Enter your footer here 19.1.10 KEK TKK:n LVJ Sisäiset auditoinnit ja KKAn uusinta-auditointi 19.1.2010.

Esitys aiheesta: "Enter your footer here 19.1.10 KEK TKK:n LVJ Sisäiset auditoinnit ja KKAn uusinta-auditointi 19.1.2010."— Esityksen transkriptio:

1 Enter your footer here 19.1.10 KEK TKK:n LVJ Sisäiset auditoinnit ja KKAn uusinta-auditointi 19.1.2010

2 Enter your footer here Johtaminen ja Prosessit ja Toimintakulttuuri Strateginen suunnittelu rakenteet Johtaminen ja Prosessit ja Toimintakulttuuri Strateginen suunnittelu rakenteet TKK:n LVJ:n kehittämistyö 2008-2009 * Organisaatiomuutos * Strategiarakenteen selkeyttäminen * Johtamisprosessin aukipurku * PDCAn kytkeminen kaikkeen toimintaan Toimintakäsikirjan päivittäminen * Sisäiset auditoinnit * Organisaatiomuutos * Strategiarakenteen selkeyttäminen * Johtamisprosessin aukipurku * PDCAn kytkeminen kaikkeen toimintaan Toimintakäsikirjan päivittäminen * Sisäiset auditoinnit Ydin- ja tukiprosessien kuvaukset *Organisoituminen Prosessien aukipurku yksiköissä * Sisäiset auditoinnit * Tietojärjestelmät tukemaan Ydin- ja tukiprosessien kuvaukset *Organisoituminen Prosessien aukipurku yksiköissä * Sisäiset auditoinnit * Tietojärjestelmät tukemaan * LVJ:n viestiminen ja ymmärryksen lisääminen Arviointi- ja palautejärjestelmien kehittäminen *Sidosryhmäyhteis- työ (ml. opiskelijat) * Tiedon saatavuus, läpinäkyvyys * LVJ:n viestiminen ja ymmärryksen lisääminen Arviointi- ja palautejärjestelmien kehittäminen *Sidosryhmäyhteis- työ (ml. opiskelijat) * Tiedon saatavuus, läpinäkyvyys

3 Enter your footer here 19.1.10 KEK Sisäisen auditoinnin tarkoitus On suunniteltua ja riippumatonta sisäistä tarkastelua, jolla selvitetään sitä  Onko toiminta sovittujen pelisääntöjen mukaista  Onko käytännön toimitavat käsikirjassa esitettyjen / viitattujen prosessikuvausten ja ohjeistuksen mukaista  Onko ohjeistusta sopivasti  Keskustellaan ja vaihdetaan mielipiteitä, opitaan toisiltamme  Kerätään hyviä käytäntöjä  Muutosten/uudistusten perillemenon todentaminen

4 Enter your footer here 19.1.10 KEK Auditointiprosessi,päävaiheet Auditointisuunnitelma 2009 Uusi / päivitetty suunnitelma

5 Enter your footer here 19.1.10 KEK Sisäinen auditointi 2009, kohteet Kevät 2009 Auditoitiin yksiköiden laadunvarmistusjärjestelmän yleiskuvaus ja ydinprosessien implementointia. Tiedekuntatasolla keskityttiin LVJ:n yleiskuvaukseen (sis. Johtaminen, organisoituminen) sekä YVV- ja perustutkintokoulutusprosessien (tutkinto-ohjelma)-taso toteutukseen. Laitostasolla tarkasteltiin LVJ:n yleiskuvausta sekä projektimaisen tutkimustoiminta- ja perustutkintokoulutus prosessien (kurssit) toteutusta.

