Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ostopalvelujen kasvu selittää parhaiten menojen jyrkkää kasvuvauhtia Juuassa 2009-2012 Palvelujen ostoihin Juuan kunta käytti vuoden 2009 tilinpäätöksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ostopalvelujen kasvu selittää parhaiten menojen jyrkkää kasvuvauhtia Juuassa 2009-2012 Palvelujen ostoihin Juuan kunta käytti vuoden 2009 tilinpäätöksen."— Esityksen transkriptio:

1 Ostopalvelujen kasvu selittää parhaiten menojen jyrkkää kasvuvauhtia Juuassa 2009-2012 Palvelujen ostoihin Juuan kunta käytti vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan 17,8 M€ ja vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 20,5 M€. Palveluostojen nousu oli kahdessa vuodessa 2.700.000 euroa kun kunnan koko toimintakate nousi vain 2.500.000 euroa. On ihmetelty, miksei palvelujen ulkoistamisesta koituisi vastaavia säästöjä kunnan henkilöstömenoissa erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Erikoissairaanhoitomenojen kasvu tai kunnan oman palveluasumistuotannon lisäksi ostettu palveluasuminen eivät voi vähentää kunnan oman henkilöstön määrää – henkilöstömenoissa on voitu säästää lähinnä terveyskeskus- ja hammaslääkäreiden, terveyskeskuksen vastaanottohenkilökunnan ja Kotikallion yöhoidon ostamisen myötä. Kaikissa näissä kohteissa voidaan havaita, että menot ovat yhä kasvussa verrattuna vastaaviin henkilöstömenoihin. Vuosina 2009-2012 henkilöstömenoja on säästetty vain Kotikallion yöhoidossa ja sielläkin selvästi alle 100.000 euroa vuodessa. Yleisesti ottaen on käytetty erilaisia konsulttipalveluja aiempaa enemmän, koska organisaatiossa ei ole enää riittävästi henkilökuntaa eikä osaamista kaikkiin suunnittelutehtäviin, joiden määrä ja vaativuustaso ovat huikeasti nousseet sekä lainsäädännön että asioiden monimutkaistumisen myötä

2 Juuan kunnan ulkoiset palveluostot vuosina 2009-2012 Talousarvio 2009Talousarvio 2010Talousarvio 2011Talousarvio 2012 -15.770.000 €17.132.000 €16.955.000 € Tilinpäätös 2009Tilinpäätös 2010Tilinpäätös 2011Ennuste 2012 15.162.000 €16.425.000 €17.797.000 €18-19 miljoonaa € Palveluostot ovat tilinpäätösten 2009-11 mukaan lisääntyneet 2.635.000 € kahdessa vuodessa Palveluostoihin on varattu talousarviossa 1.225.000 € enemmän kuin kaksi vuotta sitten Tilinpäätöksissä talousarvio on ylitetty kahtena peräkkäisenä vuonna yli 650.000 €:lla palveluostoissa Tilinpäätös vuodelle 2012 ylittänee v. 2012 talousarvion noin kahdella miljoona €

3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ulkoiset palveluostot vuosina 2009-2012 Talousarvio 2009Talousarvio 2010Talousarvio 2011Talousarvio 2012 -13.114.000 €14.066.000 €13.587.000 € Tilinpäätös 2009Tilinpäätös 2010Tilinpäätös 2011Tilinpäätösennuste 12.682.000 €13.659.000 €14.978.000 €16.000.000 € Palveluostoissa määrärahat kasvaneet 2010-2012 noin 470.000 euroa Tilinpäätöksissä nousua tapahtunut 2009-2011 noin 2.300.000 euroa Kasvuprosentti talousarviotasolla kahdessa vuodessa alle 4 prosenttia Kasvuprosentti tilinpäätöstasolla kahdessa vuodessa 18 prosenttia

4 Sivistyslautakunnan ulkoiset palveluostot vuosina 2009-2012 Talousarvio 2009Talousarvio 2010Talousarvio 2011Talousarvio 2012 - 874.000 €1.053.000 €1.085.000 € Tilinpäätös 2009Tilinpäätös 2010Tilinpäätös 2011Tilinpäätösennuste 839.000 € 929.000 €1.089.000 €- Palveluostoissa määrärahat kasvaneet 2010-2012 noin 210.000 euroa Tilinpäätöksissä nousua tapahtunut 2009-2011 noin 250.000 euroa Kasvuprosentti talousarviotasolla kahdessa vuodessa 24 prosenttia Kasvuprosentti tilinpäätöstasolla kahdessa vuodessa 30 prosenttia

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sisäiset palveluostot vuosina 2009-2012 Talousarvio 2009Talousarvio 2010Talousarvio 2011Talousarvio 2012 -1.608.000 €1.533.000 €1.832.000 € Tilinpäätös 2009Tilinpäätös 2010Tilinpäätös 2011Tilinpäätös 2012 1.459.000 €1.572.000 €1.537.000 € Sis. palveluostoissa menojen arvioitu kasvavan 2010-2012 224.000 euroa Tilinpäätöksissä kasvua tapahtunut 2009-2011 78.000 euroa Kasvuprosentti talousarviotasolla sis. palveluostomenoissa 14 prosenttia Kasvuprosentti tilinpäätöstasolla sis. palveluostomenoissa 5 prosenttia

6 Johtopäätökset Ulkoiset palveluostot ovat sosiaali- ja terveyslautakunnassa lisääntyneet kahdessa vuodessa 2.300.000 €, mutta määrärahoja on samalla aikavälillä lisätty 470.000 € Ulkoiset palveluostot ovat sivistyslautakunnassa lisääntyneet kahdessa vuodessa 250.000 € ja määrärahoja on lisätty samalla aikavälillä 211.000 € Talousarviotasolla lisääntyneistä menoista on siten katettu: Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta 20 prosenttia (vaje 1.830.000 euroa) Sivistyslautakunnan osalta 84 prosenttia (vaje 39.000 euroa) Seurauksena sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon on syntynyt pelkästään ulkoisten palveluostojen osalta useita vuosia jatkuneen alibudjetoinnin seurauksena noin 2 miljoonan euron alijäämä. Lautakunnan toiminnalliset tarpeet palveluostoissa eivät enää ole lähellekään annettua talousarviota (kuten ne yhä vastaavat toisiaan sivistystoimen osalta.) Kun hallintokunnan sisäisiä palvelumenoja on samalla aikavälillä kasvatettu talousarviotasolla kolme kertaa enemmän kuin tilinpäätökset olisivat edellyttäneet, on odotettavissa oleva alijäämä paisumassa sosiaali- ja terveystoimen palveluostoissa vielä siitäkin, mitä jo ulkoisten palveluostojen todellisen kasvun suhde talousarvioon aiheuttaa Vuosia jatkunut talousarviokehityksen suunnittelu ”entisillä pohjaoletuksilla” ja pöytälaatikkomatematiikalla ei voi jatkua ilman vakavia seurauksia koko kunnan taloussuunnittelulle. Toteutettavan toiminnan ja talousarviosuunnittelun on usean vuoden vinoutuneen (2-3 milj. €) taloussuunnittelun jälkeen pakko lähentyä (2-3 milj. €) toisiaan.


Lataa ppt "Ostopalvelujen kasvu selittää parhaiten menojen jyrkkää kasvuvauhtia Juuassa 2009-2012 Palvelujen ostoihin Juuan kunta käytti vuoden 2009 tilinpäätöksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google