Kuulemis- ja tiedotustilaisuus Juteinitalossa

Esitys aiheesta: "Kuulemis- ja tiedotustilaisuus Juteinitalossa"— Esityksen transkriptio:

1 Kuulemis- ja tiedotustilaisuus Juteinitalossa
Kunnan taloudellinen tilanne Kunnanjohtaja Heidi Rämö Hattulan kunta kj Heidi Rämö

2 Vuoden 2012 tilinpäätösennuste
Hattulan kunta kj Heidi Rämö

3 Vuoden 2012 Tilinpäätöksen taustaa
Yleinen taloudellinen tilanne: kuntatalous ahdingossa Alijäämän syyt: miksi meille kävi näin? Verotulojen alittuminen eurolla (oikaisut ja maksuunpanotilitykset ) Käyttöomaisuuden myyntivoittojen vähennys eurolla Hattulan kunta kj Heidi Rämö

4 Tilinpäätöksen vaikutukset kunnan talouden liikkumavaraan
Taseen kumulatiivinen ylijäämä (pahan päivän puskuri) on lähes kokonaan syöty Vuoden 2012 TP-ennusteen mukaisesti ylijäämiä jää taseeseen milj. euroa. Hattula otti ns. syömävelkaa (vuosikate miinuksella) Vuosikate oli miinuksella TP 2012 ennusteen mukaisesti euroa Syömävelka näkyi erityisesti maksuliikenteen hoidossa: kassa on tyhjä Hattulan kunta kj Heidi Rämö

5 TA2013 Hallintokuntien esitys  TA2013 Kunnanjohtajan esitys
KÄYTTÖTALOUSOSA 2013 HK KJ Hallintokuntien säästö € Muutos % TOIMINTATUOTOT 70 000 0,7 % TOIMINTAKULUT -2,4 % HENKILÖSTÖKULUT -3,5 % PALVELUJEN OSTOT -0,9 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2,1 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7,7 % AVUSTUKSET -4,1 % TOIMINTAKATE -3,1 % VEROTULOT 2,3 % VUOSIKATE -788,8 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -120,6 % Hattulan kunta kj Heidi Rämö

6 TA 2013 – sisältämät menovähennykset
Perusturva € Sivistystoimi € Tekninen € Hallintotoimi € Hattulan kunta kj Heidi Rämö

7 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

8 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

9 Hattulan kunta kj Heidi Rämö

10 Tilikauden tuloksen suhde lainamäärän kehitykseen
Hattulan kunta kj Heidi Rämö

11 Talouden tasapainottaminen
Tuloveroprosentti korotettu Rakenteelliset säästöt €/v seuraavat 4 vuotta Tulopohjan laventaminen, taksat ja maksut + muut Pitkän aikavälin kehitystoimenpiteet Toimintakulut 52  0,95 % Henkilöstökulut 20  2,46 % Kate 42  1,17 % Hattulan kunta

12 Hallinnolliset prosessit
1) Oppilaaksiotto (johtava rehtori) 2) Uuden koulun maanhankinta ja rahoitus (valtuusto) 3) Uuden koulun rakentaminen (valtuusto + tekn. ltk) 4) Rahkoilan koulun lakkauttaminen (valtuusto) 5) Hurttalan koulun tulevaisuus (valtuusto) Hattulan kunta kj Heidi Rämö