PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA JA KANNUKSEN KAUPUNKI, PALVELUSOPIMUKSEN MUUTOS 2011 Selvitys: määrärahojen ylitykset tilinpäätöksessä 2011
YLITYS YHTEENSÄ Ylitys lisätalousarvion ja kuntaosuuksien korotuksen jälkeen € Kunnan menoissa tapahtuu vuoden aikana ylityksiä ja alituksia eri yksiköissä Tässä selvityksessä esitelty menot, joille ei löytynyt määrärahaa myöskään muista kunnan palveluihin varatuista määrärahoista
TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO Vastaanottotoiminnassa kulut ylittyivät € arvioidusta – lääkäreitä arvioitua enemmän – Sijaiskustannukset suuret – Ostopalveluiden käyttö kuntayhtymä € ylitys Hammashuollossa ostopalveluilla lyhennetty hoitotakuun ylittäneiden jono Vuodeosastohoito ylittyi €, hoitoa on kehitetty akuutimmaksi, lisätty lääkärityövoimaa + sisäisiä ostoja toisilta osastoilta
KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN Kotihoito ylittyi noin €; asiakastarpeet arvioitua isommat, ostopalveluita jouduttu hankkimaan arvioitua enemmän + henkilöstön palkat ylittyneet kotihoito ja ksh Uusina palveluina Puistola ympärivuorokautiseksi asumispalveluksi (menot kasvoivat vuodesta %, €), menot ylittyivät € Kotirannan remontti vaikea toiminnallisesti, menot ylittyivät € – Ostopalveluilla jouduttiin paikkaamaan puuttuvia paikkoja, intervallihoitoa ostettiin – Lisäsi painetta vuodeosastolle
PERHEIDEN PALVELUT Kehitysvammahuoltoon uusia asiakkaita, menot ylittyivät € asumispalveluissa ja työ- ja päivätoiminnassa – Sisältyy yksi erityisselvitys ja sen menot Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan menot ylittyivät € (toiminnan muutos avohoitoisempaan suuntaan – sairaala- ja asumispalveluiden vähentäminen)