Lataa esitys
Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota
1
SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015 Talousarvio perustuu 1,75 prosentin kirkollisveroon, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 23.10.2014 Talousarviovuoden 2015 käyttötalouden menomäärärahat ovat yhteensä 5.174.680 euroa, joka on 3,5 % kuluvaa vuotta enemmän. Verotuloja arvioidaan kertyvän 5.230.000 euroa, joka on samansuuruinen tämän vuoden ennustettujen verotulojen kanssa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 481.952. Vuosikate on suuruudeltaan 239.420 euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja, kiinteistöjen myyntituotoilla ja investointivarauksista purettavan poistoerän kirjaus saattaa tuloksen ylijäämäiseksi. Investointimenomäärärahat ovat 530.000 euroa.
2
TuototTa 2015Ta 2014EroMuutos % Myynti- ja maksu - tuotot ja korvaukset 208 550204 900+ 3 650+ 1,70 Vuokratuotot39 15037 250+1 900+ 5,10 Metsätaloust158 000158 500- 500-0,30 Kolehdit, ke- räykset, lahj 57 10058 800-1 700- 2,80 Tuet ja avustukset37 30037 600-300- 0,70 YHTEENSÄ500 100497 050+ 3 050+ 0,60
3
KulutTa 2015Ta 2014EroMuutos % Henkilöstökulut3 201 8753 172 166+ 29 709+ 0,90 Palvelujen ostot1 146 9261 050 308+ 96 618+ 9,10 Vuokrat40 75546 034-5 279-11,40 Aineet ja tarvikkeet 659 117612 394+46 723+ 7,60 Annetut avustukset 63 30059 910+ 3 390+5,60 Muut menot62 70757 373+ 5 334+ 9,20 YHTEENSÄ5 174 6804 998 185176 495+ 3,50
4
BRUTTOMENOT PÄÄLUOKITTAIN 2015 1. YLEISHALLINTO 11 % 571 950 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 48 % 2 501 720 3. HAUTAUSTOIMI 12 % 613 800 4. KIINTEISTÖHALLINTO 29 % 1 487 210
5
INVESTOINNIT TYRVÄÄN KIRKKO,PENKIT 260.000 TYRVÄÄN KIRKKO HM,UURNALEHTO 30.00 PYHÄN OLAVIN KIRKKO,KATTORAK 40.000 MOUHIJÄRVEN HAUTAUSMAA KORJ 37.000 YHTEENSÄ530.000
6
Verotulot 2015 - 2017 2015 5 230 000 + 0,0 % 2016 5 331 000+ 1,9 % 2017 5 434 000+ 1,9 %
7
VEROTULOT VIIM 13 KK
Samankaltaiset esitykset
