Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälä Salpalinja –museo 17.9.2014 Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi.

Esitys aiheesta: "Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälä Salpalinja –museo 17.9.2014 Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi."— Esityksen transkriptio:

1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälä Salpalinja –museo 17.9.2014
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

2 Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 –tien maaseutukunta, joka tunnetaan laadukkaista palveluistaan, vetovoimaisista asuinalueistaan ja innovatiivista palveluyrityksistään Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

3 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-31.7. tasainen tot. 58,3 prosenttia
Toimintatuotot e ,97 % Toimintakulut ,97 Toimintakate – ,77 Kunnan verotulot ,32 Valtionosuudet ,12 Vuosikate Poistot Tilikauden ylijäämä e Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

4 Verotulojen kasvu hiipuu
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

5 Maksuunpanon mukainen tilitys
Ennakkotieto verovuosi 13 Muutos edelliseen vuoteen % Ennakon- palautus marraskuu Jäännösvero tammikuu 1. ja maaliskuu 2. erä Kunnallis- vero 2,3 Yhteisövero 19,1 Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

6 Alustava ennuste kunnallisverosta
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

7 Yhteisövero Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi

8 Kiinteistövero Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi

9 Valtiontalouden sopeutusta jatketaan
Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosentin rajan vuonna 2015. Määrärahoiksi ehdotetaan 53,7 miljardia euroa, mikä on noin miljardi euroa vähemmän kuin vuodelle 2014 on budjetoitu Säästöjä muun muassa kuntien peruspalveluiden valtionosuudessa, kehitysyhteistyömenoissa, lapsilisissä, puolustusvoimien toimintamenoissa, sairausvakuutuslaista johtuvissa menoissa, maa- ja puutarhatalouden kansallisessa tuessa, työvoima- ja yrityspalveluissa, työttömyysturvassa, valtion toiminta- sekä kriisinhallintamenoissa. Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

10 Kuntatalous pysyy kireänä
Kuntien valtionavut ovat vuonna 2015 yhteensä noin 9,9 miljardia euroa, josta laskennalliset valtionosuudet noin 9,0 miljardia euroa. Valtionavut vähenevät noin 5 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Kuntatalouteen kohdistuu 188 miljoonan euron valtionosuussäästö Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

11 Kuntavaikutukset Valtionosuusleikkaukset tänä vuonna 2,3 ja ensi vuonna yli 5 prosenttia Uudet työmarkkinatukikustannukset kunnille 222 miljoonaa Sosiaalihuoltolain vaikutus yli 120 milj. Kotihoidontuen puolitus lisää kuntien menoja 130 milj. Kunnan valtionosuudet noin 8 milj. vuonna Viiden prosentin valtionosuusleikkaus noin e eli 1,7 tuloveroprosenttia Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

12 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT
Kunnan palvelut käydään yksityiskohtaisesti läpi ja organisoidaan tarvittaessa uudelleen kustannustehokkuuden lisäämiseksi Kohdennetaan paremmin vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeita Palkankorotuksista arvioidaan 1,8 %:n kustannusvaikutus Uusien toimien ja virkojen perustamista on vältettävä ja pyrittävä täyttämään vapautuvat toimet sisäisesti, jos se on mahdollista Lainat 6,5 miljoonaa eli 3 o45 e/asukas. Nopea velkaantuminen         Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

13 Talousarvion laadintaohje
Palvelujen ostoihin arvioidaan 2 % korotus Miehikkälän kunnan käyttömenojen kasvu saa olla enintään nolla. Näin vuoden 2015 talousarvio perustuu nollakasvuun, joka saavutetaan säästöjen lisäksi lisätuloilla Laheksenniityn kaksi määräalaa Metsä-Kauppilan tilan määräala Lapjärven leirikeskus lukuun ottamatta rantamökkiä Savan tontti Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

14 Valtionosuuspainotteisuus
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

15 Palvelutarpeen kasvu ikääntymisen myötä
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

16 Ikäihmisten osuus korkea
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

17 Miehikkälän vauhtipyörä
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I

18 Talousarvion laadinta 2014
Kunnanhallitus Talousarvion laadintaohje 25.8. Valtuuston talousseminaari 17.9. Lautakuntien esitykset kunnanhallitukselle 31.10. ja 8.12. Valtuusto 16.12. Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I