HUS:n talous 2009-2010 Henkilöstötoimikunta 03.03.2010 Merja Mäkitalo.

Esitys aiheesta: "HUS:n talous 2009-2010 Henkilöstötoimikunta 03.03.2010 Merja Mäkitalo."— Esityksen transkriptio:

1 HUS:n talous 2009-2010 Henkilöstötoimikunta 03.03.2010 Merja Mäkitalo

2 2 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Tilinpäätös 2009 (tilintarkastamaton) Toteutunut alijäämä 1,3 M€ oli 12,4 M€ alhaisempi kuin mitä hallitukselle ja valtuustolle esitettiin alijäämän lisäkantopäätöksen yhteydessä Palveluiden käytön mukainen jäsenkuntalaskutus ylitti 13,5 M€ viimeisimmän ennusteen, johon 13,7 M€ alijäämäinen tulosennuste perustui Toimintakulujen (sitova tavoite) toteuma alitti 2,8 M€ valtuuston joulukuussa myöntämän ylitysoikeuden -> v. 2009 vältettiin ”joulukuun syndrooma” Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat + 45,2 M€/ 3,8 % vs. TA 2009 (ennen alijäämän lisäkantoa) Toimintakulut ja poistot + 40,0 M€ / 2,7% vs. TA 2009

3 3 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat; hinta- ja määräero 2009 Jäsenkuntien palveluiden käyttö ylitti määrällisesti budjetin 2,4 %, euromääräinen vaikutus +68,0 M€ Ostopalvelut ylittyivät +19,8 M€:lla Jäsenkuntien potilaiden toteutunut hoito kohdistui keskimäärin 3,6 % halvempiin toimenpiteisiin (alhaisemmat kustannukset) kuin mitä talousarviossa ennakoitiin, euromääräinen vaikutus -42,6 M€ Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien ylitys oli yht. 45,2 M€

4 4 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Paretoanalyysi 2009 – HUS yhteensä

5 5 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Eri hlöiden lkm 2009*) Eri hlöiden lkm 2008*) Muutos lkmMuutos-% Ennakko- väkiluku joulukuun lopussa 2009**) (21.1.2010) Väestö 31.12.2008 **)Muutos-% HUS458 301451 5886 7131,5 %1 510 2191 494 5761,0 % Kaikki maksajat *Lähde: HUS-Ecomed, vakioraportointi **Lähde: Tilastokeskus. Hoidossa olleet eri henkilöt – HUS yhteensä

6 6 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta 12,3 % toimintakuluista Eri potilaiden lukumäärä; toteutunut yli 50 000 euroa Potilaiden kust. yht. (1 000 eur); toteutunut yli 50 000 euroa 2009 Muutos edell. vuoteen Muutos-% edell. vuoteen2009 Muutos edell. vuoteen Muutos-% edell. vuoteen 1 994-13-0,6 %178 6365 2673,0 % Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnat – HUS Kuntayhtymä

7 7 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta HUS kuntayhtymän 10 yleisintä NordDRG- tuotetta

8 8 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Elektiiviset lähetteet ja päivystyskäynnit, kaikki maksajat yhteensä - 0,6 % Muutos Päivystyskäynnit - 7,2 % Muutos Elektiiviset lähetteet

9 9 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Hoitoonpääsy Kaikkien hoitoon odottavien määrä

10 10 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Hoitoonpääsy Yli 6 kuukautta hoitoon odottaneiden määrä

11 11 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Yli 6 kk hoitoon odottaneet erikoisaloittain 31.12.2009

12 12 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Toteutuneet henkilötyövuodet ammattiryhmittäin 2008 ja 2009 (ml. EVO) yht. 16 756yht. 16 707 muutos -49 htv / -0,3%

13 13 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta HUS:n oma palvelutuotanto 2007 – 2009, kaikki maksajat (1 000 kpl) Toteuma 09 vs TA 09 + 10,1 % Toteuma 09 vs TA 2009 – 2,7 % Toteuma 09 vs TA 09 - 0,2 % *) ylikäyttöpäiviä ei budjetoitu 1 000 kpl *

14 14 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta HUS-kuntayhtymä tuloslaskelma 2009 ennen alijäämän lisäkantoa

15 15 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Toimintakulut (v.2009 sitovana tavoitteena vs. valtuuston myöntämä ylitysoikeus) ei sisällä poistoja

16 16 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Merkittävimmät poikkeamat euromääräisistä palvelusuunnitelmista Toteuma 2009 vs. 2009 palvelusuunnitelma (kalliin hoidon tasaus huomioitu) Jäsenkunnista 7 alitti ja 21 ylitti v. 2009 palvelusuunnitelman

17 17 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Sairaanhoitoalueet 2009 tilikauden tulos

