<Hankkeen nimi>

Esitys aiheesta: "<Hankkeen nimi>"— Esityksen transkriptio:

1 <Hankkeen nimi>
Kustannushyötyvertailu <Henkilön nimi> Helsingin kaupunki Luottamuksellisuus

2 <Hankkeen nimi>
Vaihtoehtojen kustannukset Vaihtoehtojen säästöt Muut hyödyt vaihtoehdoissa Helsingin kaupunki

3 Vaihtoehtojen kustannukset
[Kirjaa rahallinen näkökulma kokonaiskuluina / vuosi vaihtoehtojen näkökulmasta riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Muokkaa taulukkoa tarvittaessa. Kulujen yhteenvedossa tulisi näkyä vertailtavasti vaihtoehtojen hankekustannukset ja käytönaikaiset kustannukset.] <vuosi> Hankkeen kustannukset Vaihtoehto V Vaihtoehto W Vaihtoehto X Vaihtoehto Y Vaihtoehto Z Käytönaikaiset kustannukset Helsingin kaupunki

4 Vaihtoehtojen säästöt
[Kuvaa rahallinen näkökulma myös kokonaissäästönä. Säästö voi myös olla negatiivinen, eli ehdotettu vaihtoehto voi lisätä kokonaiskuluja. Muokkaa taulukkoa tarvittaessa.] <vuosi> Käytönaikaiset säästöt Vaihtoehto V Vaihtoehto W Vaihtoehto X Vaihtoehto Y Vaihtoehto Z Yhteensä Helsingin kaupunki

5 Vaihtoehtojen muut hyödyt
[Kuvaa asiakashyöty eri vaihtoehdoissa. Kuvaa myös laadulliset ja prosessi- tai toimintahyödyt itse ydintoiminnassa ja/tai tukitoiminnoissa. Hyödyt voivat kohdentua esimerkiksi asiakaskokemukseen, prosessien virtaviivaistumiseen, palvelukokemukseen, käytettävyyteen, turvallisuuteen.] Vaihtoehto V Vaihtoehto W Vaihtoehto X Vaihtoehto Y Vaihtoehto Z Helsingin kaupunki

6 <Hankkeen nimi>
Vaihtoehtokohtaiset kustannus- ja säästöerittelyt Helsingin kaupunki

7 Vaihtoehdon X kustannukset
[Erittele rahallinen kokonaiskulu oleellisiin ryhmiin. Muokkaa taulukkoa tarvittaessa. Lisää niin monta sivua kuin vaihtoehtoja.] <vuosi> Hankkeen kustannukset Kehityskulut Uudet tietojärjestelmäinvestoinnit Käyttöönottokulut Hallintokulut + muut kulut Käytönaikaiset vuosikustannukset Ylläpitokulut Ylläpitokehitys Tietojärjestelmäkulut (lisenssi, vuokra, …) Palvelin- ja laitekustannukset Verkkokustannukset Koulutus Yhteensä Helsingin kaupunki

8 Vaihtoehdon X säästöt <vuosi> Käytönaikaiset säästöt
[Erittele rahallinen kokonaissäästö oleellisiin ryhmiin. Muokkaa taulukkoa tarvittaessa. Lisää niin monta sivua kuin vaihtoehtoja.] <vuosi> Käytönaikaiset säästöt Ylläpitokulut Ylläpitokehitys Järjestelmäkustannukset (vuosilisenssi, vuokra,...) Palvelin- ja laitekustannukset Verkkokustannukset Toimintasäästöt Koulutus Yhteensä Helsingin kaupunki

9 Nykytila jatkuu - kustannukset
[Erittele rahallinen kokonaiskulu oleellisiin ryhmiin. Muokkaa taulukkoa tarvittaessa.] <vuosi> Käytönaikaiset vuosikustannukset Ylläpitokulut Ylläpitokehitys Järjestelmäkustannukset (lisenssi, vuokra,...) Palvelin- ja laitekustannukset Verkkokustannukset Koulutus Yhteensä Helsingin kaupunki

10 Tukimateriaali Helsingin kaupunki

11 Kustannukset ja hyödyt graafina
Hanke Esimerkki Käyttö Hyöty Vuotuiset hyödyt Hankkeen kustannukset Aika Kustannus Vuotuiset kustannukset Valmistelu- vaihe Käynnistys- vaihe Toteutus- vaiheet Käyttöön- otto Päätös- vaihe Helsingin kaupunki

12 Kiitos Helsingin kaupunki

13 Ohjeita laatijalle Koosta tähän dokumenttiin eri vaihtoehtojen kustannuslaskelmat, vertailu ja analyysi. Vaihtoehdot ovat: Nykytila jatkuu: Miten kustannukset ja itse toiminta kehittyvät, jos hanketta ei tehdä? Huomioi sekä ydintoiminta, että tietohallinto ja muut tukitoiminnot. Mitä korvausinvestointeja on joka tapauksessa pakko tehdä, että toimintoa/prosessia/palvelua voidaan tuottaa? Hanke toteutetaan (eri vaihtoehdot): Miten ydintoiminnan ja tukitoimintojen kustannukset ja itse toiminta kehittyvät eri ehdotetuissa etenemisvaihtoehdoissa? Arvioi kustannuksiin sekä hankkeen aikaiset, että käytönaikaiset kustannukset. Helsingin kaupunki