Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liite 2 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2013 – 2015, Investoinnit 2013 - 2016 HUS-Servis Budjettikokous 27.9.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liite 2 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2013 – 2015, Investoinnit 2013 - 2016 HUS-Servis Budjettikokous 27.9.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Liite 2 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2013 – 2015, Investoinnit HUS-Servis Budjettikokous

2 Sisällysluettelo 1a-c. Tuloslaskelma sekä toimintatuottojen ja –kulujen muutokset 2. Oman toiminnan keskeiset muutokset 3. Tuottavuustavoitteen toiminnallistaminen 4. Palvelutuotanto, toimintatuotot asiakkaittain 5. Hintatason muutos palveluittain 6. Sisäiset ostot ja yhtymähallinnon veloitus 7. Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti 8a-b. Henkilömäärä ja –työvuodet 9. Henkilöstökustannukset 10. Investoinnit Liite Yksikön tasapainotettu ohjauskortti (6/2012 sisäisen TA-ohjeen mukaisesti)

3 1a. Tuloslaskelma HUS Servis, TA 2013

4 Tuloslaskelman taustatietoja
HUS-Servisin tuottavuudessa tavoitellaan 2,5 % parannusta. Parannus on huomioitu täysimääräisesti asiakashinnoissa Servisin tuotantokustannusten nousu on 3,6% Edellä mainituista tekijöistä johtuen Servisin palveluiden keskimääräinen hintataso nousee 1,13 % Palvelualuekohtaiset keskihinnat ovat muuttuneet seuraavasti: tekstinkäsittely -1,74 % asiointipalvelut +0,31 % henkilöstöpalvelut +8,18 % talouspalvelut -4,35 % Suurin yksittäinen hintoja nostava tekijä on Tietohallinnon veloitusten nousu (8,0%, 550t€), joka kohdentuu erityisesti henkilöstöpalveluihin Tuotteiden kysynnän ennustetaan lisääntyvän 1,1 % johtuen väestörakenteen muutoksesta Työnjaon muutoksista muodostuvien muutosblokkien vaikutus on noin 1,8 M€ HUS Servis, TA 2013

5 1b. Tuloslaskelma / toimintatuottojen muutoksen erittely
HUS-Servis, TA 2013

6 1c. Tuloslaskelma / toimintakulujen muutosten erittely
HUS-Servis, TA 2013

7 3. Tuottavuustavoitteen toiminnallistaminen – toimenpiteet ja mittarit 2013 (ohjeistettu erittelemään osana yksikön tasapainotettua ohjauskorttia, erittele tässä taulukossa tai ota kopio ohjauskortista) HUS Servis, TA 2013

8 4.Tukipalveluyksikön palvelutuotanto, toimintatuotot asiakkaittain
HUS Servis, TA 2013

9 5. Hintatason muutos palveluittain
Hintatason muutos palvelualueittain ja tärkeimmät keinot tavoitteen saavuttamiseksi Tekstinkäsittely -1,74 %: digisanelun hyötyjen ulosmittaaminen Asiointipalvelut +0,31 %: arkistotoimintojen keskittäminen, paperiliikenteen vähentäminen arkiston ja hoitoyksiköiden välillä sähköiseen toimintatapaan ohjaamalla, monialaosaamisen hyödyntäminen Henkilöstöpalvelut +8,18 %: ansioerittelyjen sähköistäminen, itsepalveluprosesseihin ohjaaminen Hintatasoa nostaa erityisesti Tietohallinnon veloitusten nousu Talouspalvelut -4,35 %: laskutusoperaattorikulujen lasku, läpilaskutuksen kehitys, 2012 ylijäämän leikkaus HUS-Servis, TA 2013

10 6.Sisäiset ostot ja yhtymähallinnon veloitus
liikelaitosten ja tytäryhtiöiden ostojen + konsernihallinnon veloituksen kehittyminen (2010, e2011 ta2012 ja muutosprosentit) HUS-Servis, TA 2013

11 7. Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti
HUS-Servis, TA 2013

12 8a. Henkilötyövuodet HUS-Servis, TA 2013

13 8b. Henkilöstömäärä HUS-Servis, TA 2013

14 9. Henkilöstökustannukset
HUS-Servis, TA 2013

15 10. Investoinnit Esitetyt uudet investoinnit kaudelle Investoinnin kuvaus ja tavoitteet, hankintameno, arvioidut vaikutukset toimintatuottoihin ja –kuluihin, poistoihin ja henkilöstöön Tukipalveluyksikön suuret investointihankkeet, keskeiset tavoitteet - Servisillä ei ole suuria investointihankkeita Hankintameno: - € Toimintatuotot: - € Toimintakulut: - € Henkilöstövaikutus: - htv Tukipalveluyksikön pienet investointihankkeet: Pieniä järjestelmä- ym. hankkeita Hankintameno: 400 t€ (100 t€/v) Toimintatuotot:0 € Toimintakulut: vähenee 400 t€ tai enemmän Poistot: 3v (33 – 100 t€/v, yht. 400 t€) Henkilöstövaikutus: ei tiedossa HUS-Servis, TA 2013


Lataa ppt "Liite 2 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2013 – 2015, Investoinnit 2013 - 2016 HUS-Servis Budjettikokous 27.9.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google