-/alijäämä, €/ asukas Lainakanta , milj.€305,8248,7 Lainakanta , €/asukas Lainasaamiset, milj.€135,650,7 Asukasmäärä

Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit milj. € Vuosikate on kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Päivitetty Lähde Kuopion kaupungin tilinpäätös 2014 * Vuoden 2014 investointeihin sisältyy Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittämiseen sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestelyihin liittyviä tuloja. Ilman näitä eriä nettoinvestoinnit ovat 64,5 milj.e. Poistot sisältävät kertaluontoista osuutta 1,9 milj.e.

Kuopion talous 2014 Kuopion tulokehitys kuntakentän kasvua suurempaa, samoin myös menokehitys Kunnat keskimäärin* Kuopio Verotulojen kasvu+ 2,5 %+ 5,5 % Verorahoituksen kasvu (verotulot + valtionosuudet) + 1,4 %+ 3,2 % Toimintakulujen kasvu+ 1,0 %+ 2,1 % Toimintakatteen kasvu+1,2 %+ 2,1 % Vuosikate poistoista101 %87 % Velkamäärä / asukas €2 843 € * Lähde: Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot

Yhtiöittämiset ja järjestelyt Kuopion Energia liikelaitoksen yhtiöittäminen: Käyttöomaisuuden myynti Kuopion Energia Oy:lle 159 milj. €, josta 54 milj. € kaupungin apporttisijoitus yhtiön omaan pääomaan ja 85 milj. € kaupungin lainasaaminen yhtiöltä. Satunnainen myyntivoitto kaupungille 108 milj. €. Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtiöittäminen: Kuntayhtymä luovutti kaupungille nettovarallisuuttaan 15,9 milj. €, jonka kaupunki sijoitti apporttina Savonia ammattikorkeakoulu Oy:n omaan pääomaan ja kirjasi satunnaisiin myyntivoittoihin. Jäljelle jääneen kuntayhtymän peruspääomaa alennettiin vastaamaan nettovarallisuuden luovutuksen jälkeistä omaisuuden arvoa ja tästä kaupunki kirjasi satunnaisen menon 1,3 milj. euroa. Kuopion Pysäköinti Oy:n osakepääomaa korotettiin 32 milj. € Kaupunki siirsi apporttina kaksi pysäköintilaitosta 0,9 milj. € ja otti vastatakseen yhtiön lainoja 31 milj. €.

Kuntakonsernin osuus konserniyhteisöjen pääomasta ja tuloksesta (milj. euroa ) Omasta pääomasta Vieraasta pääomasta Tilikauden tuloksesta Kuopion Energia Oy68,7284,0-0,6 Asuntokiinteistöyhtiöt yhteensä25,0287,50,6 Muut kiinteistöyhtiöt yhteensä30,8109,4-1,2 Muut yhtiöt yhteensä7,79,50,5 P-S:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymä48,1155,01,1 Koulutuskuntayhtymät yhteensä33,912,53,2 Muut kuntayhtymät yhteensä1,62,50,0 Servica-2,620,2-2,1 Jätekukko Oy2,61,70,3

Kuopio konserni Tuloslaskelma2014 milj.€ 2013 milj.€ Toimintatulot515,5497,4 Toimintamenot-1.003,3-975,8 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)0,60,9 TOIMINTAKATE-487,2-477,5 Verotulot405,7384,5 Valtionosuudet194,6195,8 Rahoitustulot ja -menot-15,3-14,1 VUOSIKATE97,988,7 Poistot ja arvonalentumiset-97,6-85,8 Satunnaiset erät4,77,7 TILIKAUDEN TULOS4,910,6 Tilinpäätössiirrot-9,1-4,7 Vähemmistöosuus-0,5-0,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ-4,75,6

