Kouvolan kaupungin palvelustrategia Henkilöstövaikutukset 24

Esitys aiheesta: "Kouvolan kaupungin palvelustrategia Henkilöstövaikutukset 24"— Esityksen transkriptio:

1 Kouvolan kaupungin palvelustrategia 2011-2017 Henkilöstövaikutukset 24
Kouvolan kaupungin palvelustrategia Henkilöstövaikutukset Kehittämispäällikkö Riku Rekonen

2 Henkilöstövaikutukset
Tässä palvelustrategian oheismateriaalissa esitettävät henkilöstövaikutukset perustuvat palvelutarpeiden perusteella arvioituun tarpeeseen ja ovat suuntaa-antavia. Palvelustrategiassa linjataan palveluiden järjestämistä ja eri järjestämisvaihtojen välisiä suhteita, eikä se korvaa henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstösuunnitelmassa toteutetaan kaupungin strategian ja toiminnan vaatiman henkilöstön määrällisen ja laadullisen kokonaistarpeen määrittely. Se käsitellään virallisessa järjestyksessä ja vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Riku Rekonen

3 Perusturvan toimiala/kotihoito ja vanhuspalvelut/hyvinvointipalvelut
2011/ neljä ja puoli /vuosi 2012/ viisi henkilöä € / v 2013/ kaksi € / v 2014/ kaksi € / v 2015/ kaksi € / v 2016/ kaksi € / v 2011: muistipoliklinikan lääkäri, 0,5, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja (2), muistikoordinaattorit, palveluohjaajat, hoitajat, lääkäri, myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaan Riku Rekonen

4 Perusturvan toimiala/kotihoito ja vanhuspalvelut/kotihoito
2011 6 sairaanhoitajaa kotiutustoimintaan lisäysten arvioidut taloudelliset vaikutukset / vuosi 2017 mennessä 2012/ kymmenen € / v 2013 kymmenen € / v 2014 kymmenen € / v 2015 kymmenen € / v 2016 viisi € / v Henkilöstölisäyksistä pääosa kohdentuu kotihoitoon, osa omaishoitoon. Ammattirakenteessa otetaan huomioon fysioterapian ja kuntouttavan hoidon tarve kotihoidossa. Lääkäripalveluiden osalta kotihoidon palvelutarve on 2-3 lääkäriä, joka voidaan hoitaa myös alueille nimettyjen kotihoidon lääkäreiden työpanoksella sekä konsultaatiomahdollisuudella. Lääkäriresurssien taloudellisia vaikutuksia ei ole edellä olevissa euroarvioissa. Riku Rekonen

5 Perusturvan toimiala/kotihoito ja vanhuspalvelut/palveluasuminen
Vuoden 2011 uudet lisäykset kohdentuvat Marjoniemi II henkilöstöön sekä Jaalan palvelukeskuksen henkilöstöön: 15 (sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutti) lisäysten arvioidut taloudelliset vaikutukset, € / v. henkilöstömitoituksen korjaamiseen kohdennetaan 4 vakanssia hoivakotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen 2012 kymmenen €/v 2013 kymmenen €/v Kotiharju 10 palvelutalon peruskorjaus ja muutos tehostetuksi palveluasumiseksi edellyttää henkilöstömäärän tarkastamisen, valmistumisvuosi 2012 tai 2013. Riku Rekonen

6 Perusturvan toimiala/sosiaalipalvelut
Sosiaalinen kuntoutus: v yksi työvalmentaja, ½ vuotta, kustannukset n euroa/vuosi. Kotona asumisen tukeen tarvitaan 2 palveluohjaajan työpanos lukien yhteispäivystys- ja kriisikeskushankkeen päättyessä. Kustannukset vuodessa n euroa. Vammaispalvelut: Yhden henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen vuodesta lukien; kustannukset n euroa/vuosi. Kumpulan kehitysvammaisten asumisyksikkö, 7 paikkaa, valmistuu syksyllä 2012 ja edellyttää lisähenkilöstöä seuraavasti: 4 ohjaajaa alkaen. Pihlajiston kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö aloittaa toimintansa vuonna Yksikköön tarvitaan lisähenkilöstöä seuraavasti: 8 ohjaajaa lukien. Kaksi työntekijää siirtyy nykyisestä Pihlajiston asumisyksiköstä. Riku Rekonen

7 Perusturvan toimiala/perhepalvelut
Lapsiperheiden varhaisen tuen ja kotipalvelun yksikköön palkataan 10 työntekijää vuosina , kun yksikön toiminta on ensin suunniteltu ja käynnistetty vuonna 2010. Vuonna 2011 on tulossa viisi vakanssia, loput seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina. Jatketaan lastensuojelun avopalveluihin vuonna 2010 palkattujen kahden uuden sosiaaliohjaajan virkasuhdetta. Vuonna 2011 joudutaan palkkaamaan lisäksi kaksi uutta sosiaalityöntekijää, jotta lastensuojelutarpeen selvitykset voidaan tehdä määräajassa. Perheoikeudelliset palvelut: yksi lastenvalvoja jo vuonna 2011 vaikeiden huolto- ja tapaamisoikeusasioiden lisääntyminen takia. Riku Rekonen

8 Perusturvan toimiala/perhepalvelut
Kasvatus- ja perheneuvonta Joudutaan lisäämään lastenpsykiatri/nuorisopsykiatri vuonna 2011 ja 2012 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystykseen tarvitaan kaksi sosiaalityöntekijää ja kuusi sosiaaliohjaaja vuonna Tarkoitus on, että osa sosiaaliohjaajien vakansseista siirretään jo olemassa olevista palveluista. Riku Rekonen

9 Sivistyksen toimiala Lasten ja nuorten palvelut/perusopetus henkilöstö vähenee 65 kpl Riku Rekonen

10 Tekninen ja ympäristötoimiala
Tilaaja/yhdyskuntatekniset palvelut: vuoteen 2017 mennessä henkilömäärä vähenee 3 henkilöllä. Tilaaja/maankäyttö: henkilövähennys on 3 henkilöä. Tilaaja/ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut: henkilöstömäärä pysyy nykyisen suuruisena. Teknisen tuotannon liikelaitos: eläköityminen 2017 on noin 100 henkilöä, joista hallintopalveluiden henkilöitä on 6. Riku Rekonen