Liiketoimintasuunnitelma Pakkas- varasto TPLK 6.5.2010 HELTU, asia 2 Liite 2 Raportti Pakkasvarasto Liiketoimintasuunnitelma 2008.01.17

Sisällysluettelo Yhteenveto Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Suunnitteluperusteet Ratkaisu Kannattavuustarkastelu Liitteet:

Sisällysluettelo Yhteenveto

Yhteenveto Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Pakkasvavarastoinnin palvelut Hankkeen tavoitteena oli tehdä tekninen ja liiketaloudellinen selvitys pakkasvarastoinnista, joka korvaisi nykyisen viisi kerroksisen pakkasvaraston ja olisi kapasiteetiltaan 50% nykyistä suurempi. Pakkasvavarastoinnin palvelut Nykyisestä tilaperusteisesta palvelumyynnistä ja laskutuksesta siirrytään lavapaikka kohtaiseen ja käsittelypalvelu perusteiseen laskutukseen. Tila ja toiminnallinen ratkaisu perustuu palvelun laatuun, korkeaan tuottavuuteen ja huomioi tuoteturvallisuuden sekä elintarvikehygieniset vaatimukset. Ratkaisu Ratkaisussa on huomioitu erityisesti energiataloudellisuus ja ympäristöystävälliisyys. Pakkasvarasto 1250 m2, 2000 lavapaikkaa Lähettämö 600 Kylmäkonehuone 100 Toimisto 650 Yhteensä 2600 m2 Pakkas- varasto

Yhteenveto Kannattavuus Hankkeen investointikustannus on 9,6 M€. Kannattavuustarkastelu perustuu rakennusten 25 vuoden ja järjestelmien 5 vuoden poistoihin. Tulot on laskettu kilpailukykyisellä hinnoilla ja 80% käyttöasteella Hankkeen sisäisen koron tuotto-odotus on 7,6% (IIR) ja takaisinmaksuaika 9 vuotta. Hankkeen herkkyyttä tutkittiin investoinnin ja myyntituottejen osalta olettaen, että ne olisivat joko 20% suuremmat tai pienemmät.

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Sisällysluettelo Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli tehdä tekninen ja liiketaloudellinen selvitys pakkasvarastoinnista, joka korvaisi nykyisen viisi kerroksisen pakkasvaraston ja olisi kapasiteetiltaan 50% nykyista suurempi.

Sisällysluettelo Suunnitteluperusteet

Suunnitteluperusteet Materiaalivirtauskaavio ja kapasiteetit

Suunnitteluperusteet Mitoituslaskelmat Tavaramäärät on mitoitettu kasvavan 50%:lla. Tuntikapasiteetti on mitoitettu päivän tavaramäärä 6 tunnille. Sekä asiakasmäärän että varastointimäärän on arvioitu kasvavan 50%:lla.

Suunnitteluperusteet Mitoituslaskelmat Nykyiset liikennemäärät perustuvat kartoitukseen. Liikenne on arvioutu kasvavan samassa suhteessa kuin tavaramäärin. Keskimäärin käyntikerralla käsitellään alle kaksi lavaa ja eninmillään 20...30 lavaa tavaran saapumisessa. Rekkojen ja kuorma-autojen lastauspaikat ovat mitoitettu, että rekka varaa myöskin yhden lastauspaikan. Varastointiyksiköt Lava: EUR/FIN lava, 1000 kg/lava korkeus 1,1...1,7m (sis.lavan) Rullakko: Tukkukaupan rullakko 600x800 mm

Ehdotus pakkasvarastoksi Sisällysluettelo Ehdotus pakkasvarastoksi

Pakkasvarasto Tiedonhallinta

Pakkasvarasto Tiedonhallinta Asiakasrekisteri: nimi numero osoite palvelukuvaus yökäyntioikeus vastaanottotehtävät tarkastustehtävät keräilytehtävät lähetyspalvelu Tuotetiedot=lavatiedot (2000SKUs) parastaennen päiväys sisäänvarastointipäiväys sisällön kuvaus lavalappu (EAN standardi) kääreeseen ja lava ID jalkaan(viivakoodi) asiakkaan ylläpitämät tiedot n. kpl rivejä

Pakkasvarasto Tiedonhallinta Varaston kartta. paikkakoodi asiakasnumero parasta ennen lavan numero (lavalappu) varastosaldo asiakkaittain Seuraavat raportit asiakkaittain,päivittäin ja kuukausittain: varastosaldot yksiköittäin varastopäivät (esim.: xx lavapäivää) sisään- ja ulosvarastoinnit keräilytapahtumat ja kollit pakastus

Vaihtoehto 1 Layout Kuormalavat varastoidaan siirtohyllystössa, 2000 lavapaikkaa ja rullakot ”orjalavoilla” kuormalavahyllyssä. Lavoja kasitellään työntömastitrukilla.

Vaihtoehto 1 Huonetilaohjelma

Vaihtoehto 1 Leikkaus

Vaihtoehti 1 Tontinkäyttö Pakkasvarasto Lähettämö

Kannattavuustarkastelu Sisällysluettelo Kannattavuustarkastelu

Myyntituotot ja kulut

Käyttökustannukset

Investointikustannusarvio

Kannattavuustarkastelu

Kannattavuustarkastelu

Kannattavuustarkastelu Herkkyystarkastelu

Sisällysluettelo Liitteet: Korkeavarastovaihtoehto

Vaihtoehto 2 Layout

Vaihtoehto 2 Leikkaus