Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 9.12.2014 E-LA kaupunginjohtaja.

Esitys aiheesta: "Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 9.12.2014 E-LA kaupunginjohtaja."— Esityksen transkriptio:

1 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 9.12.2014 E-LA kaupunginjohtaja

2 Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2014-2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2014 Ohjelmalla poistetaan kaupungin aikaisempina vuosina kertynyt alijäämä, 11,1 milj. euroa. Ohjelmassa on määritelty minkä suuruisia toimintakate ja tilikauden tulos on oltava, jotta ohjelma toteutuu Toimintakate, nettomenot pienenevät Kaupungin koko henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat sitoutuneet ohjelmaan hyvin

3 Kiteen kaupungin talousarvio 2015 Talousarvio on laadittu noudattaen talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa 2014-2018 Valtuusto on toimenpideohjelmassa on päättänyt palvelurakenteen muutoksia, henkilöstömäärän vähentämisen ja muita toimenpiteitä Monet kaupungin oman organisaation muutokset talouden tervehdyttämiseksi ovat sellaisia, joita kuntalaiset eivät huomaakaan Valmistelu on sujunut hyvin ja sitoutuneesti Toimintakate pienenee Tilikauden tulos riittävä Talousarvio on vaativa, joten Tarkka seuranta ja noudattaminen erittäin tärkeää kuten on tehty vuonna 2014. Perusturvan seurantaa parannetaan.

4 Palvelut v. 2015 Kaupunki turvaa lakisääteiset palvelut kuntalaisille sekä vapaaehtoisia tehtäviä koko kaupungin alueella Kiteen kaupunki tarjoaa varsin hyvät peruspalvelut kuntalaisille myös vuonna 2015 Kaupunki pyrkii omalta osaltaan edistämään vireää toimintaa paikkakunnalla käyttäen kumppanuussopimuksia Elinkeinoelämän edistämiseen sekä uusien tuotannollisten työpaikkojen syntymiseen ja nykyisten säilyttämiseen kaupunki osoittaa resursseja sekä omana toimintana että Keti Oy:n kautta Kaupunki tehostaa palvelujen järjestämistapaa tarkastelemalla omaa toimintaansa jatkuvasti

5 Investoinnit Kiteen kaupunki parantaa merkittävästi kuntalaisten palvelutasoa investoinnein –Arppen koulu yht. 10,8 milj. euroa, josta vuonna 2015 3,6 milj. euroa, kalustohankinnat 0,4 milj. euroa. –Kesälahtitalon peruskorjaus vanhusten palveluasumiseen 1,1 milj. euroa –Aurinkotalon peruskorjauksen aloittaminen, terveyskeskus –Kaupungintalon uusimman osan katon ja julkisivujen peruskorjaus –Vespelin kuntosalilaitteiden uusimista –Kiteesalin ääni- ja valotekniikan uusiminen –Katujen korjausta ja katuvalaistuksen uusimista –Hyppyrimäen alaosan laudoitus

6 Kiteen kaupungin talousarvioesitys 2015 20142015Muutos-% Asukasluku 31.12.11 05011 000 Vero%22,5 Toimintakate milj. euroa65,865,6-0,2 Verotulot, milj. euroa34,935,2+0,9 Vuosikate, milj. euroa4,44,9 Suunnitelman mukaiset poistot, milj. euroa 2,02,7 Tilikauden tulos, milj. euroa 2,42,2 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 11,88,4 Lainat euroa/asukas2 1362 200