LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2012 YKV

Joitakin havaintoja talousympäristöstä talousennusteet huonontuneet vuoden edetessä (2012 kasvuennusteet -1, ,6) Euroopan talouskriisi ratkaisematta (Kreikka, Italia) poliittisen päätöksenteon kriisi palataanko takaisin omaan valuuttaan työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimus (25kk, 2,4 %+1,9 %) yt-neuvotteluja, lomautuksia, työttömyys kasvussa

Poimintoja toimintasuunnitelmasta 2012 missä on oikeasti toiminnan painopiste – vai onko missään?? työmuotojen suhteellinen osuus toimintamenoista pysynyt lähestulkoon ennallaan ( = > miten strategiaa toteutetaan?) hyvä alku työvoiman käytölle yli työalarajojen: - toimistoyksikkö, - pappien ja kanttoreiden työn tasaaminen hautaustoimituksissa, - perheneuvontaan panostus nykyisellä ammattitaitoisella henkilöstöllä - mm. vahtimestarit jo tottuneet joustoihin

seurakuntayhtymän taloudellinen kestokyky ei vahvistu, jos ei huononekaan vv rasite on suuri toimitilamäärä kiinteistöjen kunnossapitoon käytettävissä , kun välttämät- tömiin korjauksiin menee euroa investoinnit 1,7 milj.euroa henkilöstömenot pienenevät nimellisesti v verrattuna Poimintoja talousarviosta - TAE2012TA2011 ero %TP2010 ero % Toimintatulot ,2+ 7,7 Toimintamenot ,5- 0,1 Verotulot ,7- 1,6 Vuosikate ,9+ 2,3 Investoinnit ,9- 3,0

/ 2011 kuntasrkerokuntasrkerokuntasrkero Espoo 1,4- 0,3- 1,73, ,76,82,9- 3,9 Helsinki 2,72,0- 0,71,8- 0,8- 2,611,02,0- 9,0 Kouvola 2,16,74,60,1- 1,7- 1,89,42,4- 7,0 Kuopio 2,92,2- 0,76,90,5- 6,47,36,5- 0,8 Lahti 3,22,5- 0,7- 1,6- 4,4- 2,86,81,4- 5,4 Oulu 2,82,4- 0,48,40,3- 8,18,23,2- 5,0 Tampere 1,41,0- 0,44,0- 3,8- 7,85,01,0- 4,0 Turku 2,7- 0,7- 3,44,0- 0,2- 4,26,03,4- 2,6 Vantaa 4,13,2- 0,93,9- 1,3- 5,27,12,8- 4,3 Koko maa 2,40,5- 1,92,2- 2,0- 4,26,52,7- 3,8 Kunnallis- ja kirkollisveron kehitys vv syysk/2011

TOIMINTATULOT TP2006-TAE2012

TOIMINTAMENOT TP2006-TAE2012

KÄYTTÖTALOUS TULOLAJIT TAE2012

KÄYTTÖTALOUS MENOLAJIT TAE2012

TULOSLASKELMA TAE 2012TS 2013TS 2014 TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT VEROTULOT VEROTUSMENOT KESKUSRAHASTOMAKSU RAHOITUSTULOT VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAMENOT €/srk:n jäsen TAE2012 Toimintamenot TAE 2012 Väkiluku Toimintamenot €/jäsen Keski-Lahden srk ,04 Launeen srk ,14 Joutjärven srk ,28 Salpausselän srk ,79 Keskimäärin ,59

TOIMINTAMENOT/ srk:n jäsen vv

INVESTOINNIT Joutjärven kirkon urut / Ristinkirkon kunnostus / Heinäsaari / Siikaniemen vesi ja viemäri / Kiinteistöautomatiikan uusiminen / Levon hautausmaan pysäköintialue Salpausselän kirkon ulkorakennus Harjunalusta Hautausmaiden investoinnit Muut investoinnit