Toimintoanalyysin toimenpide-ehdotukset Kj-toimiala

Esitys aiheesta: "Toimintoanalyysin toimenpide-ehdotukset Kj-toimiala"— Esityksen transkriptio:

1 Toimintoanalyysin toimenpide-ehdotukset Kj-toimiala
Esittäjän nimi

2 Vastuualue Yhteiset toiminnot Vastuullinen viranhaltija
johtaja Tuomas Heikkinen Työvoiman käyttö (HTV) Esitetyt toimenpiteet, 2 kpl Vakuutusten uudelleenarviointi ja kilpailutus vakuutuslajeittain (Kj) Kaupungin maksamien jäsenmaksujen uudelleenarviointi Toimivalta ja päätösehdotus Toteutus 2016 talousarvion yhteydessä sekä viranhaltijapäätöksin Taloudelliset vaikutukset: Arvioitu menojen vähennys €/vuosi Investointitarpeet: Ei vaadi investointeja . HTV vaikutukset: - Esittäjän nimi

3 Kaupunkikehitysryhmä
Vastuualue Kaupunkikehitysryhmä Ryhmän johtaja johtaja Pekka Sundman Toimintojen lkm. 52 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 26,6 Esitetyt toimenpiteet, 2 kpl Tapahtumatoimintojen perustaminen ja yhdistäminen kongressitoimistoon sekä resurssin uudelleenarviointi (KJ) Oman tapahtumatuotannon ulkoistaminen (KJ) Toimivalta ja päätösehdotus Toteutetaan kaupunginjohtaja päätöksellä kaupunginhallituksen periaatepäätöksen tekemisen jälkeen Taloudelliset vaikutukset: Arvioitu menojen vähennys €/vuosi Investointitarpeet: . Mahdolliset HTV vaikutukset: 1 Esittäjän nimi

4 Viestintä (kaupunkikehitysryhmä)
Vastuualue Viestintä (kaupunkikehitysryhmä) Vastuullinen viranhaltija Viestintäjohtaja Saara Malila Toimintojen lkm. 8 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 27 (koko viestintämatriisi) Esitetyt toimenpiteet, 2 kpl Viestinnän ja markkinoinnin resurssien uudelleen kohdistaminen tiiviimmäksi matriisiksi (KJ) Kaiken kaupungissa julkaistun materiaalin määrän kriittinen arviointi osana hanketta ( KJ) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus vahvistaa uuden ohjeistuksen muutoin voidaan toteuttaa viranhaltija päätöksin Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset Lauta- ja johtokuntien lausunnot graafisesta ohjeesta Taloudelliset vaikutukset: Arvioitu menojen vähennys €/vuosi Investointitarpeet: - Mahdolliset HTV vaikutukset: 1 Esittäjän nimi

5 Vastuualue Hallintoryhmä Ryhmän johtaja johtaja Tuomas Heikkinen
Toimintojen lkm. 24 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 114,9 Esitetyt toimenpiteet, 4kpl Nykyisen vaihdeohjelman, monikanavaisen asiakaspalvelun ja palveluprosessin uudistaminen (KJ) Asiakkuudet ja osallisuus vastuualueen toimintojen karsiminen keskitetyn asiakaspalvelupisteen valmistuttua (KJ) Virastomestarien ja aulapalvelun toimintojen siirto Arkea Oy:lle (KH) Vieraanvaraisuuden osoittamisen rajoittaminen ja edunvalvonnan resurssien arviointi (TA) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää liiketoimintakokonaisuuden luovuttamisesta ja asiakaspalvelupisteen hankesuunnitelmasta erillisestä valmistelusta . Muut toimenpiteet voidaan toteuttaa talousarvion yhteydessä. Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset - Taloudelliset vaikutukset: Arvioitu menojen vähennys yhteensä €/vuosi Investointitarpeet: Asiakaspalvelupisteen totuttaminen n. 1M€ Mahdolliset HTV vaikutukset: Kohta 1 ja 2 ) 1 HTV, Kohta 3) HTV Esittäjän nimi

