Kuulemis- ja tiedotustilaisuus Juteinitalossa Kunnan taloudellinen tilanne Kunnanjohtaja Heidi Rämö 13.3.2013 3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

Vuoden 2012 tilinpäätösennuste 3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

Vuoden 2012 Tilinpäätöksen taustaa Yleinen taloudellinen tilanne: kuntatalous ahdingossa Alijäämän syyt: miksi meille kävi näin? Verotulojen alittuminen 986.000 eurolla (oikaisut ja maksuunpanotilitykset ) Käyttöomaisuuden myyntivoittojen vähennys 1.000.000 eurolla 3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

Tilinpäätöksen vaikutukset kunnan talouden liikkumavaraan Taseen kumulatiivinen ylijäämä (pahan päivän puskuri) on lähes kokonaan syöty Vuoden 2012 TP-ennusteen mukaisesti ylijäämiä jää taseeseen 1 milj. euroa. Hattula otti ns. syömävelkaa (vuosikate miinuksella) Vuosikate oli miinuksella TP 2012 ennusteen mukaisesti 446.000 euroa Syömävelka näkyi erityisesti maksuliikenteen hoidossa: kassa on tyhjä 3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

TA2013 Hallintokuntien esitys  TA2013 Kunnanjohtajan esitys KÄYTTÖTALOUSOSA 2013 HK KJ Hallintokuntien säästö € Muutos % TOIMINTATUOTOT 10 704 550 10 774 550 70 000 0,7 % TOIMINTAKULUT 55 568 507 54 242 255 -1 326 252 -2,4 % HENKILÖSTÖKULUT 22 103 824 21 322 207 -781 617 -3,5 % PALVELUJEN OSTOT 24 293 523 24 063 288 -230 235 -0,9 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 7 529 023 7 367 183 -161 840 -2,1 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 2 793 350 2 578 950 -214 400 -7,7 % AVUSTUKSET 2 435 900 2 335 900 -100 000 -4,1 % TOIMINTAKATE -44 863 957 -43 467 705 1 396 252 -3,1 % VEROTULOT 34 160 000 34 935 000 775 000 2,3 % VUOSIKATE -275 257 1 895 995 2 171 252 -788,8 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 524 570 0,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 799 827 371 425 -120,6 % 3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

TA 2013 – sisältämät menovähennykset Perusturva 706.116 € Sivistystoimi 393.115 € Tekninen 45.400 € Hallintotoimi 140.000 € 3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

Tilikauden tuloksen suhde lainamäärän kehitykseen 3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

Talouden tasapainottaminen Tuloveroprosentti korotettu Rakenteelliset säästöt 500.000 €/v seuraavat 4 vuotta Tulopohjan laventaminen, taksat ja maksut + muut Pitkän aikavälin kehitystoimenpiteet Toimintakulut 52 551 895 0,95 % Henkilöstökulut 20 329 203 2,46 % Kate 42 580 026 1,17 % 3.4.2017 Hattulan kunta

Hallinnolliset prosessit 1) Oppilaaksiotto (johtava rehtori) 2) Uuden koulun maanhankinta ja rahoitus (valtuusto) 3) Uuden koulun rakentaminen (valtuusto + tekn. ltk) 4) Rahkoilan koulun lakkauttaminen (valtuusto) 5) Hurttalan koulun tulevaisuus (valtuusto) 3.4.2017 Hattulan kunta kj Heidi Rämö