SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Käyttösuunnitelma vuodelle 2016.

Esitys aiheesta: "SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Käyttösuunnitelma vuodelle 2016."— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Käyttösuunnitelma vuodelle 2016

2 Lempäälän kunnan TA 2016 KV LopullinenAlkuperäinen16.12. päätös TP 2014 TA 2015 TA 2016 m€% % % VEROTULOT85,4-0,488,03,090 VALTIONOSUUDET25,32,123,5-7,125,3 KT TOIMINTATUOTOT23,6-0,523,91,623,8 KÄYTTÖMENOT-129,53,8-130,40,7-130,870,3 VUOSIKATE4,4 4,3 7,74 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ-4,6 -5,2 -2,56

3 Tulojen ja käyttömenojen vuosikasvu (TA 2015 alkuperäinen)

4 Tulojen ja käyttömenojen vuosikasvu (muutos-TA 2015)

5 Vuosikate ja nettoinvestoinnit, m€ 5

6 Lainat €/asukas 6 Lainamäärä ilmoitettu peruskunnan osalta. Koko maan keskiarvo TP 2014 2694€ (Tilastokeskus), Koko maan keskiarvo TA 2015 2953€ (VM:n ennakkotieto)

7 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO TA 2016 Toimintatuotot0 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-271 800 Toimintakate-271 800 Poistot ja arvonalentumiset-9 700 Tilikauden tulos-281 500 Sisäiset tuotot0 Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-229 100 Sisäiset sitovat vuokrakulut-18 300 Tulos sisäisten erien jälkeen-528 900

8 SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO –vastuualue, vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Toimialan ja tehtäväalueiden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Tiedolla johtaminen otetaan aiempaa suunnitelmallisemmin osaksi toimialan johtamisjärjestelmää. Tilojen käytön optimointi Hallinnon tilat ovat optimaalisessa käytössä. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna 2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä Sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

9 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT, tehtäväalueTA 2016 Toimintatuotot1 464 400 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-34 332 700 Toimintakate-32 868 300 Poistot ja arvonalentumiset-451 000 Tilikauden tulos-33 319 300 Sisäiset tuotot181 700 Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-876 600 Sisäiset sitovat vuokrakulut-1 375 200 Tulos sisäisten erien jälkeen-35 389 400

10 TERVEYSPALVELUT TERVEYSASEMAPALVELUTTA 2016 Toimintatuotot943 500 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-6 425 300 Toimintakate-5 481 800 Poistot ja arvonalentumiset-38 400 Tilikauden tulos-5 520 200 Sisäiset tuotot181 700 Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-305 900 Sisäiset sitovat vuokrakulut-583 200 Tulos sisäisten erien jälkeen-6 227 600

11 TERVEYSASEMA- vastuualue, vastuuhenkilö Ylilääkäri Tarja Marjamäki Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Lääkäri-hoitaja työparityöskentelyä vahvistetaan perustamalla määräaikainen tk-lääkäri vakanssi, jossa yhteistyössä sairaanhoitajan kanssa paneudutaan paljon palveluita käyttävien kuntalaisten hoitosuunnitelmien ja palveluiden suunnitteluun ja tasataan keskustan isojen väestöpiirien työkuormaa. Hoitotarvikkeiden käytössä haetaan kokonaistaloudellisesti edullisempia vaihtoehtoja ja laboratoriotutkimusten sekä röntgenkuvausten tarpeellisuusharkintaa lisäämällä haetaan säästöjä. Hammashuoltoon perustetaan ajanvaraustyöhön yksi uusi vakinainen hammashoitajan toimi aikaisemman määräaikaisen toimen tilalle (rahoitus sijaismäärärahoista). Tilojen käytön optimointi Tilankäyttöä ei voida tiivistää. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Hammashuollon uudisrakennukseen tulee irtaimistohankintoja. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Tarja Marjamäki TERVEYSPALVELUT

