TTS-tiedotustilaisuus

Esitys aiheesta: "TTS-tiedotustilaisuus"— Esityksen transkriptio:

1 TTS-tiedotustilaisuus 9.8.2005
Rehtori Aino Sallinen Talouspäällikkö Mirjami Olmiala Suunnittelupäällikkö Leena Treuthardt Suunnittelija Milja Suoranta

2 Aikajanat Toiminta- ja taloussuunnittelukausi 2007 – 2010
Tulossopimuskausi 2007 – 2009 Voimavarat vuonna 2006 Raportointi vuodesta 2005

3 Millaisia näkymiä? Uusi tiede- ja korkeakoulupoliittinen tilanne
Mahdollisuus profiloitua Lisärahoitus kilpailtua Tehostamis- ja keskittämistarpeita JY:n lähtökohdat hyvät

4 Mitä avoinna? Valtakunnallinen rahoitusmalli
Työryhmän määräaika päättyy Ministeriö päättää mahdollisista muutoksista tammikuun loppuun mennessä Tutkintotavoitteet 2007 – 2009 Kehittämislain resurssipykälän jatko

5 Yliopistolaitoksen yhteiset tavoitteet
Pohjana koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille sekä toimintaympäristön muutokset

6 Tiedekunnat ja erillislaitokset sisällyttävät TTS:iinsä:
Minkälaisia rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä tarvitaan tukemaan profiloitumista, vahvuuksien kehittämistä sekä tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän tavoitteiden saavuttamista? Millä toimenpiteillä saadaan lisätyksi synergiaetuja sekä yliopiston sisällä että tärkeimpien koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa? Miten virkarakennetta kehitetään palvelemaan profiloitumista ja uusia linjauksia?

7 Myös: Miten kaksiportaista tutkintorakennetta aiotaan hyödyntää rakenteellisen kehittämisen välineenä? Missä oppiaineissa keskitytään maisteri- ja/tai tohtorikoulutukseen? Mitkä ovat ne tutkimukselliset ja koulutukselliset vahvuudet, joilla on parhaat mahdollisuudet menestyä kansallisesti ja erityisesti kansainvälisesti?

8 Mistä luovutaan, mitä lakkautetaan voimavarojen kohdentamiseksi päätavoitteiden saavuttamiseen?
Miten voidaan lisätä yhteisten palveluiden tuottamista ml. palvelukeskukset, tohtorikoulutus ja metodiopetus? Millaisia uusia yhteistyömuotoja olisi tarpeen luoda?

9 Yliopiston taloudellinen tilanne
Rahoitus on kasvanut tuloksellisuuden myötä Käytössä lisäksi siirtomäärärahoja Ei yksinomaan hyvä asia, eroja yksiköiden välillä myös ulkopuolisen rahoituksen siirtomäärärahoja Harjoittelukoulujen rahoitustilanne on kireä

10 Rahoitussuunnitelma 2007 - 2009
Kustannukset: Henkilöstöjohtaja ohjeistaa henkilöstömenojen budjetoinnin Kiinteistömenot Laiteinvestoinnit ja muut menot Yleiskustannusmenot hinnat vahvistetaan elokuun aikana Rahoitus: Toimintamenorahoitus Ulkopuolinen rahoitus Siirtomäärärahat purkusuunnitelma

11 Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytetään
henkilötyövuodet ja henkilöstökulut (erikseen toimintamenorahoitus ja ulkopuolinen rahoitus) kieliopintoviikot opiskelijamäärät Lisäksi hallintovirastoon toimitetaan tiedot: tutkintomääristä 2007 – 2009 (koulutusaloittain) lakkautettavista ja perustettaviksi esitettävistä viroista yksityiskohtaisine perusteluineen

12 Talousarvion 2006 valmistelu
Dekaanit ja hallintopäälliköt saaneet alustavat laskentapohjat kesäkuussa Hallituksen talousarviokäsittely elokuussa Merkittävä määrä jo sovittua strategista rahoitusta 2004 neuvotteluissa huomattava vararahaston purku – nyt ei vastaavaa Siirtomäärärahojen käyttö tietyissä yksiköissä suuria siirtyviä eriä huom. kaksivuotinen määräraha myös ulkopuolisen rahoituksen osalta

