Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 - 2015.

Esitys aiheesta: "Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 - 2015."— Esityksen transkriptio:

1 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 - 2015

2 TA 2012 - Keskeisiä haasteita 1.Palvelutason säilyttäminen - tulot riittävät kustannustason nousuun 2.Palvelujen ostot / oma toiminta Ostot 2012 : + 3 % 3.Henkilöstön tarve KT 2016 -hanke: + 250 henk/vuosi (tarpeen lisäys 100 / eläköityvät 150) TA 2011 + 0 htv 4.Lainsäädäntö / uudistukset 5.Hallintokokeilun jatko 6.Peruskoulun päättävien ikäluokka – 20 % Menojen kasvu (ilman LL) TP 2010: + 4,6 % TE 2011: + 6,4% TA 2012: + 3,5 %

3 1. Korkea-asteen koulutus korkea-asteen koulutuksen ja päätösvallan säilyminen Kainuussa Kajaanin ammattikorkeakoulun säilyttäminen ja kirjaaminen ammattikorkeakouluja koskevaan lakiin pysyvän ja riittävän rahoituspohjan varmistaminen Kainuun korkea-asteen koulutukselle ja tutkimukselle. Kajaanin yliopistokeskuksen pysyvän aseman ja rahoituspohjan varmistaminen aloituspaikkojen turvaaminen, lähtökohtana alueen ennakoitu työvoimatarve 2. Saavutettavuus tie-, rautatie- ja lentoliikenneliikenneyhteydet vt5, vt22, kt 89 liikennöitävyys ja asema Euroopan laajuisessa liikenneverkossa (Trans-European Transport Network, TEN-T) Savon radan nopeuden nosto, kaivostoiminnan haasteet, Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne Kajaanin lentoaseman yhteyksien kehittäminen ja kansainvälisten yhteyksien kehittäminen Oulun ja Kuopion lentoasemilta tietoliikenne / laajakaista, rahoituksen varmistaminen Edunvalvonnan pääteemat 2012

4 3. Työpaikkojen varmistaminen ja luonti Julkinen sektori valtion tuottavuusohjelman vuoksi menetettyjen työpaikkojen kompensointi valtion toimintojen turvaaminen Kainuussa (mm. Kainuun Prikaati) alueellistamisen jatkoon vaikuttaminen Yritykset (avoin sektori) äkillisen rakennemuutoksen hallinta, esimerkiksi UPM:n ja Incapin jälkihoito. huolenpito Kainuun peruselinkeinoista kaivostoiminnan tarjoamat mahdollisuudet uusiutuva energia

5 Edunvalvonnan pääteemat 2012 4. Kainuun malli 2017 hallitusohjelman kuntauudistukseen ja uudistettavaan kuntalainsäädäntöön vaikuttaminen Kainuun hallintokokeilun tulosten avulla valmistautuminen Kainuun hallintokokeilun jatkoon ja päättymiseen pysyvän mallin valmistelu vuodelle 2017 5. Muut edunvalvontateemat Vuoden 2011 talousarvion muiden edunvalvontateemojen toteutusta jatketaan: Kainuun asema Euroopan unionin tulevassa aluepolitiikassa Kelan rahoitusmallikokeilu Kuntatalouden vahvistaminen 6. Varaudutaan äkillisiin edunvalvontatehtäviin

6 TA 2012: SOSIAALI –JA TERVEYS- TOIMIALA Yleistä Palvelutarve sote-toimialalla kasvaa edelleen Vuodelle 2012 kasvua aiheuttavat mm. seuraavat tekijät: –Ikärakenteen muutos 2 % /vuosi –Lääketieteen tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen 1 % /vuosi –Lainsäädännön uusiutumisen kautta tulevat kasvupaineet jatkuvat v. 2012 –Palkkakustannusten kasvu? TVA:n vaatimat palkankorotukset

7 Terveydenhuoltolaki 1.5.2011 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aiempaa selvempi velvoite kunnille Asiakkaan valinnanvapaus PTH/ESH Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma sairaanhoitopiirit/kunnat

8 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus –Erva-alue/sairaanhoitopiirit Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestäminen sairaanhoitopiirien vastuulle –Palvelutason määritys –Toiminnan järjestäminen Sairaanhoitopiireihin perusterveydenhuollon yksikkö Yksi rekisterinpitäjä sairaanhoitopiiri/Erva? Erikoissairaanhoidon hoitotakuu: tarvittavat tutkimukset käynnistettävä 3 kk kuluessa lähetteen saapumisesta

