VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2015

Esitys aiheesta: "VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2015"— Esityksen transkriptio:

1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2015
Vapaa-aikalautakunta , liite nro 2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2015 Markku Auvinen Täytä lautakunta ja esittäjän nimi ja päivämäärä

2 Vapaa-aikalautakunta
Toiminta-ajatus: Tavoitteena tuottaa yhdessä eri toimijoiden(järjestöt, yksityiset) kanssa laadukkaita ja monipuolisia vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluita. Huomioiden palveluiden tuottamisessa kaikki kuntalaiset, terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn merkityksen.

3 Vapaa-aikalautakunta Talousarvio 2014
Täytä taulukkoon euromäärät tai liitä erillinen Excel-taulukko. Ero –sarakkeeseen laske annetun kehyksen ja talousarvioesityksesi välinen ero euroina

4 Lautakunta: Vapaa-aika ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )
*) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut Vastuualue TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017 Vakituiset vakanssit kokoaikaiset osa-aikaiset 53 45 44 Määräaikainen henkilöstö *) 3 – 4 3 – 5 Yhteensä 48 – 49 47 – 48 47 – 49 Täytä taulukkoon henkilöstömäärät tai liitä erillinen Excel-taulukko 4

5 Vastuualue: Hallinto ja kansalaistoiminta
Toiminta-ajatus: Sisältää Kansalaisopiston, kylien, sos-terveysjärjestöjen avustukset. Kyläyhdistysten avustuksia esitetään korotettavan. ”Kyläparlamentin” perustaminen 2015

6 Vastuualue: Hallinto ja kansalaistoiminta Talousarvio 2015

7 Henkilöstömuutokset: ei henkilöstömuutoksia
Vastuualue: Hallinto ja kansalaistoiminta ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Henkilöstömuutokset: ei henkilöstömuutoksia *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut Vastuualue TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017 Vakituiset vakanssit kokoaikaiset osa-aikaiset 2 Määräaikainen henkilöstö *) Yhteensä Täytä taulukkoon henkilöstömäärät tai liitä erillinen Excel-taulukko

8 Vastuualue: Liikuntatyö Talousarvio 2015

9 Liikuntapalvelut: toiminta-ajatus
Tuottaa kaikille kuntalaisille tasapuolisesti liikuntalaissa määritellyt liikuntapalvelut, ottaen huomioon kilpaliikunnan, harrasteliikunnan, lasten liikunnan ja erityisryhmien tarpeet. Järjestää ohjattua liikuntatoimintaa erityisryhmille. Vastata ostopalveluina liikuntapaikkojen kunnossapidosta.

10 Vastuualue: Liikuntapalvelut ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )
TAE2015 TS2016 TS2017 Vakituiset vakanssit kokoaikaiset osa-aikaiset 18 11 10 Määräaikainen henkilöstö *) 1 1 – 2 Yhteensä 19 12 Henkilöstömuutokset: Liikuntapaikkojen hoitajan toimi lakkautetaan ja perustetaan palveluvastaavan toimi Väestön ikääntyminen ja kuntalaisten terveyden edistäminen luo paineita lisätä panostusta ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Uimahalli-liikuntatalon peruskorjauksen jälkeen tulee arvioida henkilöstö tarve uudelleen. *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut Täytä taulukkoon henkilöstömäärät tai liitä erillinen Excel-taulukko

11 Vastuualue: Liikuntapalvelut/rakenteelliset muutokset/säästökohteet
Otetaanko tilojen käyttömaksut käyttöön? Liikuntapaikkojen kunnossapidon kustannukset ? Pystytäänkö pitämään nykyinen taso? Liikuntatalo-Vesivelhon peruskorjaus: kulunvalvonta, it-asiat ja kassapalvelut nykyajan tasolle.