6 Vastuualue Hallintoryhmä Lisäselvitys toimenpiteestä 3)
Arkean perustamisen yhteydessä toimialojen vahtimestarit siirrettiin Arkean palvelukseen. Konsernihallinnossa ja kiinteistötoimialalla työskennelleet virastomestarit jäivät kaupungin palvelukseen. Arkean kanssa on käyty alustavat neuvottelut siitä, että yhtiö tuottaisi kaupungille aulapalvelut ja virastopalvelut. Kaupunki luovuttaisi virastopalvelutoiminnon liikkeen luovutuksella Arkealle. Tämän jälkeen yhtiön kanssa tehtäisiin palvelusopimus, jossa virastopalveluiden kokonaisuus ja aulapalvellut on määritetty. Järjestely koskisi 7-10 henkilöä konsernihallinnossa. Esittäjän nimi

7 Talous- ja strategiaryhmä
Vastuualue Talous- ja strategiaryhmä Ryhmän johtaja Johtaja Jukka Laiho Toimintojen lkm. 23 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 52 Esitetyt toimenpiteet, 4 kpl Konsernirahoitus, varojen ja velkojen hallinta (maksuliikenne) => Kehitetään vastuunjakoa Kunnan Taitoan kanssa ja arvioidaan järjestelmätarpeet (KJ) Rahoitustoiminnot => Henkilöstökassan palvelutasoa arvioidaan uudelleen, jonka tulisi vähentää henkilöstöresursseja ja parantaa toiminnan kannattavuutta (KJ) Tietopalvelun uudelleenmitoitus (KJ) Toimivalta ja päätösehdotus Voidaan toteuttaa kaupunginjohtajan päätöksellä kaupunginhallituksen periaateratkaisun jälkeen Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset - Taloudelliset vaikutukset: Arvioitu menojen vähennys €/vuosi Investointitarpeet: Mahdolliset HTV vaikutukset: 3 Esittäjän nimi

8 Vastuualue IT–palvelukeskus Palvelukeskuksen johtaja
IT–palvelujohtaja Jari Nevalainen Toimintojen lkm. 29 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 72,5 Esitetyt toimenpiteet 4 kpl Selvitetään IT:n keskittäminen kokonaisuudessaan (luovutaan toimialojen omasta IT–tuotannosta) Arvioidaan kriittisesti kaupungin käytössä olevien sovellusten määrää (nyt n. 370 kpl) ja vähentämismahdollisuuksia Jaetaan IT:n kehittämisrahojen rahoitusvastuuta muiden kuntien kanssa Tieran puitteissa Selvitetään IT toimintojen toimivalta toimialojen päällekkäisten investointien ohjaamisessa Toimivalta ja päätösehdotus Voidaan toteuttaa kaupunginjohtajan päätöksellä kaupunginhallituksen periaateratkaisun ja valmistelun jälkeen Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset Taloudelliset vaikutukset: Arvioitu menojen vähennys €/vuosi Investointitarpeet: - Mahdolliset HTV vaikutukset: Esittäjän nimi

9 KH / Hankkeet ja käyttöomaisuusinvestoinnit
Vastuualue KH / Hankkeet ja käyttöomaisuusinvestoinnit Tilivastuulliset viranhaltijat Heikkinen, Sundman, Korhonen ja Nevalainen Vastuualue KH / Edelleen kohdistettavat määrärahat Esitetyt toimenpiteet Asiantuntijapalveluiden käyttövaltuusastetta nostetaan Kaupunkitapahtumien keskinäinen priorisointi Yhdenvertaisuus ja tasavertaisuus ei toteudu avustuksissa, saamisperusteet arvioidaan (KH) Järjestötalon perustaminen korvaamaan vuokra-avustukset sekä vuokra-alennukset (KH) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää avustusten mitoituksesta ja ohjeistuksesta erillisestä valmistelusta. Mahdollisen järjestötalon perustamisesta päättää kaupunginhallitus hankesuunnittelun jälkeen. Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset - Taloudelliset vaikutukset: Arvioitu menojen vähennys €/vuosi Investointitarpeet: Mahdollinen järjestötalon toteuttaminen 1M€ Mahdolliset HTV vaikutukset: Esittäjän nimi

