TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA Esittely

Esitys aiheesta: "TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA Esittely"— Esityksen transkriptio:

1 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 - 2011 Esittely 15.10.2007

2 15.10.2007 ROVANIEMEN VÄESTÖ 2003 – 2006 JA ARVIO 2011 SAAKKA T= ToteutumaE = Ennuste Lähde: Tilastokeskus

3 15.10.2007 TYÖVOIMA JA TYÖLLISYYSASTE 2000 – 2005 SEKÄ ENNUSTE VUOTEEN 2011

4 15.10.2007 TYÖPAIKAT 2000 – 2004 JA ENNUSTE VUOTEEN 2011 SAAKKA

5 VEROTULOT 2006 JA ARVIO 2007 – 2008 15.10.2007

6 VALTIONOSUUDET 2006 – 2008 15.10.2007

7 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KASVU 2006 JA ARVIO 2007 – 2008 15.10.2007 MILJ. € KASVU-% TP2006TPE2007TAE2008TP2006TPE2007 Verotulot156,7168,6179,214,46,2 Valtionosuudet5961,968,516,110,6 Yhteensä215,7230,5247,714,87,4

8 15.10.2007 Toimintakate = nettomenot MENOJEN KASVU 2006 – 2008 - Koko kaupunki -

9 TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS 2006 - 2011 15.10.2007 TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS V. 2006 – 2011 - Koko kaupunki -

10 15.10.2007 LAINAMÄÄRÄN KUMULATIIVINEN MUUTOS 2006 – 2011

11 15.10.2007 VUOSIKATTEEN KEHITYS JA NETTOINVESTOINNIT - KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET -

12 PALVELUTARPEEN KASVUSTA JOHTUVA ALIJÄÄMÄN KATTAMISTARVE-14 milj. € Koulupalveluiden rakennemuutos+5 Muu palveluiden ja toimintojen muutos+5 Maaomaisuuden tuotto+4 Yhteensä0 Koulupalvelujen rakennemuutos: Toimenpiteiden menoja vähentävä vaikutus on n. 5,5 milj. euroa. Toimenpiteiden vaikutus ei alenna koulutuspalveluiden laatua olennaisesti, koska suunnittelukaudella oppilasmäärä on edelleen laskeva. Maaomaisuuden tuottavuuden lisäys: Maaomaisuuden tuottavuuden lisäys tarkoittaa kaupunkistrategian mukaan tiiviin ja eheän kaupunki- rakenteen luomista kestävän kehityksen periaatteisiin nojautuvan kaavoituksen keinoin. Tuottoarvio yhteensä n. 12 – 14 milj. euroa, josta tasapainottamiseen on arvioitu 4 milj. euroa. TALOUDEN TASAPAINOTUSSUUNNITELMA 15.10.2007

13 ROVANIEMEN 0-VUOTIAAT JA KOULUUN TULEVAT 7-VUOTIAAT 2003 – 2006 JA ARVIO 2011 SAAKKA T= ToteutumaE = Ennuste Lähde: Tilastokeskus

14 15.10.2007 T= ToteutumaE = Ennuste Lähde: Tilastokeskus ROVANIEMEN LAPSET JA NUORET 2003 – 2006 JA ARVIO 2011 SAAKKA

15 15.10.2007 ROVANIEMEN IKÄIHMISET 2003 – 2006 JA ARVIO 2011 SAAKKA T= ToteutumaE = Ennuste Lähde: Tilastokeskus

16 15.10.2007 ● lapsiperheiden palvelut ● 2008 - 2011: 0-6 –v. lapsia +210 ● sote-palvelumenojen kasvu n. 1,6 milj.€ nykyrakentein ● ikäihmisten palvelut ● 2008 - 2011: yli 65-v. +740 ● sote-palvelumenojen kasvu n. 8,2 milj.€ nykyrakentein ● muut palvelut ● ei määrällistä palvelutarpeen kasvua - sisältömuutokset PALVELUTARPEIDEN KEHITYS

17 15.10.2007 ● Rovaniemi järjestää asukkailleen laadukkaat perus- ja muut hyvinvointipalvelut ● väestöryhmäpohjaisuus ● painotus ennalta ehkäisevässä toiminnassa, ns. varhai- sessa puuttumisessa ja terveyden edistämisessä ● toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän kehittäminen ● palvelujen järjestämisen yleiset periaatteet ● lautakuntien toiminta ja talous - palvelusopimukset ● talouden tasapainottamissuunnitelma ASUKKAIDEN ROVANIEMI

18 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNNITTAIN 2008 15.10.2007

19 MÄÄRÄRAHAT TEHTÄVÄALUEITTAIN

20 TOIMINTAKATE TEHTÄVÄALUEITTAIN 15.10.2007 * Hallinto-ja viran- omaispalvelut sisältää 1,7 M€ keskitettyä pal- kankorotusrahaa vuodelle 2008. ** Nettomäärärahat tilapalvelun tulojen kanssa olisivat 242,68 M€.

21 15.10.2007 INVESTOINNIT

22 HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) 200620072008200920102011 Hallinto209207115112110107 Palvelutuotanto2 5542 6432 5662 5082 4472 426 Tekninen tuotanto465498517500485480 Hallintopalvelujen tuotanto- osasto59575553 Tilaliikelaitos11 YHTEENSÄ3 2283 3483 2683 1883 1083 077 15.10.2007

23 TALOUDEN TUNNUSLUVUT 15.10.2007 TP2006TA2007TAE2008 Asukasluku58 09158 09558 730 Tuloveroprosentti19,00 19,50 Verotulot, 1000 €156 665165 700179 200 * verotulot, €/asukas2 6972 8523 051 Vuosikate, 1000 €9 65511 12614 400 * vuosikate, €/asukas166192245 * vuosikate, % poistoista8490115 Lainat, 1000 €63 66268 54267 629 * lainat, €/asukas1 0961 1801 152 Investoinnit, brutto, 1000 €15 14422 62413 497 * euroa/asukas261389230 Investoinnit, netto, 1000 €10 43917 21912 867 * euroa/asukas180296219