Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälä Salpalinja –museo 17.9.2014 Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 –tien maaseutukunta, joka tunnetaan laadukkaista palveluistaan, vetovoimaisista asuinalueistaan ja innovatiivista palveluyrityksistään Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-31.7. tasainen tot. 58,3 prosenttia Toimintatuotot 6 494 471 e 55,97 % Toimintakulut 13 743 544 65,97 Toimintakate – 7 249 073 57,77 Kunnan verotulot 3 456 002 61,32 Valtionosuudet 4 340 455 59,12 Vuosikate 668 659 Poistot 511 400 Tilikauden ylijäämä 157 259 e Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Verotulojen kasvu hiipuu Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Maksuunpanon mukainen tilitys Ennakkotieto 25.8.2014 verovuosi 13 Muutos edelliseen vuoteen % Ennakon- palautus marraskuu Jäännösvero tammikuu 1. ja maaliskuu 2. erä Kunnallis- vero 4 604 474 2,3 -368 573 178 431 Yhteisövero 536 553 19,1 Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Alustava ennuste kunnallisverosta Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Yhteisövero Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Kiinteistövero Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Valtiontalouden sopeutusta jatketaan Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosentin rajan vuonna 2015. Määrärahoiksi ehdotetaan 53,7 miljardia euroa, mikä on noin miljardi euroa vähemmän kuin vuodelle 2014 on budjetoitu Säästöjä muun muassa kuntien peruspalveluiden valtionosuudessa, kehitysyhteistyömenoissa, lapsilisissä, puolustusvoimien toimintamenoissa, sairausvakuutuslaista johtuvissa menoissa, maa- ja puutarhatalouden kansallisessa tuessa, työvoima- ja yrityspalveluissa, työttömyysturvassa, valtion toiminta- sekä kriisinhallintamenoissa. Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Kuntatalous pysyy kireänä Kuntien valtionavut ovat vuonna 2015 yhteensä noin 9,9 miljardia euroa, josta laskennalliset valtionosuudet noin 9,0 miljardia euroa. Valtionavut vähenevät noin 5 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Kuntatalouteen kohdistuu 188 miljoonan euron valtionosuussäästö Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Kuntavaikutukset Valtionosuusleikkaukset tänä vuonna 2,3 ja ensi vuonna yli 5 prosenttia Uudet työmarkkinatukikustannukset kunnille 222 miljoonaa Sosiaalihuoltolain vaikutus yli 120 milj. Kotihoidontuen puolitus lisää kuntien menoja 130 milj. Kunnan valtionosuudet noin 8 milj. vuonna 2014. Viiden prosentin valtionosuusleikkaus noin 400 000 e eli 1,7 tuloveroprosenttia Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT Kunnan palvelut käydään yksityiskohtaisesti läpi ja organisoidaan tarvittaessa uudelleen kustannustehokkuuden lisäämiseksi Kohdennetaan paremmin vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeita Palkankorotuksista arvioidaan 1,8 %:n kustannusvaikutus Uusien toimien ja virkojen perustamista on vältettävä ja pyrittävä täyttämään vapautuvat toimet sisäisesti, jos se on mahdollista Lainat 6,5 miljoonaa eli 3 o45 e/asukas. Nopea velkaantuminen           Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Talousarvion laadintaohje Palvelujen ostoihin arvioidaan 2 % korotus Miehikkälän kunnan käyttömenojen kasvu saa olla enintään nolla. Näin vuoden 2015 talousarvio perustuu nollakasvuun, joka saavutetaan säästöjen lisäksi lisätuloilla Laheksenniityn kaksi määräalaa Metsä-Kauppilan tilan määräala Lapjärven leirikeskus lukuun ottamatta rantamökkiä Savan tontti Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Valtionosuuspainotteisuus Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Palvelutarpeen kasvu ikääntymisen myötä Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Ikäihmisten osuus korkea Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Miehikkälän vauhtipyörä Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017

Talousarvion laadinta 2014 Kunnanhallitus Talousarvion laadintaohje 25.8. Valtuuston talousseminaari 17.9. Lautakuntien esitykset kunnanhallitukselle 31.10. 24.11. ja 8.12. Valtuusto 16.12. Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi 7.4.2017