10 Matkailun palvelukeskus
Vastuualue Matkailun palvelukeskus Palvelukeskuksen johtaja Matkailujohtaja Anne-Marget Hellén Toimintojen lkm. - Työvoiman käyttö (HTV) 44,2 Esitetyt toimenpiteet, 3 kpl Matkailun palvelukeskuksen operatiiviset toiminnot (Hostel, camping jne.) tulee järjestää siten, että niitä ei tuoteta alle omakustannushinnan eli toiminnoista ei saa aiheutua tappioita kaupungille (KH) Matkailumarkkinointi kootaan yhteen toimintoon (KJ) Matkailupalvelukeskuksen mitoituksen uudelleenarviointi (TA) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää toimintojen mahdollisesta ulkoistuksesta erillisestä valmistelusta. Muut toimenpiteet viranhaltijapäätöksin Päätöksentekoa edeltävät kuulemisen Matkailu ja majoitusalan kuulemistilaisuudet Taloudelliset vaikutukset: Arvioitu menojen vähennys tai tulojen lisäys €/vuosi Investointitarpeet: Mahdolliset HTV vaikutukset: Hostellin ja Campingin HTV määrä on yhteensä 11 +kausityöntekijät Esittäjän nimi

11 Hankinta- ja logistiikkakeskus
Vastuualue Hankinta- ja logistiikkakeskus Palvelukeskuksen johtaja Pauliina Lautiainen Toimintojen lkm. 16 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 85,4 Esitetyt toimenpiteet, 5 kpl Kilpailutetaan kaupungin rahakuljetukset (KJ) Painatuspalveluiden asiantuntijatyö: graafinen suunnittelu, esivalmistelut ennen painotyötä, lomakeasiat, materiaalipankin ylläpito siirretään konsernihallinnon viestintään ja tulostuspalvelusopimuksen ylläpito ja seuranta IT-palveluihin. Digitaalipainotyö siirretään Ammatti-instituuttiin (KJ) Arvioidaan kaupunginsairaala-alueen logistiikka omana kokonaisuutenaan: tavarakuljetukset, hyllytyspalvelu, posti, lääkkeet, näytteet, jätekuljetukset, ruokakuljetukset ja obduktio. Kaupungin ja hyton postikeskusten yhdistäminen ja toiminnan arviointi osana kaupunginsairaalan alueen logistiikkaa Keskusvaraston toiminta siirretään ulkopuoliselle toimijalle tai sairaanhoitopiirille (KH) Toimivalta ja päätösehdotus Logistiikkapalveluiden ulkoistuksesta päättää kaupunginhallitus erillisestä valmistelusta, muut toimenpiteet voidaan toteuttaa viranhaltijapäätöksillä. Päätöksentekoa edeltävät kuulemisen Esittäjän nimi

