Tilinpäätös 2014 Kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä.

Esitys aiheesta: "Tilinpäätös 2014 Kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä."— Esityksen transkriptio:

1 Tilinpäätös 2014 Kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä

2 Tilinpäätös 2014 Tuloslaskelma 2014, TP-kirja s. 67 TP:ssä ylijäämä 14 708 € Alkuperäinen TA alijäämää -159 432 €, muutettu TA 2014 ylijäämää 167 887 € Lautakunnat / toimintatuotot ja –menot Toim.tuotot, %:a TA:staToim.kulut, %:a TA:sta Sivistyslautakunta123,195,8 Ympäristölautakunta123,296,5 Tekninen lautakunta83,792,8 Teknisen lautakunnan alhaisen tuottototeutuman selittää heikko tonttimyynti ja siitä aiheutuva myyntivoittojen vähäisyys.

3 Tilinpäätös 2014 Ulkoiset toimintatuotot olivat 452 981 euroa pienemmät kuin vuonna 2013 Ulkoiset toimintakulut olivat 873 832 euroa pienemmät kuin vuonna 2013, henkilöstökulujen alenema 327 269 euroa Toimintakate parani siis noin 420 000 eurolla Investoinnit Alkuperäisen talousarvion nettoinvestointien määrä oli 2 289 174 euroa, muutetun talousarvion 1 414 129 euroa ja lopullinen toteutuma 788 774 euroa Hankkeiden jaksotus vuosille 2014 ja 2015!!

4 Tilinpäätös 2014 Rahoitus Talousarvioon merkitystä 2,3 milj. euron lainasta nostettiin vain 1,075 milj. euroa Lainat euroa/asukas 1 851 euroa, selvästi alle maan keskitason Tase Kokonaisalijäämä -1 025 865,40 euroa

5 Tilinpäätös 2014 Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus Arviointikertomus: ”Kokonaisuutena Nousiaisten kunta teki vuodelta 2014 arvioitua paremman tuloksen ja tulos oli 14 708 euroa ylijäämäinen. Tarkastuslautakunta toteaa, että talouden tasapainottamistyössä on saavutettu tuloksia, joskaan ei vielä riittävästi. Vuoden 2015 talousarvion mukaan ei suunnitelmavuosinakaan saada taloutta tasapainoon. Nykyinen toimenpideohjelma ei ole riittävä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen tulee pikaisesti ryhtyä toimenpiteisiin niin, että viimeistään talousarviota 2016 vahvistettaessa voidaan osana taloussuunnitelmaa hyväksyä toimenpideohjelma, joka osoittaa realistiset keinot talouden tasapainottamiseksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta kunnan toiminnalliset tavoitteet on pääsääntöisesti toteutettu. Säästöjä on saatu aikaan ja tilivuoden 2014 tulos oli odotettua parempi, mutta ei kuitenkaan vielä riittävä. Toimenpideohjelmaa on päivitettävä ja uusia keinoja talouden tasapainottamiseen edelleen etsittävä.”

6 Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus on 23.2.2015 asettanut toimikaudekseen taloustyöryhmän. Taloustyöryhmän tehtävänä on: - valtuuston hyväksymän talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman päivittäminen ja erityisesti esitysten tekeminen keinovalikoimasta, jolla taseen alijäämä muutetaan ylijäämäiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä. - vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2018 laadintaohjeiden valmistelu (käsitellään elokuussa 2015)