6 Enter your footer here 19.1.10 KEK Kokemuksia keväältä  Auditoitu 33 yksikköä (tiedekunnat laitoksineen)  Auditoijaringissä mukana 58 henkilökuntajäsentä ja 27 opiskelijaa  Kehittämiskohteita kirjattiin yli 100 (joista osa samoja) - dokumentaation päivittäminen ja täsmentäminen sekä niiden saatavuus - palautekäytäntöjen puuttuminen ja/tai kirjavuus - yhteistyö tutkinto-ohjelman sisällä / välillä  Raportit ja niiden vastineet löytyvät laadun www-sivuilta http://laatu.tkk.fi/fi/lvj-kehitys/auditointi/sisainen/raportit/ http://laatu.tkk.fi/fi/lvj-kehitys/auditointi/sisainen/raportit/  Käsitelty TKK:n joryssä, LVJ-ryhmässä ja tiedekuntien /laitosten laaturyhmissä

7 Enter your footer here 19.1.10 KEK Sisäinen auditointi 2009, kohteet Syksy 2009 Auditoitiin tiedekuntien ja laitosten osalta jatkokoulutusprosessi ja tarkasteltiin sitä kuinka yksiköissä on toteutettu kevään auditointitulosten pohjalta esitettyjä kehittämis/ muutostoimenpiteitä. Myös tukiprosesseja (perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen) käsiteltiin yksikkötasolla Auditoitiin erillislaitosten LVJ:t (organisoituminen ja avainprosessit) ja hallinto-osasto/tukiprosessit (viestintä, tutkimuksen tukipalvelut, kv-toiminta ja tietohallinto)

8 Enter your footer here 19.1.10 KEK …. syksyltä  Auditoitu 36 yksikköä (tiedekunnat laitoksineen, erillislaitokset ja hallinto)  Auditoijaringissä mukana 67 henkilökuntajäsentä ja 26 opiskelijaa  Auditointiraportit viety laatusivuille http://laatu.tkk.fi/fi/lvj-kehitys/auditointi/sisainen/raportit_syksy_2009/ http://laatu.tkk.fi/fi/lvj-kehitys/auditointi/sisainen/raportit_syksy_2009/  Kehittämiskohteita kirjattu satakunta - Dokumentaation luominen, päivittäminen, tarkentaminen - jatkokoulutusprosessin kuvaus / jalkauttaminen - perehdyttämiskäytännöissä kirjavuutta  Kehittämisraportit osittain vielä työn alla, viedään tammikuun loppuun mennessä verkkosivuille

9 Enter your footer here 19.1.10 KEK Kommentteja auditoinneista  Suurin hyöty on ollut asioiden ajatteluun ohjaaminen  Laatutyö alkaa pikku hiljaa toimia hapuilevan alun jälkeen  Mielenkiintoista ja opettavaa kuulla muiden käytännöistä  Sisäiset auditoinnit ainakin pakottavat tekemään kirjalliset työt ajoissa  Laitosjohtajan näkökulmasta sisäinen auditointi auttaa levittämään hyviä käytäntöjä  Yhteistyö TKK:n sisällä on lisääntynyt

10 Enter your footer here 19.1.10 KEK Seuraavaksi  Tiedekuntien / laitosten laaturyhmät käyvät läpi sisäisen auditoinnin tuloksia  Laitosinfot/kokoukset, suositeltava ajankohta vko 7 - käsitellään sisäisen auditoinnin sujumista ja uusinta-auditointia  Johdonkatselmus vko 9  Sisäisen auditointi-prosessin kehittäminen (kevät 2010)  LVJ:n jatkokehittämisen suunnitelma seuraaville vuosille

11 Enter your footer here 19.1.10 KEK KKAn uusinta-auditointi

12 Enter your footer here 12.1. KEK KKA:n uusinta-auditointi Uusinta-auditoinnissa edellytetään korkeakoululta näyttöä siitä, että se on selvästi edennyt laadunvarmistus- järjestelmänsä kehittämisessä välttämättömien kehittämistarpeiden osalta ja että LVJ on uusinta- auditoinnissa tarkasteltavilta osa- alueiltaan kriteeristön perusteella vähintään vaiheessa ”kehittyvä”. 19.1.10 KEK

13 Enter your footer here 19.1.10 KEK Välttämättömät kehittämistarpeet Uusinta-auditointi kohdistuu seuraaviin Korkeakoulujen Arviointineuvoston vuosille 2008–2011 laatiman auditointikäsikirjan mukaisiin auditointikohteisiin: ■ Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden ja aluekehitystyön laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus ■ Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen ■ Laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuus.