12 Vastuualue: Liikuntapalvelut/haasteet
Tilojen kunnossapito Väestön ikääntyminen, lisää yhteistyötä perusturvan ja järjestöjen kanssa Lisää liikuntaa passiivisille Luonto-retkeilykohteet kuntoon Täytä taulukkoon henkilöstömäärät

13 Liikunnan tavoitteet 2015 Toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden
Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Seuranta / mittarit (2015) Liikuntapaikkojen käyttöasteen ja kuntalaisten liikuntaharrastuksen pitäminen mahdollisimman korkeana. Uimahalli-liikuntatalon peruskorjauksen käynnistäminen! VesiVelho kävijää, Suolahden uimahalli kävijää, liikuntatiloilla yli 300 kilpailutapahtumaa/v. Kävijämäärät, tapahtumat, nettokulut/kävijä uimahalleissa vrt 2014 Terveys, kunto- ja erityisliikunnan tehostaminen. Painopiste seura-avustamisessa nuorisoliikunnan tukemisessa. Terveys- ja kuntoliikunnassa tavoitteena on saada passiiviset henkilöt liikkumaan. Luonto-ja retkeilykohteet kuntoon! Seura-avustuksissa painotus nuoriso- terveysliikunnan järjestämisessä. Liikuntakalenterin julkaiseminen, yhteistyö perusturvan toimialan kanssa. Ryhmäliikunnoissa 32 eriryhmää, seniorikorttien käytön lisääminen (v.2012,231), tavoite 350 vuonna 2014.(391) Nuorisoliikuntaan myönnetyn avustuksen määrä, liikuntaryhmien määrä, seniorikorttien määrä, seurojen nuorisoliikkujien määrä (lisenssit) Paikallisten seurojen tukeminen: valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen, erilaiset yhteistyösopimukset tilojen käytössä ja kunnossapidossa ja toimintojen järjestämisessä. Nuorten PR-ryhmän perustaminen Valtakunnallisia tapahtumia Äänekoskella 2-4 vuosittain (v ollut 3). Laaditaan erilaisia uusia yhteistyösopimuksia paikallisten järjestöjen kanssa aktivoiden näin kolmatta sektoria. Tapahtumien lukumäärä, näkyvyys julkisuudessa (imagohyöty), yhteistyösopimusten lukumäärä Taloudelliset tavoitteet Suunnittelukauden 2015 tavoitteet Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Liikuntapaikkojen kunnossapitokustannukset pysyvät nykyisellä tasolla huolimatta, että niiden hoito siirtyy Kiinteistöyhtiölle Oy:lle Vuoden 2015 talousarvioon varattu määräraha riittää nykyisten alueiden kunnossapitoon Talousarvion toteutuminen, kuntalais-/asiakaspalaute

14 Vastuualue: Kirjastotoiminta Talousarvio 2015

15 Kirjastotoiminta Toiminta-ajatus
- Tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Samoin edistää vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittymistä. Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Toimipisteet: pääkirjasto sekä Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten lähikirjastot - aukiolotunnit 7063, kirjastoaineistoa Vastaavat luvut v. 2012: aukiolotunnit 6761, kirjastoaineistoa Lainoja , edellisenä vuonna Kävijöitä , edellisenä vuonna

16 Kirjastotoiminta Taloudelliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet
Pudonnut kävijä- ja lainamäärä palautuvat osittain - näkyvät suoritehinnoissa (kirjastokäynnin hinta ja lainan hinta) Toiminnalliset tavoitteet Keski-kirjastojen yhteistyön vakiinnuttaminen -palvelut sujuviksi ja helposti saavutettaviksi yli kuntarajojen

17 Kirjastotoiminta: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )
Henkilöstömuutokset: - Ei muutoksia *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut Vastuualue TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017 Vakituiset vakanssit kokoaikaiset osa-aikaiset 15 14 Määräaikainen henkilöstö *) - Yhteensä Täytä taulukkoon henkilöstömäärät tai liitä erillinen Excel-taulukko

18 Kirjastotoiminta: Rakenteelliset muutokset / säästökohteet
Tiukkaa linjaa noudatettu jo pitkään – ei lomasijaisuuksia riittävästi, aineistomäärärahasta tingitty, kirjastoautotoiminta lopetettu Karsitaan vähiten pakollisista menoista

