TALOUSARVIOESITYS 2014 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteisen kirkkoneuvoston TALOUSARVIOESITYS 2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 27.11.2013

PLUSSAA VUONNA 2014 Palkkaratkaisu maltillinen Oman hallintorakennetyön mahdollisuudet Henkilöstön lukumäärä pienenee edelleen Yhteistyömyönteinen ilmapiiri alueella (krematorio, hallintorakenneselvitykset)

UHKATEKIJÖITÄ 2014 Eläkemaksu 27 %:sta 28 %:iin, vaikutus 95.000 € Lisäeläkemaksu 1,2 % kirkollisverosta, vaikutus 200.000 € Kirkon palvelukeskus, vaikutus nettona 100.000 € Kirkonseutu-lehdelle arvonlisävero, vaikutus 17.000 € Kustannusvaikutus yhteensä 412.000 € Korkea paikallinen työttömyys 16,1 % (koko maa 11,1 %)

Ev.lut. kirkkoon kuuluvan väestön osuus Lahdessa vv. 1975-2013

Kirkollisverotulot vv. 1995-2013

Yhteisöverotulo vv. 1995-2013

SEURAKUNTATALOUKSIEN MÄÄRÄ, JOILLA NEGATIIVINEN VUOSIKATE JA/TAI TULOS 2008 2009 2010 2011 2012 Negatiivinen vuosikate 68 88 121 74 111 Tappiollinen tulos 106 156 197 150 196

MeidänKirkko Osallisuuden yhteisö 2011-2020 STRATEGISET PAINOPISTEET: Hengellisen elämän vahvistaminen Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen Vastuun kantaminen STRATEGISET TOIMINTATAVAT: Yhteistyö ja johtaminen Viestintä luo vuorovaikutusta ja verkostoja Hyvä taloudenpito luo edellytyksiä toiminnalle

PAINOPISTEET V. 2014 Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä

TALOUDEN KEHYSLUVUT V. 2014 Yhteinen kirkkovaltuusto 7.5.2013 toimintatuotot 3.870.000 toimintakulut 19.150.000 verotulot 18.300.000 vuosikate 1.900.000 investoinnit 1.900.000

TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2013 TP2013e TA2013 Tot. % TP2012 Toimintatuotot 3 728 000 3 723 150 100 % 3 811 917 Toimintakulut 19 070 000 18 993 150 19 130 597 TOIMINTAKATE - 15 342 000 - 15 270 000 15 318 680 Verotulot 18 350 000 18 400 000 18 055 464 Verotusmenot 380 000 360 000 106 % 360 872 Keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu 1 095 000 892 415 Rahoitustuotot 310 000 225 000 138 % 331 355 VUOSIKATE 1 843 000 1 900 000 97 % 1 814 852 Poistot 1 535 000 1 534 961 1 572 943 Satunnaiset erät 2 550 TILIKAUDEN TULOS 310 550 365 039 85 % 382 351

TAE2014 KESKEISET TEKIJÄT 4,1 1,7 1,2 0,4 - 0,5 1,4 -7,9 - 3,6 - 24,0 +/- TA2013 verrattuna % +/- TP2012 verrattuna % Toimintatulot 3 875 490 4,1 1,7 Toimintamenot 19 213 630 1,2 0,4 Verotulot 18 300 000 - 0,5 1,4 Vuosikate 1 750 000 -7,9 - 3,6 Investoinnit 1 900 000 - 24,0 21,0

TULOSLASKELMA TAE 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot 3 875 490 3 915 000 3 965 000 Toimintamenot 19 213 630 19 350 000 19 480 000 Verotulot 18 300 000 18 400 000 18 500 000 Verotusmenot 370 000 380 000 385 000 Keskusrahastomaksu 898 000 910 000 920 000 Eläkerahastomaksu 198 000 205 000 210 000 Rahoitustulot 254 140 330 000 VUOSIKATE 1 750 000 1 800 000 Poistot 1 507 040 1 500 000 Tilikauden tulos 242 960 300 000

KÄYTTÖTALOUS TULOLAJIT TAE2014

KÄYTTÖTALOUS MENOLAJIT TAE2014

INVESTOINNIT 2014 Joutjärven kirkon urut 186.400 (520.000) Kiinteistö Oy Ilves 300.000 Siikaniemen kurssikeskus 150.000 (615.300) Salpausselän kirkon kunnostus 160.000 Levon krematorio 400.000 (3.000.000) Ristinkirkon kunnostus 50.000 (450.000) Ristinkirkon pysäköintitasojen kunnostus 10.000 (417.000) Upilan päärakennuksen korjaus 90.000 (168.200) Kiinteistöinvestoinnit yhteensä 1.666.400 Hautausmaiden investoinnit 163.600 Muut investoinnit 70.000 Investoinnit yhteensä, brutto 1.900.000 Omaisuuden arvioitu myynti 150.000

RAHOITUSLASKELMA TAE 2014 TS 2015 TS 2016 Tulorahoitus 1 750 000 1 800 000 Investoinnit, kiinteistöt 1 666 400 1 625 000 1 705 000 Investoinnit, muut 233 600 422 000 178 000 Pysyvien vastaavien myyntituotot 150 000 - INVESTOINNIT, nto 2 047 000 1 883 000 Nettorahavirta - 247 000 - 83 000 Pitkäaikaisten lainojen muutos - 375 000 RAHAVAROJEN MUUTOS - 622 000

VUOSIKATE vs. INVESTOINNIT 2000-2014

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 30.9.2013 VAKINAINEN HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset 137 (31.12. 2005) Virkasuhteiset 137 Työsopimussuhteiset 115 Yhteensä 252 (291) MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ Sijaiset ym. määräaikaiset (virka- ja työsopimussuhteiset) 35 Kausityöntekijät 20 - Tarvittaessa työhön kutsuttavat 75 (55) YHTEENSÄ 327 (346)