Kouvolan kaupungin palvelustrategia 2011-2017 Henkilöstövaikutukset 24 Kouvolan kaupungin palvelustrategia 2011-2017 Henkilöstövaikutukset 24.11.2010 Kehittämispäällikkö Riku Rekonen

Henkilöstövaikutukset Tässä palvelustrategian oheismateriaalissa esitettävät henkilöstövaikutukset perustuvat palvelutarpeiden perusteella arvioituun tarpeeseen ja ovat suuntaa-antavia. Palvelustrategiassa linjataan palveluiden järjestämistä ja eri järjestämisvaihtojen välisiä suhteita, eikä se korvaa henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstösuunnitelmassa toteutetaan kaupungin strategian ja toiminnan vaatiman henkilöstön määrällisen ja laadullisen kokonaistarpeen määrittely. Se käsitellään virallisessa järjestyksessä ja vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Riku Rekonen

Perusturvan toimiala/kotihoito ja vanhuspalvelut/hyvinvointipalvelut 2011/ neljä ja puoli 253.500 /vuosi 2012/ viisi henkilöä 266.000 € / v 2013/ kaksi 76.000 € / v 2014/ kaksi 76.000 € / v 2015/ kaksi 76.000 € / v 2016/ kaksi 76.000 € / v 2011: muistipoliklinikan lääkäri, 0,5, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja (2), muistikoordinaattorit, palveluohjaajat, hoitajat, lääkäri, myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaan Riku Rekonen

Perusturvan toimiala/kotihoito ja vanhuspalvelut/kotihoito 2011 6 sairaanhoitajaa kotiutustoimintaan lisäysten arvioidut taloudelliset vaikutukset 243.750 / vuosi 2017 mennessä 2012/ kymmenen 362.000 € / v 2013 kymmenen 362.000 € / v 2014 kymmenen 362.000 € / v 2015 kymmenen 362.000 € / v 2016 viisi 181.000 € / v Henkilöstölisäyksistä pääosa kohdentuu kotihoitoon, osa omaishoitoon. Ammattirakenteessa otetaan huomioon fysioterapian ja kuntouttavan hoidon tarve kotihoidossa. Lääkäripalveluiden osalta kotihoidon palvelutarve on 2-3 lääkäriä, joka voidaan hoitaa myös alueille nimettyjen kotihoidon lääkäreiden työpanoksella sekä konsultaatiomahdollisuudella. Lääkäriresurssien taloudellisia vaikutuksia ei ole edellä olevissa euroarvioissa. Riku Rekonen

Perusturvan toimiala/kotihoito ja vanhuspalvelut/palveluasuminen Vuoden 2011 uudet lisäykset kohdentuvat Marjoniemi II henkilöstöön sekä Jaalan palvelukeskuksen henkilöstöön: 15 (sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutti) lisäysten arvioidut taloudelliset vaikutukset, 627.000 € / v. henkilöstömitoituksen korjaamiseen kohdennetaan 4 vakanssia hoivakotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen 2012 kymmenen 362.000 €/v 2013 kymmenen 362.000 €/v Kotiharju 10 palvelutalon peruskorjaus ja muutos tehostetuksi palveluasumiseksi edellyttää henkilöstömäärän tarkastamisen, valmistumisvuosi 2012 tai 2013. Riku Rekonen

Perusturvan toimiala/sosiaalipalvelut Sosiaalinen kuntoutus: v. 2011 yksi työvalmentaja, ½ vuotta, kustannukset n. 18.000 euroa/vuosi. Kotona asumisen tukeen tarvitaan 2 palveluohjaajan työpanos 1.10.2012 lukien yhteispäivystys- ja kriisikeskushankkeen päättyessä. Kustannukset vuodessa n. 90.000 euroa. Vammaispalvelut: Yhden henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen vuodesta 2011 lukien; kustannukset n. 30.000 euroa/vuosi. Kumpulan kehitysvammaisten asumisyksikkö, 7 paikkaa, valmistuu syksyllä 2012 ja edellyttää lisähenkilöstöä seuraavasti: 4 ohjaajaa 1.9.2012 alkaen. Pihlajiston kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö aloittaa toimintansa vuonna 2013. Yksikköön tarvitaan lisähenkilöstöä seuraavasti: 8 ohjaajaa 1.9.2013 lukien. Kaksi työntekijää siirtyy nykyisestä Pihlajiston asumisyksiköstä. Riku Rekonen

Perusturvan toimiala/perhepalvelut Lapsiperheiden varhaisen tuen ja kotipalvelun yksikköön palkataan 10 työntekijää vuosina 2010-2011, kun yksikön toiminta on ensin suunniteltu ja käynnistetty vuonna 2010. Vuonna 2011 on tulossa viisi vakanssia, loput seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina. Jatketaan lastensuojelun avopalveluihin vuonna 2010 palkattujen kahden uuden sosiaaliohjaajan virkasuhdetta. Vuonna 2011 joudutaan palkkaamaan lisäksi kaksi uutta sosiaalityöntekijää, jotta lastensuojelutarpeen selvitykset voidaan tehdä määräajassa. Perheoikeudelliset palvelut: yksi lastenvalvoja jo vuonna 2011 vaikeiden huolto- ja tapaamisoikeusasioiden lisääntyminen takia. Riku Rekonen

Perusturvan toimiala/perhepalvelut Kasvatus- ja perheneuvonta Joudutaan lisäämään lastenpsykiatri/nuorisopsykiatri vuonna 2011 ja 2012 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystykseen tarvitaan kaksi sosiaalityöntekijää ja kuusi sosiaaliohjaaja vuonna 2012. Tarkoitus on, että osa sosiaaliohjaajien vakansseista siirretään jo olemassa olevista palveluista. Riku Rekonen

Sivistyksen toimiala Lasten ja nuorten palvelut/perusopetus henkilöstö vähenee 65 kpl Riku Rekonen

Tekninen ja ympäristötoimiala Tilaaja/yhdyskuntatekniset palvelut: vuoteen 2017 mennessä henkilömäärä vähenee 3 henkilöllä. Tilaaja/maankäyttö: henkilövähennys on 3 henkilöä. Tilaaja/ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut: henkilöstömäärä pysyy nykyisen suuruisena. Teknisen tuotannon liikelaitos: eläköityminen 2017 on noin 100 henkilöä, joista hallintopalveluiden henkilöitä on 6. Riku Rekonen