12 HOITOTYÖTA 2016 Toimintatuotot510 900 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-5 464 100 Toimintakate-4 953 200 Poistot ja arvonalentumiset-412 600 Tilikauden tulos-5 365 800 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-502 700 Sisäiset sitovat vuokrakulut-722 500 Tulos sisäisten erien jälkeen-6 591 000

13 HOITOTYÖ- vastuualue, vastuuhenkilö Hoitotyönjohtaja Sari Tommola Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Organisaatiouudistuksen myötä perustetaan uusi sovellutusasiantuntijan toimi sisäisin järjestelyin lopettamalla avosairaanhoidon apulaisosastonhoitajan toimi. Tk-sairaalassa käytössä 32 sairaansijaa, käyttöasteeksi laskettu 93 % tulo-olettamiin. Kuntoutuspalveluiden omia resursseja vahvistamalla ( 1 fysioterapeutti ja 1 toimintaterapeutti) kehitetään toimintaa ja vähennetään ostopalveluiden käyttöä sekä aikaan saadaan säästöjä. Tilojen käytön optimointi Terveyskeskussairaalan tyhjien tilojen hyödyntämistä ja vuodepaikkojen myyntiä muille kunnille lisätään ja tilojen muuta hyötykäyttöä suunnitellaan. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Ei irtaimistoinvestointeja. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Tarja Marjamäki TERVEYSPALVELUT

14 ERIKOISSAIRAANHOITOTA 2016 Toimintatuotot10 000 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-22 443 300 Toimintakate-22 433 300 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos-22 433 300 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-68 000 Sisäiset sitovat vuokrakulut-69 500 Tulos sisäisten erien jälkeen-22 570 800

15 ERIKOISSAIRAANHOITO- vastuualue, vastuuhenkilö Ylilääkäri Tarja Marjamäki Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Erikoissairaanhoidon palveluita hankitaan avosairaanhoidon tueksi myös yksityisiltä palveluntuottajilta palveluseteleillä tai maksusitoumuksilla. Psykiatrian yksikön avohoitoa ja tk-sairaalan Safe house-toimintaa lisätään palkkaamalla yksi psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja lisää. Tilojen käytön optimointi T ilankäyttöä ei voida tiivistää. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Ei irtaimistoinvestointeja. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Tarja Marjamäki TERVEYSPALVELUT

16 VANHUSPALVELUT VANHUSPALVELUT, tehtäväalueTA 2016 Toimintatuotot1 480 200 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-9 232 700 Toimintakate-7 752 500 Poistot ja arvonalentumiset-32 900 Tilikauden tulos-7 785 400 Sisäiset tuotot175 500 Sisäiset sitovat vuokratuotot0 Sisäiset muut kulut-864 800 Sisäiset sitovat vuokrakulut-591 100 Tulos sisäisten erien jälkeen-9 065 800

17 VANHUSPALVELUT VANHUSTYÖN YHTEISET PALVELUTTA 2016 Toimintatuotot7 000 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-722 186 Toimintakate-715 186 Poistot ja arvonalentumiset-8 200 Tilikauden tulos-723 386 Sisäiset tuotot175 500 Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-150 000 Sisäiset sitovat vuokrakulut-42 200 Tulos sisäisten erien jälkeen-740 086

18 VANHUSTYÖN YHTEISET PALVELUT-vastuualue, vastuuhenkilö Vanhustyön johtaja Hanna Karojärvi Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Palveluohjauksen toimintamallin kehittäminen vuoden 2016 aikana. Ikääntyneiden palveluja koskevan suunnitelman 2015-2025 jalkauttaminen. Ikääntyneiden palveluja koskeva kuntalaisfoorumin järjestäminen. Himminkodon ja terveyskeskuksen siivoustyön yhdistäminen yhdeksi yksiköksi. Tilojen käytön optimointi Tilat ovat optimaalisessa käytössä. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna 2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Vanhustyön johtaja Hanna Karojärvi VANHUSPALVELUT