Rahoituslaskelma2014 milj.€ 2013 milj.€ Vuosikate97,988,7 Satunnaiset erät2,57,7 Tulorahoituksen korjauserät-0,5-9,2 Toiminnan rahavirta yhteensä99,987,1 Investointimenot-192,8-227,4 Rahoitusosuudet investointimenoihin4,56,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot33,950,9 Investointien rahavirta yhteensä-154,4-170,0 Toiminnan ja investointien rahavirta-54,5-82,8 Lainakannan muutokset56,2126,9 Oman pääoman muutokset17,5-0,6 Muut maksuvalmiuden muutokset3,613,0 Rahoituksen rahavirta77,2139,4 Rahavarojen muutos22,756,5 Rahavarat ,2128,7 Rahavarat ,572,2 Kuopio konserni

Kuopio konserni, Tase VASTAAVAA2014 milj.€ *) milj.€ PYSYVÄT VASTAAVAT1 255,81 194,6 Aineettomat hyödykkeet12,59,7 Aineelliset hyödykkeet1 220,81 165,1 Sijoitukset22,519,7 TOIMEKSIANTOJEN VARAT5,96,9 VAIHTUVAT VASTAAVAT248,8221,7 Vaihto-omaisuus14,715,0 Saamiset80,978,0 Pitkäaikaiset saamiset3,5 Lyhytaikaiset saamiset77,474,4 Rahoitusarvopaperi1,51,0 Rahat ja pankkisaamiset151,6127,7 VASTAAVAA YHTEENSÄ1 510,51 423,2

Kuopio konserni, Tase VASTATTAVAA2014 milj.€ milj.€ OMA PÄÄOMA312,4316,9 Peruspääoma404,1 Ylikurssirahasto0,09 Arvonkorotusrahasto0,85,8 Muut omat rahastot7,57,1 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)-95,4-105,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-4,75,6 VÄHEMMISTÖOSUUDET23,06,6 POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR60,951,2 PAKOLLISET VARAUKSET11,07,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT8,38,9 VIERAS PÄÄOMA1 094,91 032,5 Pitkäaikainen vieras pääoma855,6803,6 Lyhytaikainen vieras pääoma239,4228,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ1 510,51 423,2

Kuopio konsernin tunnusluvut Tuloslaskelma Toimintatulot / Toimintamenot, %51,4 %51,0 % Vuosikate / Poistot, %100,3 %103,4 % Vuosikate, €/asukas Asukasmäärä Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa-342,6-304,7 Investointien tulorahoitus, %52,0 %40,1 % Lainanhoitokate1,01,4 Kassan riittävyys, pv4337

Kuopio konsernin tunnusluvut Tase Omavaraisuusaste, %26,026,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, %97,094,9 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), milj. €-100,1 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas Konsernin lainat, €/asukas Konsernin lainakanta , milj.€881,4825,0 Konsernin lainasaamiset , milj.€00 Konsernin henkilöstön lukumäärä keskimäärin

 Vuodelle 2014 päätettiin tiukka, taloutta sopeuttava talousarvio ja toimintasuunnitelma. Talouden ennakoitiin olevan n. 20 milj.euroa alijäämäinen, vaikka kuntaveroa korotettiin 1%-yksiköllä. Investointitasoa alennettiin. Talouden tasapainon tavoitevuodeksi asetettiin  Talousarvio sisälsi yli 12 miljoonaa euroa sopeutusta.  Kaupunginhallitus seurasi taloutta jatkuvasti, toteuttaen korjausliikkeitä nopeallakin aikataululla.  Tilivuoden ja tilinpäätöksen pohjalta tehtäviä havaintoja:  Talouden toteuman ennakointi ei ollut riittävän tarkalla tasolla  Proaktiivisella ohjauksella kyettiin tehokkaasti vaikuttamaan kehitykseen  Kaupungin liiketoimien peruspalveluiden toteuttamista tukeva vaikutus ei ole kehittymässä positiivisesti. Nettoyksiköiden, liikelaitosten ja yhtiöiden tulokset ovat pääosin positiivisia, mutta tuloskehitys taantuvaa. Servican tilanne on ongelmallinen.  Kaupungin henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin toimet eivät tuottaneet tulosta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Äkkinäiset jarrutusliikkeet purevat, mutta pitkäjänteistä kehitystä ei ole kyetty vakauttamaan. Kuopion vuoden 2014 tilinpäätöksen luonnehdintaa

