Tusla ry & Laskettelurinteet Nykytilanne: Seura kantanut kaikki vastuut vuosittaiset ka. kulut: 455 000 € tulot: 370 382€ Talous 2018: tappiota n. 51 000 € (kulut laski n.18,5%, tuotto laski 13,5%) Tusla ry:n esitys: suoraa avustusta 60 000 – 120 000 euroa/vuosi Liikunnan esitys: Kiinteistöt LPK:n vastuulle 50 000€/v (20 000€/säästö ry:lle) Erityisavustus 30 000€/vuosi hulevesi/sähköinfran peruskorjaukset 40 000€/v 2019-2021 Tuottojen kehitys: kausikorttikampanjat kesällä: kausikortti esim. 100- 150€/kausi (vaikutus + 15 000€/vuosi) kertamaksujen nosto +10% (vaikutus +15 000 €) MUUTOS RY:LLE: säästöjä ja lisätuottoa/rahoitusta yhteensä 80 000 €/vuosi (säästöjä 20 000 € ja lisätuloja/avustusta 60 000€/vuosi)
Miten tästä jatketaan? Tusla ry jatkaa toiminnan pyörittäjänä ja vastaa kaikesta toimintaan liittyvistä kuluista (palkat, vesi, sähkö jne…) Turun kaupunki (LPK) vastaa maavuokrasta ja kiinteistöjen vuokrista Toimintaa tuetaan vuosittaisella erityisavustuksella Yhdistys sitoutuu kehittämään toimintaa ja tarjoamaan laadukkaita liikuntapalveluita pitkäjänteisellä työllä
Mitä tulee tehdä? 1. Kulukuri tulee pitää yllä kuten kaudella 2017-2018 2. Myyntiä on saatava eteenpäin, markkinointi käyntiin jo kesällä 2018 3. Kaupunki ottaa vastuun pitkäjänteisesti omaisuutensa hallinnasta 4. Päätös avustamisesta lautakunnassa 30 000 €/v (raamin sisältä) 5. Liikunnan raamiin vuodelle 2019 rakennusten vuokra 50 000 €
Stepit 1. Vuokrasopimukset uusitaan: voimaan 2019 alkaen 2. Sähkö ja vesi-infraselvitys peruskorjausta varten (syksy 2018) 3. Avustuksista tulee tehdä päätös lautakunnassa (syksy 2018) 4. Kausikorttikampanja käyntiin (kesä-syksy 2018) 5. Tunti/pv-lippuihin 10% tasokorotus (syksy 2018) 6. Muuta: kahvio/ravintolatoiminnan kilpailutus selvitys (syksy 2018)