19 AVOPALVELUTTA 2016 Toimintatuotot360 200 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-2 986 337 Toimintakate-2 626 137 Poistot ja arvonalentumiset-20 800 Tilikauden tulos-2 646 937 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-150 600 Sisäiset sitovat vuokrakulut-276 300 Tulos sisäisten erien jälkeen-3 073 837

20 AVOPALVELUT –vastuualue, vastuuhenkilö Vanhustyön johtaja Hanna Karojärvi Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Toinen kotihoidon esimiehen virka jätetään täyttämättä. Parannetaan tiedotusta esimerkiksi palveluista ja palvelulinjojen käyttömahdollisuuksista. Liitytään mukaan Pirkanmaan ikäihmisten perhehoitoyksikköön. Kehitetään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja terveystarkastuksia sekä Safe house – toimintaa kotihoidossa. Tilojen käytön optimointi Tilat ovat optimaalisessa käytössä. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna 2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Vanhustyön johtaja Hanna Karojärvi VANHUSPALVELUT

21 PALVELUASUMINENTA 2016 Toimintatuotot90 000 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-2 475 577 Toimintakate-2 385 577 Poistot ja arvonalentumiset0 Tilikauden tulos-2 385 577 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut Sisäiset sitovat vuokrakulut-87 200 Tulos sisäisten erien jälkeen-2 472 777

22 PALVELUASUMINEN -vastuualue, vastuuhenkilö Vanhustyön johtaja Hanna Karojärvi Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Toimelakodin laajennuksen suunnittelu. Ehtookodon laajennuksen suunnitteluun osallistuminen. Ostopalveluja käytetään mahdollisimman vähän. Tilojen käytön optimointi Tilat ovat optimaalisessa käytössä. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna 2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Vanhustyön johtaja Hanna Karojärvi VANHUSPALVELUT

23 LAITOSPALVELUTTA 2016 Toimintatuotot930 000 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-2 894 200 Toimintakate-1 964 200 Poistot ja arvonalentumiset-3 900 Tilikauden tulos-1 968 100 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-559 200 Sisäiset sitovat vuokrakulut-185 400 Tulos sisäisten erien jälkeen-2 712 700

24 LAITOSPALVELUT -vastuualue, vastuuhenkilö Vanhustyön johtaja Hanna Karojärvi Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Ympärivuorokautiselle hoivalle valmistellaan kriteerit. Kehitetään moniammatillisen SAP-työryhmän toimintaa. Selvitetään, onko tarkoituksenmukaista muuttaa osa laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi. Tilojen käytön optimointi Tilat ovat optimaalisessa käytössä. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Himminkodon asukas- ja henkilöturvajärjestelmän valmiiksi asentaminen (aloitettu 11/2015). Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Vanhustyön johtaja Hanna Karojärvi VANHUSPALVELUT

25 VETERAANIEN JA SOTAINVALIDIEN PALVELUTTA 2016 Toimintatuotot93 000 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-154 400 Toimintakate-61 400 Poistot ja arvonalentumiset0 Tilikauden tulos-61 400 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-5 000 Sisäiset sitovat vuokrakulut Tulos sisäisten erien jälkeen-66 400

26 VETERAANIEN JA SOTAINVALIDIEN PALVELUT -vastuualue, vastuuhenkilö Vanhustyön johtaja Hanna Karojärvi Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Veteraanien ja sotainvalidien määrän vähentyessä ja kunnon heikentyessä toimintamuotoja täytyy suunnitella siten, että mahdollisimman moni pystyy osallistumaan toimintaan. Työn keskittäminen yhden viranhaltijan vastuulle. Tilojen käytön optimointi Tilat ovat optimaalisessa käytössä. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna 2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Vanhustyön johtaja Hanna Karojärvi VANHUSPALVELUT