9 Toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi: – Väestön terveydentilan ja erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantuminen – Työn tuottavuuden jatkuva kasvu 1 % /vuosi – Uusien toimintatapojen etsiminen – Työllisyyden turvaaminen – Kainuulainen elinvoima – Moniammatillinen yhteistyö (Kaira-, Kaito-, Virta – hankkeet), terveyserojen kaventaminen, asukkaiden osallisuuden lisääminen

10 Työttömyys kääntynyt laskuun/ pitkäaikaistyöttömien määrä, toimeentulotukimenot kääntyneet laskuun – tulevan laman vaikutus? Lastensuojelun tarve edelleen kasvussa Henkilöstön saatavuuden heikentyminen jatkuu edelleen – pulaa osaajista 1.Toimintaympäristön muutosten arviointia

11 Uusi Terveydenhuoltolaki on tullut voimaan 1.5.2011, erikoissairaanhoidon hoitotakuun aikarajat muuttuivat Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutos 2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tulossa Uusi sosiaalihuoltolaki tulee voimaan 6/2012, korostaa ennaltaehkäisevää sosiaalityötä Vanhuspalvelulaki valmisteilla Ensihoitoasetus Ensihoitokeskus (ERVA) valmisteilla Asetus kiireellisestä hoidosta (asetus valmisteilla) 2.Lainsäädännön aiheuttamat muutokset

12 Asumispalvelutarpeiden kasvuun ei ole varauduttu Laajennetaan palvelusetelin käyttöä kustannusneutraalisti Verrataan edelleen kustannustasoa Oys/Kys Rakenteilla kehitysvammaisten palvelukoti Kajaaniin 3.Ostopalvelut

13 Vuoden 2012 budjetti on olemassa olevan palvelutason säilyttämisbudjetti, menoja jopa leikataan Jatketaan toiminnan kehittämistä 4.Uudet toiminnat

14 ERVA-alueen laboratorioliikelaitos käynnistynee v. 2013 alussa Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden selvitystyö käynnistynyt PTJ-käyttöönottoprojekti DRG-projekti Ikääntymispoliittinen strategia –hanke Tarkistetaan omaishoidon tuen myöntökriteerit Tarkistetaan kehitysvammahuollon asumispalveluiden rakennetta Sijaishuollon toiminnan kehittäminen Toimeentulotukikäytäntöjen kehittäminen Mm. sosiaalisen vahvistamisen ohjelma ja perusterveydenhuollon kehittämisen ohjelma 5.Käynnissä olevat/käynnistettävät toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi

15 MAPO-hanke menossa Paltamon terveysasema Kajaanin työterveyshuolto Sotkamon työterveyshuolto Suomussalmen saneerauskokonaisuus – tehty Puolangan terveysaseman saneeraussuunnitelman teko Perhekeskuksen tilatarpeet/Kajaani Teppanan hoitotaloon tulevat suun terveydenhuollon ja pieneläinvastaanottotilat Sisäilmaongelmien aiheuttamat rakennusten korjaustarpeet Kuusanmäellä kehitysvammahuollon laitoksen hajauttamisen suunnittelu jatkuu 6.Rakennusinvestoinnit

16 A. Vakinaistamiset, joilla ei kustannusvaikutusta, perustelut Ostopalvelun siirtäminen omaksi kun se on kannattavaa B. Vakinaistamiset, joilla kustannusvaikutus Hoitotakuussa/palveluiden määräajoissa pysyminen Lainsäädännön tuomat muutokset Valvontaviranomaisten vaatimukset 7.Henkilöstölisäykset

17 KOULUTUSTOIMIALA 2012 Opiskelijoita noin 5600 –ammatillinen noin 4100 (sis. Kuusamon toimipaikka ja aikuiskoulutus sekä oppisopimuskoulutus) –lukiot noin 1500 Henkilökuntaa noin 640 –ammatillinen noin 500 –lukiot noin 140 Talousarvioiden loppusumma noin 52 M€ –ammatillinen noin 41 M€ –lukiot noin 11 M€