14 Enter your footer here 19.1.10 KEK  Auditointivierailu to 11.3.2010 - johdon, opiskelijoiden, henkilökunnan ja ulkoisen sidosryhmän haastattelut  Etukäteismateriaali toimitettava 29.1.2010 - raportti LVJ:n kehittämistyöstä, näytteet YVV:stä, LVJ:n arvioinnista, seurannasta ja kehittämisestä sekä LVJ:n kokonaisuudesta KKAn uusinta-auditointi

15 Enter your footer here 19.1.10 KEK Professori Erkki Uusi-Rauva, Tampereen teknillinen yliopisto Toimitusjohtaja Erkki Karppanen, Lahden seudun kehittämisyhtiö Laatujohtaja Helka Urponen, Lapin yliopisto Tekn.yo. Nadja Kiiskinen, Tampereen teknillinen yliopisto Ryhmän sihteerinä toimii Karl Holm KKA:sta Auditointiryhmä

16 Enter your footer here 19.1.10 KEK Auditointikohde (2c) ■ Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden (ja aluekehitystyön) laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus Kriteeri kehittyvä: -> YVV-tietoa käytetään koulutuksen ja muun toiminnan laadunhallinnan ja kehittämisen välineenä. Suuri osa kerättävästä palautteesta hyödynnetään.

17 Enter your footer here 19.1.10 KEK Auditointikohde (2c) ■ Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, vaikuttavuuden laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus Suunnitellut näytteet; * YVV prosessikuvaus Koulutuksen YVV: - Uuden tutkinto-ohjelman perustaminen (KM-tdk) - valmistuneiden sijoittumisseuranta, tohtoriselvitys Tutkimuksen YVV - Tutkimuksen arviointi TKK:n osalta - Tutkimusprojektien seuranta SHOKeihin osallistumien

18 Enter your footer here 19.1.10 KEK Auditointikohde (6 & 7)  Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta,arviointi ja jatkuva kehittäminen  Laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuus. Kriteeri kehittyvä: -> Korkeakoulu seuraa laadunvarmistusjärjestelmän toimintaa ja sen kehittäminen on suunnitelmallista ja dokumentoitua Laadunvarmistus kattaa suuren osan korkeakoulun toiminnoista. LVJ:n vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen on selkeää näyttöä. Laadunvarmistuksen menettelytavat muodostavat melko hyvin toimivan järjestelmärakenteen.

19 Enter your footer here 19.1.10 KEK Auditointikohde (6 & 7)  LVJ:n toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen ja kokonaisuuden hallinta Suunnitellut näytteet; LVJ-ketju: Jory LVJ-ryhmä tiedekuntien laaturyhmät laitosten / tukipalveluiden laatuvastaavat Sisäiset auditoinnit Tuso kytkentä Kurssipalautejärjestelmä Kattava dokumentaatio, www-sivut Opintojen sujuvuuden edistäminen Noppa-portaali

20 Enter your footer here 19.1.10 KEK Lisätietoa Laatusivuilta www.laatu.tkk.fiwww.laatu.tkk.fi http://laatu.tkk.fi/fi/lvj-kehitys/auditointi/sisainen/index/ http://laatu.tkk.fi/fi/lvj-kehitys/auditointi/ulkoinen/uusinta- auditointi_2010/ http://www.kka.fi/Manuaali kirsi.eulenberger-karvetti@tkk.fikirsi.eulenberger-karvetti@tkk.fi, p. 2506