 Palvelualueet kykenivät tuottamaan kunnalliset palvelut hyvän laatuisina ja silti ylläpitämään tuottavuuskehitystä. Tämä koskee kaikkia palvelualueita. Kiitos kuuluu työntekijöille ja johdolle tavoitteisiin sitoutuneesta toiminnasta.  Luotimmeko liikaa valtakunnallisiin rakennetoimiin ja jäädytimme liikaa omaa kehitystoimintaamme ?  Kaupungin kasvuohjelma tuottaa tulosta. Kaupungin kasvuun liittyvä palvelutarpeen lisäys kasvatti oleellisesti kustannuksia, mutta toi myös tervetullutta kasvua verotuloihin.  Ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvu työntyy armottomasti päälle ja vastaaminen on totinen paikka kunnille, myös Kuopiolle.  Väestön sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot näyttävät ikävä kyllä kasvavan ja se näkyy vuosi vuodelta enemmän ja enemmän palvelutarpeissa. Kaupungin hyvinvointistrategia on ajankohtaisempi kuin koskaan. Kuopion vuoden 2014 tilinpäätöksen luonnehdintaa

Nykyiset kriisikuntakriteerit ja raja-arvot Tilinpäätöksissä (2 vuotena) täyttyvät kaikki seuraavat edellytykset: 1. Vuosikate ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen Kuopio: tp 2013: 37,8 milj. €, tp 2014: 43 milj. € - Kuopio: ei täyty 2. Tuloveroprosentti vähintään 0,5 yksikköä korkeampi kuin painotettu keskiarvo Tp 2013: 19,88/Kuopio: 19,5, tp 2014: 20,24/Kuopio 20,50 – ei täyty 3. Lainakanta asukasta kohden ylittää maan keskiarvon vähintään 50 %:lla Tp 2013: 3.813/Kuopio 2.339, tp 2014: 4.099/Kuopio – ei täyty 4. Taseessa on kertynyttä alijäämää Kuopio/tp 2013: 7,8 milj. €, tp 2014: 128,3 milj. € - ei täyty 5. Omavaraisuusaste on alle 50 % ja Kuopio/tp 2013: 51,6 %, tp 2014: 57,3 % - ei täyty 6. Suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 % Kuopio: tp 2013: 49,8 %, tp 2014: 50,6 % - täyttyy v Kunta voi päätyä kriisikunnaksi silloinkin, kun kaikki yllä olevat kriteerit eivät täyty, mutta alijäämä ylittää kahtena peräkkäisenä vuotena: alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä euroa asukasta kohden.

Kuntatalouden sopeuttaminen Valtionosuudet Hallituskaudella tehdyt päätökset hidastavat koko maassa valtionosuuksien kehitystä (peruspalvelujen vo ja OKM:n vo) vuosina yhteensä 7 mrd. € - menetys Kuopiolle noin 140 milj. €, vuositasolla nyt noin 35 milj. € Kuntatalouden sopeuttaminen Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttäisi noin 2 mrd. € sopeutusta kuntataloudessa vuoteen 2019 mennessä (VM:n virkamiespuheenvuoro). Sopeutusta Kuopiolle aiemmin toteutuneiden lisäksi vuositasolla noin 40 milj. €. Vastaa noin 2,5 %-yksikön kunnallisveron tuottoa. ”Kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsittava sekä toimintaa tehostettava” - tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen ei ole toteutunut valtion toimesta, tehtäviä on lisätty, osin alimitoitetuilla valtion rahoitusosuuksilla - kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa ja tehneet rakenteellisia uudistuksia -kunnat ovat korottaneet kunnallisveroja. Nykyistä kuntapalvelun tasoa ei ole mahdollista ylläpitää jatkossa. SOTE-uudistuksen on oltava osa tuottavuuskehitystä ja sopeuttamista. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta ja asukkaiden omaehtoinen toimintakykyä ylläpitävä toiminta ovat välttämättömiä osia tulevassa selviytymisen yhtälössä.