27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT, tehtäväalueTA 2016 Toimintatuotot1 119 300 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-6 331 300 Toimintakate- 5 212 000 Poistot ja arvonalentumiset0 Tilikauden tulos - 5 212 000 Sisäiset tuotot0 Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut- 263 100 Sisäiset sitovat vuokrakulut- 256 600 Tulos sisäisten erien jälkeen - 5 731 700

28 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT YLEISET PERHEPALVELUTTA 2016 Toimintatuotot24 300 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-1 612 700 Toimintakate-1 588 400 Poistot ja arvonalentumiset0 Tilikauden tulos-1 588 400 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-258 100 Sisäiset sitovat vuokrakulut-256 600 Tulos sisäisten erien jälkeen-2 103 100

29 YLEISET PERHEPALVELUT- vastuualue, vastuuhenkilö Sosiaalityön johtaja Sisko Vesander Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Yleisissä perhepalveluissa tuotetaan sosiaalihuoltolain mukaisia matalan kynnyksen palveluja lapsiperheille ja aikuisväestölle pääosin omilla henkilöstöresursseilla. Perhetutupatoimintaa kehitetään; perhetuvilta myös sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. Säästöjä kohdistetaan mm. kalusteiden hankintaan, toimistotarvikkeisiin, työnohjaukseen. Tilojen käytön optimointi Tilankäyttö on nykyisellään hyvin optimoitua – ei muutoksia vuonna 2016. Perhetupa Pikkukettu toimii edelleen vuokratiloissa. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna 2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Sosiaalityön johtaja Sisko Vesander PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

30 LASTENSUOJELUTA 2016 Toimintatuotot77 000 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-2 409 400 Toimintakate-2 332 400 Poistot ja arvonalentumiset0 Tilikauden tulos-2 332 400 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-2 000 Sisäiset sitovat vuokrakulut Tulos sisäisten erien jälkeen-2 334 400

31 LASTENSUOJELU -vastuualue, vastuuhenkilö Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Marjo Taipale Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Lastensuojelun avohuollon palveluiden ostojen vähentäminen; lastensuojelun avohuollon palvelut tuotetaan pääsääntöisesti kunnan omana toimintana. 1.4.2016 palkataan uusi sosiaaliohjaaja, jolla on psykiatrista osaamista. Henkilöstölisäyksen myötä kehitetään uudenlaisia toimintatapoja, mm. intensiivistä perhekuntoutusta, lastensuojeluperheiden tueksi. Tehostetaan lastensuojeluperheiden ohjausta perhetupien asiakkuuteen. Tilojen käytön optimointi Tilankäyttö nykyisenkaltainen; lastensuojelun sosiaaliohjaajat toimivat Aleksi 1:n tiloissa. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna 2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Sosiaalityön johtaja Sisko Vesander PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

32 PÄIHDEHUOLTOTA 2016 Toimintatuotot0 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-177 400 Toimintakate-177 400 Poistot ja arvonalentumiset0 Tilikauden tulos-177 400 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-100 Sisäiset sitovat vuokrakulut Tulos sisäisten erien jälkeen-177 500

33 PÄIHDEHUOLTO- vastuualue, vastuuhenkilö Sosiaalityön johtaja Sisko Vesander Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Päihdetyössä painopisteenä avohuoltopalvelujen ensisijaisuus; päihdeasiakkaiden palveluohjauksen tehostaminen yhdessä kunnan muiden päihdetyötä tekevien kanssa, jotta vältetään päihdehuollon laitoshoidon kasvulta Ehkäisevän päihdetyön organisointi v 2016 aikana talousarviossa ei lisäkustannuksia Tilojen käytön optimointi Tilankäyttö on nykyisellään hyvin optimoitua – ei muutoksia v 2016. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Sosiaalityön johtaja Sisko Vesander PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

34 TOIMEENTULOTURVATA 2016 Toimintatuotot1 018 000 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-2 131 800 Toimintakate-1 113 800 Poistot ja arvonalentumiset0 Tilikauden tulos-1 113 800 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-2 900 Sisäiset sitovat vuokrakulut Tulos sisäisten erien jälkeen-1 116 700

