Tilinpäätös 2011- tilintarkastamattomat tiedot Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 Anne Priha ja Taru Lehtonen.

Esitys aiheesta: "Tilinpäätös 2011- tilintarkastamattomat tiedot Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 Anne Priha ja Taru Lehtonen."— Esityksen transkriptio:

1 Tilinpäätös 2011- tilintarkastamattomat tiedot Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 Anne Priha ja Taru Lehtonen

2 2 Kuntayhtymän tuloslaskelma TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

3 3 Tilikauden 2011 tuloksen muodostuminen TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

4 4 Tilinpäätös 2011, toimintakulujen vuosimuutos TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

5 5 Vuosi 2011 Palvelutuotannon volyymi kasvoi – laskutusosuudella painotettu volyymimuutos +2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (3,1 % vs. TA) Palvelutuotannossa siirtymää vaativampiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin Erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden määrä (466.665) kasvoi 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna (kustannus/potilas kasvoi 2,7 %) –Yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat n. 50.000 (+190%) Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja niiden käsittelyajat nopeutuneet TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

6 6 Vuosi 2011 Hoitotakuun kehitys myönteistä Psykiatrian uudelleen järjestelyt Meilahden tornisairaalan väistöt Jatkohoitoon siirto kangerteli huolimatta siitä, että alueellisia hoitoketjuja kehittämällä yritettiin nopeuttaa potilaiden kotiuttamista ja jatkohoitoon siirtämistä –Siirtoviivehoitopäivien määrä (36.376) kasvoi 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna Tilakustannukset voimakkaassa kasvussa –Tilakeskuksen tulos – 4,7 M€ Tuottavuustavoite ylitettiin Henkilötyön tuottavuus + 2,7 % DRG-pistekustannus (defl.) – 2,2 % (- 1,7 % sisältäen kertaluontoisen lomapalkkamuutoksen) TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

7 7 Somaattinen henkilötyön tuottavuus ja DRG-pisteen kustannus 2010 ja 2011 (ilman psykiatriaa) Tammi-joulukuussa DRG-pisteitä kertyi 1 810 746 (vuonna 2010: 1 715 445), mikä on 5,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tuotannossa on tapahtunut siirtymää vaativampiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin, koska DRG- pisteiden kasvu ylittää NordDRG-tuotteiden lukumäärän kasvun (+2,5 %).

8 8 Vuosi 2011, sitovien tavoitteiden toteutuminen Sitovat toimintakulut ( ≠ kuntayhtymän toimintakulut) –+ 3,5 % vs. alkuperäinen talousarvio –+ 1,2 % vs. muutettu sitovuustaso –Laskutusosuudella painotettu volyymi +3,1 % vs TA –Tuottavuustavoite ylitettiin Investoinnit (koko kuntayhtymä) –Pysyttiin hyvin kustannusarvioissa –Toteuma 94,8 M€, muutettu TA 105,8 M€ (toteuma 90%) Rahoitus –Lisälainaa nostettiin 30 M€ (TA 90 M€) –Lainakanta 12/2011 195 M€ –Toteutunut keskikorko 2011 2,3 % TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

9 9 Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutus maksajittain TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

10 10 Vuosi 2011, jäsenkunnat Jäsenkuntien asukaskohtaiset kustannukset 861 € / asukas, +0,4 % vs. 2010 deflatoitu toteuma Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteumassa vs. TA isot kuntakohtaiset erot (-7,9 % - + 29,8 %, HUS yhteensä + 2,6 %) kuten myös vuosiennusteen osuvuudessa –Kuntayhtymätasolla toteuma ylitti ennusteen 0,2 % / 3 M€ –Kuntayhteistyösuunnitelma / ennusteprosessi Hoidetut eri henkilöt jäsenkunnat 443 815, + 2,1 % vs. 2010 (väkiluvun ennakoitu kasvu + 1 %) –Kustannus / potilas +2,5 % –Keskimäärin 29,0 % jäsenkuntien asukkaista käytti erikoissairaanhoidon palveluita, huomattavia kuntakohtaisia vaihteluita TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

11 11 TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 HUS keskimäärin 29 % jäsenkuntien väestöstä käytti HUS:n palveluita

12 12 Esityksestä poistetut kalvot TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

13 13 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 2011 vs. TA (hinta- ja määräero) TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 10,1 M€ ylijäämän palautuksen jälkeen palvelusuunnitelmat ylittyivät yhteensä 33,9 M€ (2,6 %) Jäsenkuntien palveluiden käyttö ylitti määrällisesti budjetin 3,1 %, euromääräinen vaikutus +37,1 M€ Jäsenkuntien potilaiden toteutunut hoito kohdistui keskimäärin 0,3 % kustannuksiltaan kalliimpiin toimenpiteisiin kuin mitä talousarviossa ennakoitiin, euromääräinen vaikutus +4,0 M€ Ostopalvelut ylittyivät +3,5 M€ palvelusuunnitelmiin nähden (6,4 %) ja tartuntatautilääkkeet alittivat budjetin 0,3 M€ (-1,7 %)

14 14 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 2011 vs. 2010 (hinta- ja määräero) TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 2010 verrattuna palvelusuunnitelmat ylijäämäpalautuksen jälkeen kasvoivat 59,0 M€ (4,7%) Jäsenkuntien palveluiden käyttö ylitti TP 2010 määrällisesti 1,0 %, euromääräinen vaikutus +11,7 M€ Jäsenkuntien potilaiden toteutunut hoito kohdistui keskimäärin 3,1 % kustannuksiltaan kalliimpiin toimenpiteisiin kuin vuonna 2010, euromääräinen vaikutus +37,7 M€ Ostopalvelut laskivat -3,8 M€ vs. 2010 (-6,2 %) ja tartuntatautilääkkeet kasvoivat +1,4 M€ (8,7%)

15 15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto, kaikki maksajat (lkm) TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

16 16 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto, kaikki maksajat (1000 €) TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

17 17 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat TP 2011 TP2011 / Henkilöstötoimikunta 23.2.2012