Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2012 YKV 30.11.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2012 YKV 30.11.2011."— Esityksen transkriptio:

1 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2012 YKV 30.11.2011

2 Joitakin havaintoja talousympäristöstä talousennusteet huonontuneet vuoden edetessä (2012 kasvuennusteet -1,5 - + 2,6) Euroopan talouskriisi ratkaisematta (Kreikka, Italia) poliittisen päätöksenteon kriisi palataanko takaisin omaan valuuttaan työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimus (25kk, 2,4 %+1,9 %) yt-neuvotteluja, lomautuksia, työttömyys kasvussa

3 Poimintoja toimintasuunnitelmasta 2012 missä on oikeasti toiminnan painopiste – vai onko missään?? työmuotojen suhteellinen osuus toimintamenoista pysynyt lähestulkoon ennallaan ( = > miten strategiaa toteutetaan?) hyvä alku työvoiman käytölle yli työalarajojen: - toimistoyksikkö, - pappien ja kanttoreiden työn tasaaminen hautaustoimituksissa, - perheneuvontaan panostus nykyisellä ammattitaitoisella henkilöstöllä - mm. vahtimestarit jo tottuneet joustoihin

4 seurakuntayhtymän taloudellinen kestokyky ei vahvistu, jos ei huononekaan vv.2012-2014 rasite on suuri toimitilamäärä kiinteistöjen kunnossapitoon käytettävissä 90.000, kun välttämät- tömiin korjauksiin menee 250.000 euroa investoinnit 1,7 milj.euroa henkilöstömenot pienenevät nimellisesti v. 2010-2011 verrattuna Poimintoja talousarviosta - TAE2012TA2011 ero %TP2010 ero % Toimintatulot 3 584 340+ 8,2+ 7,7 Toimintamenot 18 587 340+ 0,5- 0,1 Verotulot 17 800 000- 1,7- 1,6 Vuosikate 1 800 000- 7,9+ 2,3 Investoinnit 1 753 200+ 19,9- 3,0

5 2009 2010 09/ 2011 kuntasrkerokuntasrkerokuntasrkero Espoo 1,4- 0,3- 1,73,6- 0.1- 3,76,82,9- 3,9 Helsinki 2,72,0- 0,71,8- 0,8- 2,611,02,0- 9,0 Kouvola 2,16,74,60,1- 1,7- 1,89,42,4- 7,0 Kuopio 2,92,2- 0,76,90,5- 6,47,36,5- 0,8 Lahti 3,22,5- 0,7- 1,6- 4,4- 2,86,81,4- 5,4 Oulu 2,82,4- 0,48,40,3- 8,18,23,2- 5,0 Tampere 1,41,0- 0,44,0- 3,8- 7,85,01,0- 4,0 Turku 2,7- 0,7- 3,44,0- 0,2- 4,26,03,4- 2,6 Vantaa 4,13,2- 0,93,9- 1,3- 5,27,12,8- 4,3 Koko maa 2,40,5- 1,92,2- 2,0- 4,26,52,7- 3,8 Kunnallis- ja kirkollisveron kehitys vv. 2009-syysk/2011

6 TOIMINTATULOT TP2006-TAE2012

7 TOIMINTAMENOT TP2006-TAE2012

8 KÄYTTÖTALOUS TULOLAJIT TAE2012

9 KÄYTTÖTALOUS MENOLAJIT TAE2012

10 TULOSLASKELMA TAE 2012TS 2013TS 2014 TOIMINTATULOT3 584 3403 345 000 TOIMINTAMENOT18 587 34019 030 000 VEROTULOT17 800 00018 430 000 VEROTUSMENOT350 000370 000 KESKUSRAHASTOMAKSU895 000930 000 RAHOITUSTULOT248 000355 000 VUOSIKATE1 800 000 POISTOT1 648 7101 650 000 TILIKAUDEN TULOS151 290150 000

11 TOIMINTAMENOT €/srk:n jäsen TAE2012 Toimintamenot TAE 2012 Väkiluku 31.12.2010 Toimintamenot €/jäsen Keski-Lahden srk 1 835 00027 37067,04 Launeen srk 1 296 05018 74669,14 Joutjärven srk 1 117 58015 67871,28 Salpausselän srk 1 125 16013 27084,79 Keskimäärin 5 373 79075 06471,59

12 TOIMINTAMENOT/ srk:n jäsen vv. 2006-2012

13

14 INVESTOINNIT 2012-2014 Joutjärven kirkon urut205.000 / 480.000 Ristinkirkon kunnostus 50.000 / 200.000 Heinäsaari 15.000 / 45.000 Siikaniemen vesi ja viemäri 20.000 / 250.000 Kiinteistöautomatiikan uusiminen 50.000 / 150.000 Levon hautausmaan pysäköintialue250.000 Salpausselän kirkon ulkorakennus 40.000 Harjunalusta100.000 Hautausmaiden investoinnit331.000 Muut investoinnit112.200


Lataa ppt "LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2012 YKV 30.11.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google