35 TOIMEENTULOTURVA- vastuualue, vastuuhenkilö Sosiaalityön johtaja Sisko Vesander Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Panostus pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien asiakkaiden palvelutarpeen arviointeihin tavoitteena asiakkaiden polutus heidän tarpeitaan vastaavien palvelujen piiriin. Yhteistyön lisääminen kunnan työllisyyspalveluiden kanssa. Toimintamenojen vähennyksenä näkyy työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatun määrärahan siirto yleishallinnon toimialalle ( 415 000 euroa). Tilojen käytön optimointi Tilankäyttö on nykyisellään hyvin optimoitua – ei muutoksia vuonna 2016. TYP:n työntekijä toimii Aleksi 1:n tiloissa. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna 2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Sosiaalityön johtaja Sisko Vesander PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

36 VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUT, tehtäväalueTA 2016 Toimintatuotot127 000 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-6 962 100 Toimintakate-6 835 700 Poistot ja arvonalentumiset0 Tilikauden tulos-6 835 100 Sisäiset tuotot0 Sisäiset sitovat vuokratuotot 0 Sisäiset muut kulut-118 300 Sisäiset sitovat vuokrakulut-97 800 Tulos sisäisten erien jälkeen-238 600

37 VAMMAISPALVELUT VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET PALVELUTTA 2016 Toimintatuotot37 000 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-4 628 900 Toimintakate-4 591 900 Poistot ja arvonalentumiset0 Tilikauden tulos-4 591 900 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-72 800 Sisäiset sitovat vuokrakulut-20 500 Tulos sisäisten erien jälkeen-4 685 200

38 VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET PALVELUT- vastuualue, vastuuhenkilö Vammaistyön johtaja Leila Haakana Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Kuljetusten ja henkilökohtaisen avun ostopalveluiden kilpailuttamisella saadaan asetetut säästöt tehtäväalueen tavoitteiden mukaisesti. Ateriapalvelun kilpailutus Pesäpuuhun ja toimintakeskukseen (sisältäen kuljetuksen ja lämpimän aterian). Tilojen käytön optimointi Ei tarvetta tilojen käytön optimoimiseksi. Nykyiset tilat ovat Pesäpuu, Lempäälän toimintakeskus ja vammaispalvelutoimisto. Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna 2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Vammaistyön johtaja Leila Haakana VAMMAISPALVELUT

39 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUTTA 2016 Toimintatuotot90 000 Valmistus omaan käyttöön0 Toimintakulut-2 094 600 Toimintakate-2 004 600 Poistot ja arvonalentumiset0 Tilikauden tulos-2 004 600 Sisäiset tuotot Sisäiset sitovat vuokratuotot Sisäiset muut kulut-47 500 Sisäiset sitovat vuokrakulut-97 800 Tulos sisäisten erien jälkeen-2 149 900

40 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT- vastuualue, vastuuhenkilö Vammaistyön johtaja Leila Haakana Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2016 Kehitysvammahuollon laitoshoitoa puretaan Pirkanmaan linjausten mukaisesti Kehitysvammahuollon laitoshoidon purkamiseen pyritään vastaamaan ensisijaisesti tarjoamalla ja vahvistamalla avohuollon resursseja mm. Sirkkavuoren hakemus Araan (autetun asumisen yksikkö) Tilojen käytön optimointi Ei ole tarvetta vähentää tilojen käyttöä Investointien hankeluettelo Vastuualueelle ei kohdistu investointeja. Ltk:n osuus investointiosan irtaimistohankinnoista Vastuualueella ei ole irtaimistohankintoja vuonna 2016. Laskujen hyväksymisoikeudet kustannuspaikoittain Liitteessä Sisäisten vuokrasopimusten hyväksyjä: Vammaistyön johtaja Leila Haakana VAMMAISPALVELUT