18 18 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Liiketoimintayksiköiden toimintatuottojen poikkeama suunnitellusta Toteuma 2009 vs. talousarvio (T€) 13 177 2 480

19 19 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Liiketoimintayksiköiden tilikauden 2009 tulos ennen ylijäämän palautusta Ravioli, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja HUS-Kiinteistöt Oy, ylijäämän palautuksen jälkeen. HUS-Kiinteistöjen ja USP:n tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

20 20 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Liikelaitosten ja HUS-Kiinteistöt Oy:n tilikauden 2009 ylijäämän palautus, t€

21 21 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Talousarvion 2009 investointiosan toteutuminen 1 000 euroinaAlkuperäinen TA2009 Muutettu TA2009 Tilinpäätös 2009 Ero/ muutettu Tietojärjestelmät, konsernihallinto12 1109 6008 325 Rakennushankkeet, tilakeskus73 97072 44073 745 Laitehankkeet, sairaanhoitoalueet16 24014 26012 177 Tulosalueet yhteensä102 32096 30094 247- 2,1 % Liikelaitokset yhteensä20 43021 17914 762 -30,3 % HUS yhteensä122 750117 479109 008- 7,2 % HUOM esitetty valtuuston sitovuustasolla = sininen rivi

22 22 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Liikelaitosten investointien toteutuminen 2009 1 000 euroinaAlkup. TA2009 Muutettu TATilinpäätösEro vs. TA HUS-Apteekki140117-16,4 % HUSLAB5 8502 287-60,1 % HUS-Röntgen9 30010 0498 480-15,6 % Ravioli400285-28,8 % HUS-Desiko670317-52,7 % HUS-Logistiikka320257-19,7 % HUS-Tietotekniikka3 4302 850-16,9 % HUS- Lääkintätekniikka 16064-60,0 % HUS-Servis160104-35,0 % YHTEENSÄ20 43021 17914 762-30,3 % HUOM liikelaitosten investoinneilla ei ole valtuuston sitovuutta

23 23 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta HUS-kuntayhtymän rahoitus Milj. euroaTP 2008TA 2009TP 2009TA 2010 Pitkäaikainen lainakanta 31.12. 138,7189,6 264,9 Pitkäaikaisten lainojen muutos 20,0 50,8 75,3 Antolainojen muutos -3,8-2,7-2,4-10,7 Korkokulut ulkoisista lainoista -5,7-8,2-4,4-5,0 TunnusluvutTP 2008TA 2009TP2009TA 2010 Kassan riittävyys 31.12. 25,4 pvvähint. 20 pv 27,6 pvvähint. 20 pv Omavaraisuus- aste 51,2%vähint. 40%48,1%vähint. 40%

24 24 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta 2010 tavoiteasetanta; Tuottavuustavoite 2% Tuottavuustavoite 2010 budjetissa ja hinnoittelussa –Tuotehintojen keskimääräinen lasku HUS-tasolla vuodelle 2010 on 0,5% vs. 2009 –Tuottavuustavoite 19,4 M€ jäsenkuntien palvelusuunnitelmissa

25 25 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Budjetin yleiset laadintaperiaatteet –Jäsenkuntatulot sisällytetty budjettiin kuntaneuvotteluiden lopputuloksen mukaisesti (näkemysero vs. alustava palsu 32,7 M€) –Toimintakulut budjetoitu sisältäen 2%:n tuottavuustavoitteen HUS:n laatiman alustavan palsutarjouksen volyymin mukaisesti (huomioitu mahdolliset kuntaneuvotteluissa sovitut kuntaprofiilien muutokset)

26 26 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Budjetin 2010 kriittiset kohdat Pääkaupunkiseudun jäsenkuntien palvelusuunnitelmien riittävyys; volyymi (Helsinki, Espoo ja Vantaa) Palveluiden kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon hyvä hallinta koko vuoden 2010 ilman erillisiä lisäkustannuksia synnyttäviä jononpurkutoimenpiteitä Vuokratyövoiman sekä ostopalveluiden käytön onnistunut pienentäminen mm. palvelusetelijärjestelmän aktiivisella käytöllä Tilaaja-tuottajatoimintamallin pitävyys konsernin sisäisen laskutuksen volyymin osalta

27 27 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Toimintatuotot ja tilikauden tulos (ennen 2009 alijäämän lisäkantoa) Tilikauden tulos milj. euroa Toimintatuotot milj. euroa + 1,3% +3,8% -2,2 Muutos edellisestä vuodesta +2,4 % Verrattuna talousarvioon

28 28 3.3.2010HUS:n talous 2009-2010, Henkilöstötoimikunta Toimintakulut (ml. poistot) +0,3% / 3,9 M€ B10 vs. TP 09 Meur

29 HUS:n talous 2009-2010 Henkilöstötoimikunta 03.03.2010 Merja Mäkitalo