Talousarvioprosessi 2014 KH 14.10.2013

Huhtikuu 2013 Tilinpäätös 2012 KH→KV Hämeenlinnan valtuustoseminaari kokonaiskuva kunnasta taloustietoisuuden lisääminen yleiset painotukset / linjaukset elinkeinopolitiikka, markkinointi uudet toimintamallit (hallinto, palvelut) palveluverkko

Kesäkuu 2013 KH:n talousarviokehys 2014 → Tiedoksi KV toimintakatteen kasvu + 3,0 % (vrt. TP 2012) vuonna 2015: + 1,5 % (vrt. TA 2014) vuonna 2016: + 1,0 % (vrt. TA 2015) kehyspäätöstä tehtäessä tulosennuste -13,3 m€ → vuoden 2014 toimintakate -1,4 % (vrt. TPe 2013)

Kesäkuu 2013; KH:n kehyspäätös KH asettaa seuraavat kehittämis- ja selvittämishankkeet toimialoille selvitettäväksi 30.9.2013 mennessä: Konsernihallinto ja yhdyskuntatekniikka (soveltuvin osin myös muut toimialat) Kunnan sisäisten ja ulkoisten hallinto- ja asiakaspalveluprosessien kehittäminen

Kesäkuu 2013; KH:n kehyspäätös Perusturva Palveluverkkotarkastelu vv. 2014-2016 ja sen kustannusvaikutusten arviointi Tulosaluekohtainen suunnitelma ja toimenpideohjelma perusturvalautakunnan toimintakatteen pitämisessä KH:n asettamassa raamissa erityisesti vuoden 2014 osalta Palvelusetelijärjestelmän sekä muiden toimintojen ja tuotantotapojen kehittäminen ja laajentaminen

Kesäkuu 2013; KH:n kehyspäätös Sivistystoimi Palveluverkkotarkastelu vv. 2014-2016 ja sen muutosten kustannusvaikutusten arviointi Lautakuntakohtainen suunnitelma ja toimenpideohjelma niiden toimintakatteen pitämisestä KH:n asettamassa raamissa erityisesti vuoden 2014 osalta Kunnan omassa harkintavallassa olevien tukien ja avustusten kartoittaminen ja vaikuttavuuden arviointi (mm. kotihoidon tuen kuntalisä ja toimitila-avustukset

Kesäkuu 2013; KH:n kehyspäätös Sivistystoimi (…jatkoa) Tutkitaan mahdollisuutta tukien ja avustusten tason noston avulla siirtää palveluiden tuottamista enemmän yhdistyksille ja yrityksille Yhdyskuntatekniikka Kiinteistöjen hallinnan tehostaminen

Kesä-syyskuu 2013 Toimielinten talousarvioehdotukset 30.9. Toimialojen kehittämis- ja selvittämishankkeet sisällytettävä toimialojen ehdotuksiin Valtuuston miniseminaari 16.9. (valmistelun tilannekatsaus) Valtuustotoimikunnan ja KH:n yhteinen kokous 30.9.2013 → Päivitetyt tiedot toimielinten ehdotuksista

Loka-marraskuu 2013 Talousarviotoimikunnan I kokous 9.10. (verot) KH:n I kokous 30.9. jälkeen 14.10. Talousarviotoimikunnan II kokous 21.10. (perusturva) Seuraavat talousarviotoimikunnan kokoukset III Sivistystoimi (avoin) IV Yhdyskuntatekniikka ja konsernihallinto (avoin) V Toimialojen kokonaisarviointi (avoin) VI Investoinnit (avoin)

Talousarviotoimikunta Määrittää toimielinten toimintakatteen Määrittää toimialoilla toteutettavat rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset lautakunnan/toimialan johdon/kunnanjohtajan ehdotusten pohjalta huomioiden YT-neuvottelujen tavoitteet Määrittää kunnan investointiohjelman vuosille 2014-2018

Joulukuu 2013 KH:n talousarvioehdotus KV:lle (9.12.) KV:n talousarviokokous (16.12.) Talousarviotoimikunnan työ päättyy