19 Kirjastotoiminta : Haasteet
Epävarmuus henkilöstön saatavuudesta Rekrytointi kaupungin sisältä –oppisopimuskoulutus vie aikaa Kiinteistöjen tilanne – ennakoimattomuus, peruskorjausten suorittaminen ajoissa (koskee etenkin pääkirjastoa) Täytä taulukkoon henkilöstömäärät

20 Kirjasto tavoitteet 2015 Toiminnalliset tavoitteet
Suunnittelukauden tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Seuranta / mittarit (2015) Keski-kirjastojen yhteistyön laajentaminen - kaikki hyödyt irti - yhteiset käytännöt Keski-kirjastojen yhteistyön vakiinnuttaminen -palvelut sujuviksi ja helposti saavutettaviksi yli kuntarajojen. Uusien mahdollisuuksien haltuunotto toteutunut, toimivat kuljetukset, asiakaspalaute, seutulainojen määrä, markkinointi  Uuden teknologian hyödyntäminen kirjastopalveluissa  Musiikkiosaston osa-aikainen valvonta valvontakameroilla. Kokeilu aloitettu 2014  Lisääntyneet aukioloajat Taloudelliset tavoitteet Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Määrärahat riittävät tarjoamaan edes kohtuulliset kirjastopalvelut Pudonnut kävijä- ja lainamäärä palautuvat osittain - näkyvät suoritehinnoissa, kirjastokäynnin hinta ja lainan hinta Ovatko suoritehinnat laskeneet

21 Vastuualue: Kulttuurityö Talousarvio 2015

22 Toimiala: VAPAA-AIKA Vastuualue: KULTTUURITOIMI
Toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Seuranta / mittarit (2015) Museon näyttelytoiminnan kehittäminen uuden toimitilarakenteen pohjalle Museotoimen näyttelyt rakennetaan talousarviokäsittelyn yhteydessä tehtävän tilaratkaisun mukaisena Näyttelyt toteutettu suunnitellun mukaisena Kulttuuritilojen teknisten valmiuksien ja olosuhteiden kehittäminen Jatketaan edelleen Painotalon ja Suolahtisalin teknisten rakenteiden ja laitteiden nykyaikaistamista sekä uudistamista. Tekniikan ja olosuhteiden uudistaminen on edennyt yhden osavaiheen Yhteistyösopimuksen/sopimusten laatiminen ja hyväksyminen kulttuuritapahtumia järjestävän/järjestävien toimijoiden kanssa. Tehdään ainakin yhden ohjelmatoimiston tai vastaavan kanssa sopimus tapahtumapalveluiden tuottamisesta. Viimeistään vuoden 2016 alussa on olemassa ohjelmatuotantosopi-mus. Taloudelliset tavoitteet Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Museotoiminnan selkeyttäminen ja vakauttaminen Museotila ratkaistu pitkäkestoisesti Museorakennusten määrä Palvelutoiminnan tehostuminen korjaamalla toimitiloissa olevia puutteita ja epäkohtia. Samalla rahalla saadaan enemmän aikaan. Enemmän yhtäaikaista käyttöä Painotalon eri tiloihin. Suolahtisalin käytöstä vastaa vain kaupungin kulttuuritoimi. Tilaisuuksien määrä kasvaa

23 Vastuualue: Kulttuuripalvelut ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )
Henkilöstömuutokset: ei henkilöstömuutoksia *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut Vastuualue TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017 Vakituiset vakanssit kokoaikaiset osa-aikaiset 5 Määräaikainen henkilöstö *) Yhteensä Täytä taulukkoon henkilöstömäärät tai liitä erillinen Excel-taulukko

24 Kulttuurityö tavoitteet 2015
Talous: Pysytään hyväksytyssä talousarviossa Tapahtumat: Suolahtisali 55 tilaisuutta, kävijää, Painotalo 70 tilaisuutta, kävijää harjoituspäiviä 250, jossa osallistujia 9 000, Hoikkassali 12 näyttelyä kävijää. Museot: Taidemuseo kävijää, näyttelyitä 5, konsertit, työpajat 2, Kaupunginmuseo 400 kävijää. Suopunki säännöllisiä ryhmiä 15 KinoMikko hoidetaan yritysvetosesti, kävijätavoite kävijää.