18 KOULUTUSTOIMIALA 2012 Toteutettava koulutuksen järjestäjäratkaisu valmistellaan yhteistyössä kuntien, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa Koulutuksen järjestäjän strategisessa suunnittelussa varaudutaan ikäluokkakehityksen aiheuttamaan tulopohjan leikkaukseen erityisesti vuodesta 2013 alkaen Ympäröivän yhteiskunnan ja opiskelijoiden kuulemista parannetaan ja siihen liittyviä toimintamalleja kehitetään yhteistyössä työelämän, järjestöjen ja oppilaskuntien kanssa KAO pääsee valtakunnan kymmenen parhaan ammatillisen oppilaitoksen joukkoon OKM:n tuloksellisuusmittauksissa isojen ammattiopistojen sarjassa KAOn uusi organisaatio valmistellaan vuonna 2012 ja vuonna 2013 KAO toimii toiminta-alueensa keskeisenä työelämän osaamisen kehittäjänä Lukioiden toimintajärjestelmän päivittäminen ja uudistaminen Luopumisosaamisen ymmärtäminen ja tukeminen

19 16-vuotiaat Kainuussa Ikäluokkamuutos (%) vuoteen 2012 verrattuna Alue / vuosi2012201320182020 Kajaanin seutukunta689- 7%-15%-19% Kehys - Kainuu seutukunta297-26%-35%-40% Kainuu986-13%-21%-25% 16-vuotiaat Kainuussa

20 Kainuun peruskoulujen oppilaat tilastointipäivänä 20.9.2011 Kunta1lk2lk3lk4lk5lk6lk7lk8lk9lkYhteensä Hyrynsalmi201625241630181734200 Kajaani*3714203773953884084214194453644 Kuhmo7778679099708183103748 Paltamo34384136 38434259367 Puolanka202122173440283239253 Ristijärvi151312915861618112 Sotkamo105113119981181251091221291038 Suomussalmi618078928088 121776 Vaala363035303638484238333 Yhteensä7398097767918228458428619867471 Kuusamo 158 177 157 171 168 201 230 196 235 1693 *Oppilasmäärissä on mukana luokkamuotoisessa erityisopetuksessa olevia oppilaita, jotka jakautuvat eri kouluihin. Oppilasmäärissä on mukana myös Kajaanin normaalikoulun oppilaat, joita on 224.

21

22 Yhteenveto 2012 Tulot –358 M€, kuntien maksuosuus 250 M€ –Tulojen kasvu 16 M€, (4,7 %) Rahoitusprosentti: 61,5 % –Kuntien maksuosuuden kasvu 12,6 M€ (5,3 %) Menot –350 M€, Sote 274 M€ (78 %) (nettomenoista 92 %) –Menojen kasvu on 10,4 milj.€, (3,1 %) (Sote 3,2 %) –Pääoma- ja rahoituskulut 5,7 M€ ( + 0,5 M€)

23 Maakunnan talousarvio vuodelle 2012 Yleinen kunta-alan kustannustason nousu on 3,0 % (VM) Väestörakenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeen lisäys on n. 2 % vuosittain. Tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittymisestä johtuva lisäys 1 %/vuosi Henkilöstökulujen kasvu 3 % ( 2,5 % + 2011 kust.vaikutus) Kuntien rahoitusosuuden kasvu on (5,3 %) n. 12 M€  61,5 % (250 M€) Maakunnan toimintamenojen kasvu (ilman LL) on 3,5 prosenttia, toimintatuottojen kasvu 5,2 prosenttia (huom! 2011 alijäämä) Tehostamistarve n. 2,5 % TARVE + 6 % -> MAHDOLLISUUS + 3,5 %

24

25

26

27 Tarve = 5 %

28

29

30 Kuntien rahoitusosuuksien kehitys 2011 -2015 2013 lukien uusi rahoitusmalli

31

32 1 000 €

33

34

35

36

37 Vireillä olevat uudistukset Kuntarakenne Tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Kuntalaki Tärkein kysymys on se, millaisiin kunta- ja palvelurakenteisiin kuntalakia luodaan ja miten kuntalailla ohjataan kunnan toimintaa ja talouden hoitoa toimintaympäristön muuttuessa. Terveyden- ja sosiaalihuollon rakenteet ja rahoitus (useita lakeja) Tärkein tavoite on palveluiden turvaamisessa. Kuntien valtionosuudet Tavoitteena yksinkertaistaa ja selkiyttää järjestelmää sekä lisätä sen kannustavuutta.

38

39