12 Hankinta- ja logistiikkakeskus
Vastuualue Hankinta- ja logistiikkakeskus Lisäselvitys toimenpiteestä Keskusvaraston toimintaan kuuluu Kunnallissairaalantie 20 ent. pesulakiinteistö Mäntymäen sisäkuljetukset (tavara, ruoka, posti, lääke, näytteet, jätteet), hoitotarvikkeiden hyllytyspalvelu hyvinvointitoimialan kohteisiin ja postikeskuksen toiminnot (kaupunki ja hyvinvointitoimiala yhdessä). Varastotuotteiden jakelu kaupungin toimipaikkoihin jatkuisi ulkopuolisen liikennöitsijän tehtävänä. Hankinta- ja logistiikkakeskuksen osalta 10,5 htv ja kokonaiskustannus 1,47 milj. euroa, josta keskusvaraston osuus 775 000 euroa. Lisäksi hyvinvointitoimialalla 2-3 henkilön työpanos. Alustava keskustelu käyty V-S sairaanhoitopiirin logistiikan kanssa, joka tuottaa samoja palveluita sairaanhoitopiirin toimipaikkoihin. Hoitotarvikkeet varastoidaan jo nyt sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksessa Biolinjalla. Keskusvaraston tuotteista valtaosa jaetaan hyvinvointitoimialan kohteisiin. Taloudelliset vaikutukset: Arvioitu menojen vähennys €/vuosi Investointitarpeet: Mahdolliset HTV vaikutukset: 18 Esittäjän nimi

13 Työterveyshuollon palvelut
Vastuualue Työterveyshuollon palvelut Vastuualueen johtaja Työterveysjohtaja Marjo Sinokki Toimintojen lkm. 8 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 79,0 Esitetyt toimenpiteet, 2 kappaletta 1) Sanelujen toiminto tulee digitalisoida uuden tekniikan luomilla mahdollisuuksilla heti. Asiakaspalvelun mitoitusta tulee järkeistää huomattavasti mm. ajanvarausautomaatin hankinnalla, minkä tulee näkyä henkilöstökulujen säästöinä (KJ) 2) työterveyshuollon yhtiöittäminen toteutetaan kilpailulainsäädännöstä johtuvista syistä (KH) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää yhtiöittämisestä erillisestä valmistelusta Päätöksentekoa edeltävät kuulemisen Selvitetään yritysvaikutukset Taloudelliset vaikutukset: Nykyinen palvelukeskuksen meno muuttuu palvelumaksuksi ja vastaavasti sisäinen laskutus poistuu kokonaan. Investointitarpeet: 50.000 Mahdolliset HTV vaikutukset: 79 Esittäjän nimi

14 Henkilöstöasian palvelukeskus
Vastuualue Henkilöstöasian palvelukeskus Palvelukeskuksen johtaja Irmeli Niittymäki Toimintojen lkm. 19 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 17,7 Esitetyt toimenpiteet, 1 kpl Palvelukeskuksen palveluiden laajentaminen kaikille toimialoille. Toteutetaan toimialojen vastaavien toimintojen siirto palvelukeskuksen yhteyteen. Nykyinen toimintojen sekamalli, jossa osa toiminnoista keskitetty ja osa edelleen toimialoilla, ei ole kokonaisuudessaan perusteltu. Mikäli kaupungissa on keskitetty toimintamalli, niin se tulee myös toimeenpanna koko laajuudessaan. (KJ) Toimivalta ja päätösehdotus Voidaan toteuttaa kaupunginjohtajan päätöksellä kaupunginhallituksen linjauksen jälkeen. Taloudelliset vaikutukset: - Investointitarpeet: Mahdolliset HTV vaikutukset: Esittäjän nimi

15 Turun Seudun Kehittämiskeskus
Vastuualue Turun Seudun Kehittämiskeskus Yksikön johtaja Elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen Toimintojen lkm. 10 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 25,1 Esitetyt toimenpiteet, 1kpl Elinkeinopoliittisten toimijoiden yhteistyön syventäminen. Vähenevän rahoituksen johdosta elinkeinopoliittiset toimijat kootaan samaan organisaatioon. Seudullinen rahoitusmalli ratkaistaan samassa yhteydessä. (KH) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää kokonaisuudesta erillisestä valmistelusta Päätöksentekoa edeltävät kuulemisen Kuntien väliset neuvottelut ja yrittäjäjärjestöjen kuuleminen Taloudelliset vaikutukset: - Investointitarpeet: Mahdolliset HTV vaikutukset: 25 Esittäjän nimi