13 Määrälliset tavoitteet 16.9.2005 mennessä:
Tiedekunnat: Ylemmät korkeakoulututkinnot ja tohtorintutkinnot koulutusaloittain keskimäärin kaudella 2007 – 2009 sekä ylempien korkeakoulututkintojen osalta eri koulutusalojen tutkintotavoitteeseen sisältyvien aineenopettajakoulutuksen saaneiden lukumäärä Alemmat korkeakoulututkinnot ja aloittavien opiskelijoiden määrä (alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat) keskimäärin vuosittain kaudella 2007 – 2009

14 .. määrälliset tavoitteet tiedekunnat
Avoimen yliopisto-opetuksen väylän kautta tutkinto-opiskeluun siirtyvien määrä vuosittain vuoteen 2009 mennessä Tavoiteajassa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen osuus vuoteen 2009 mennessä Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä (eriteltynä perustutkinto-opiskelijat, jatkotutkinto-opiskelijat) vuoteen 2009 mennessä

15 Määrälliset tavoitteet..
Avoin yo: Avoimessa yliopistossa opiskelevien (laskennallinen kokovuotinen opiskelupaikka) määrä keskimäärin vuosittain kaudella 2007 – 2009 Hallintovirasto/kansainväliset palvelut: Kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuvien perusopiskelijoiden määrä (eriteltynä lähtevät ja saapuvat) vuosittain keskimäärin kaudella 2007 – 2009

16 Millaisia hankkeita? yksiköiden strategioihin perustuvien tunnistettujen vahvuuksien ja kehittämistavoitteiden hankkeistaminen -> toimintakykyisiä osaamiskeskittymiä, joilla edellytykset menestyä myös kansainvälisesti ainelaitosten yhteistyönä yliopistoa profiloivia, erityis- ja vahvuusalueille keskittyviä vieraskielisiä maisteriohjelmia ei uusia avauksia!

17 Hanke-esitykset Hallintovirastoon mennessä vuosien hankelomakkeella täytettynä. Hanke-esitykset, jotka tulossopimusneuvotteluissa sovitaan sisällytettäviksi yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen, tulee toimittaa viimeistellyssä muodossa mennessä hallintovirastoon -> käsitellään yliopiston hallituksen iltakoulussa ja hallituksen kokouksessa tammikuussa 2006 Hanke-esitysten tulee olla tiedekuntien ja erillislaitosten käsittelemiä ja puoltamia. Hanke-esitysten maksimipituus on 2,5 sivua kustannusarvioineen ja rahoitussuunnitelmineen

18 Hanke-esitykset Myös hanke-esitykset uusiksi maisteriohjelmiksi toimitetaan hallintovirastoon mennessä. Yliopiston tulee toimittaa opetusministeriöön vuonna 2006 käynnistettävistä maisteriohjelmista esitykset mennessä. Yliopistojen edellytetään tekevän hanke-esitykset myös jo aiemmin sovittujen hankkeiden osalta. Nämä hanke-esitykset tulee toimittaa hallintovirastoon hankelomakkeelle täytettynä mennessä.

19 Uudella tulossopimuskaudella laatutyö erityishaasteena
Laatujärjestelmän keskeinen osa on itsearviointi Tulossopimuskaudella toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytettävien kehittämiskohteiden tulee perustua itsearviointiin Itsearviointi suoritetaan toiminnan kuvauksen pohjalta Tällä tavoin laatutyö edistää yksiköiden toiminnan omaehtoista kehittämistä

20 Kehittymisen sykli

21 Aikataulu Toiminnankuvaukset valmiiksi. Henkilöstön kouluttaminen kuvausten tekemiseen 2007 Itsearvioinnit osaksi TTS:aa. Kuvausten ja toiminnan parantaminen itsearvoinnin pohjalta 2008 Laatujärjestelmän ulkoinen arviointi