25 Vastuualue: Musiikkiopisto Talousarvio 2015

26 Vastuualue: Musiikkiopisto ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella )
Henkilöstömuutokset: muiden kuntien ratkaisut palvelujen käytöstä -> henkilöstövaikutukset ? *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut **) ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Vastuualue TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017 Vakituiset vakanssit kokoaikaiset osa-aikaiset 13 Määräaikainen henkilöstö *) **) 2 – 3 **) 2 - 3 **) Yhteensä 15 – 16 Täytä taulukkoon henkilöstömäärät tai liitä erillinen Excel-taulukko

27 Musiikkiopisto tavoitteet 2015
Toimiala: Vapaa-aikatoimi Vastuualue: Ala-Keiteleen musiikkiopisto ALA-KEITELEEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS Ala-Keiteleen musiikkiopisto antaa oppilaan yksilölliset ominaisuudet ja tavoitteet huomioon ottavaa musiikin- ja soitonopetusta, jonka päämääränä on soitto- tai laulutaidon perusteiden oppiminen, niiden edelleen kehittäminen sekä elinikäisen myönteisen musiikkisuhteen luominen. Toiminnalliset Suunnittelukauden tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Seuranta / mittarit (2014) Tavoite 1 Toimitilojen saattaminen nykytarpeita vastaavaksi. - Toimialueen eri opetuspisteissä kartoitetaan kaikki mahdolliset opetuskäyttöön soveltuvat tilat Toteutuneet opetuspaikat ja niiden soveltuvuus annettuun opetukseen - Selvitetään nykyisin pääopetuspisteenä olevan VPK -talon, autotallin ja piha-alueen muutosmahdollisuudet tarpeita vastaaviksi - Laaditaan VPK:n tontin alueen kiinteistöjen ja piha-alueen muutossuunnitelma yhdessä VPK.n kanssa - Yhdessä VPK:n kanssa hankesuunnitelmaa viedään eteenpäin sekä laaditaan toimenpiteille aikataulu Valmis VPK: n tontin ja kiinteistön kehittämissuunnitelma ja toimenpiteiden aikataulu Taloudelliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet: Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2014 Tarjota Ala-Keiteleen musiikki-opiston toiminta-alueella kohtuullisin kustannuksin laadukasta, korkeatasoista sekä monipuolista musiikin- ja soitonopetusta. Oppilaspaikan hinta kunnille perus- ja musiikkiopistotasolla pysyy arvioidussa Perus- ja musiikkiopisto-tason oppilaspaikan hinta kunnille 1 206 € / oppilas Varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaspaikan hinta kunnille 191 € / oppilas Äänekosken nettomenot pysyvät kohtuullisella tasolla Ala-Keiteleen musiikkiopiston järjestämän musiikinopetuksen hinta ylläpitäjäkunnalle 204 800€ / Äänekosken netto (sis. sisäiset vuokrat ja vyörytyserät) 10,15 € / Äänekosken asukas (20 132 as)

28 Vastuualue: musiikkiopisto/haasteet
Tulevaisuudessa valtionosuusleikkaukset Toiminta-alue: Laukaa? Neuvottelut Saarijärven kanssa on käynnistetty Täytä taulukkoon henkilöstömäärät

29 Selvitettäviä/vireillä olevia asioita 2014
Museotilojen ratkaisut: Missä tiloissa jatketaan? Keski-Suomen opiston tilanne: Suolahtisalin hoito kokonaan kaupungille. Musiikkiopiston tilanne: Laukaan tilanne 2015 eteenpäin, uusia kuntia mukaan, tilakysymykset Jäähallin tilanne jatkossa: Lunastetaanko huoltorakennukseen liittyvät velvoitteet, koko hallin todellinen käyttöikä.