OSALLISTUJAT Koulutuspäälliköt - ilmaiskoon itsensä;

Esitys aiheesta: "OSALLISTUJAT Koulutuspäälliköt - ilmaiskoon itsensä;"— Esityksen transkriptio:

1 OSALLISTUJAT Koulutuspäälliköt - ilmaiskoon itsensä;
OSALLISTUJAT Koulutuspäälliköt - ilmaiskoon itsensä; Päälennonopettajat – ilmaiskoon itsensä; Yhdistysten puheenjohtajat – ilmaiskoon

2 ?KOULUTUSLUVAN HALTIJA?
SUURI KYSYMYS ?KOULUTUSLUVAN HALTIJA?

3 Toiminnan valvonta Tietääkö koulutusluvan haltija riittävästi koulutustoiminnasta?

4 Omavalvonta Laadunvarmistus
Omavalvonta Laadunvarmistus Suunnitellut ja järjestelmälliset toimet, jotka tarvitaan riittävän varmuuden saamiseen siitä, että koulutustoiminta täyttää sille asetetut vaatimukset.

5 Omavalvonta TARKOITUS
Omavalvonta TARKOITUS Valvoa itse viranomaisen ja koulutusluvan haltijan itsensä asettamien vaatimusten noudattamista, varmistaen näin koulutuksen turvallisuuden ja tehokkuuden.

6 Omavalvonta Vaaditut toiminnot
Omavalvonta Vaaditut toiminnot OV ohjelmassa on määriteltävä ne henkilöt, joilla on kyseisessä organisaatiossa riittävä kokemus, vastuu ja valtuudet suorittaa toimintoja. Auditointi Laaduntarkastus Johdon arviointi

7 SUORITUSHENKILÖSTÖN VALTUUDET
SUORITTAA LAADUNTARKASTUKSIA JA AUDITOINTEJA; TUNNISTAA JA KIRJATA ONGELMIA JA HAVAINTOJA, SEKÄ HANKKIA NIIDEN TOTEAMISEEN TARVITTAVAA AINEISTOA; KÄYNNISTÄÄ TOIMIA TAI SUOSITELLA TOIMENPITEITÄ ONGELMIEN RATKAISEMISEKSI TAI HAVAITTUJEN PUUTEIDEN KORJAAMISEKSI MÄÄRÄTTYJEN RAPORTOINTIMENETELMIEN MUKAISESTI; TARKASTAA, ETTÄ RATKAISUT PANNAAN TOIMEEN TIETYN AJAN KULUESSA; RAPORTOIDA SUORAAN LAATUJOHTAJALLE.

8 Omavalvonta Vaaditut toiminnot AUDITOINTI
Omavalvonta Vaaditut toiminnot AUDITOINTI Auditointi Laaduntarkastus Johdon katselmus

9 LAATUAUDITOINTI Järjestelmällinen ja riippumaton tutkinta sen määrittämiseksi, ovatko toiminnot ja niiden tulokset suunnitelmien mukaiset, toteutetaanko suunnitelmia tehokkaasti ja ovatko ne tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia

10 AUDITOINNIN LAAJUUS organisaatio; suunnitelmat ja tavoitteet;
koulutusmenetelmät; lentoturvallisuus; käsikirjat, päiväkirjat ja tietojen tallentaminen; lento- ja työaikarajoitukset; lepovaatimukset ja työvuorosuunnittelu; ilma-alusten huollon ja lentotoiminnan väliset yhteydet; huolto-ohjelmat ja lentokelpoisuuden ylläpito; lentokelpoisuusmääräysten käsittely ja noudattaminen; huoltojen suorittaminen. JAR-FCL 1.055, IEM N:o 1, kohta 14

11 Omavalvonta Vaaditut toiminnot LAADUNTARKASTUS
Johdon katselmus

12 LAADUNTARKASTUS Tarkoituksena on tietyn tapahtuman tai toimenpiteen havainnointi tai asiakirjan tms. tarkastelu sen selvittämiseksi, noudatetaanko tehtävää suoritettaessa voimassaolevia koulutusmenetelmiä ja vaatimuksia ja saavutetaanko vaadittu laatutaso

13 Omavalvonta Vaaditut toiminnot JOHDON KATSELMUS

14 JOHDON KATSELMUS Perusteellinen, järjestelmällinen ja dokumentoitu laatujärjestelmän, koulutusperiaatteiden ja menetelmien tarkastelu.

15 Omavalvonta Auditointi TOTEUTTAJAT
Omavalvonta Auditointi TOTEUTTAJAT Henkilö tai –ryhmä (Auditoija(t)), jolla on soveltuva kokemus koulutus- ja/tai lentotoiminnasta. Vertaa annettua (dokumentoitua) koulutusta (toimintaa) siihen, miten se julkaistujen menetelmien mukaan pitäisi toteuttaa.

16 VAATIMUKSIA AUDITOIJALLE
Omavalvonta Auditointi VAATIMUKSIA AUDITOIJALLE Auditoijalla on oltava soveltuva kokemus koulutus- ja/tai lentotoiminnasta. Auditoijan vastuualueet on määriteltävä selvästi laatujärjestelmän ohjeistuksessa. Auditoijilla ei saa olla päivittäisissä tehtävissään kytkentää siihen lento-, huolto- tai koulutustoiminnan alueeseen, jota heidän on auditoitava.

17 Omavalvonta Laaduntarkastus TOTEUTTAJAT
Omavalvonta Laaduntarkastus TOTEUTTAJAT Henkilö tai –ryhmä, jolla on soveltuva kokemus koulutus- ja/tai lento-, tai huoltotoiminnasta. Tarkoituksena on tietyn tapahtuman tai toimenpiteen havainnointi.

18 Omavalvonta Johdon katselmus TOTEUTTAJAT Yrityksen johto
Omavalvonta Johdon katselmus TOTEUTTAJAT Yrityksen johto Vastuullinen johtaja Nimetyt vastuuhenkilöt Laatujohtaja

19 Omavalvonta Laaduntarkastus
Kaikki koulutustoiminnan osa-alueet on käytävä läpi ohjelman mukaisesti kunkin tarkastusjakson aikana. Auditointi Laaduntarkastus

20 EDELLYTYKSET TOIMINNALLE
Omavalvonta EDELLYTYKSET TOIMINNALLE ✔ Henkilökunta on koulutettu tai opastettu; ✔ Henkilökunta on omaksunut järjestelyn; ✔ On luotu toimiva (luonnollinen) organisaatio; ✔ On vakioitu ja julkaistu riittävät toimintamene- telmät; ✔ Laatuorganisaatio on vahva ja toimiva; ✔ Tarkastusohjelma on laadittu ja sitä noudatetaan.

21 TOIMINTOJEN JOHTO Laatuorganisaatio
TOIMINTOJEN JOHTO Laatuorganisaatio Vastuullinen johtaja Laatupäällikkö

22 LAATUORGANISAATION ASEMA
Koulutuspäällikkö LKJ PLO Kouluttajat

23 VASTUULLINEN JOHTAJA TEHTÄVÄT
VASTUULLINEN JOHTAJA TEHTÄVÄT ♚ Rahoituksesta varmistuminen; ♚ Laatupolitiikan määrittäminen; ♚ Kokonaisvastuu laatujärjestelmästä; ♚ Päättää johdon katselmusten suoritustiheydestä, -tavasta ja käytettävistä menetelmistä.

24 LAATUPÄÄLLIKKÖ TEHTÄVÄT
LAATUPÄÄLLIKKÖ TEHTÄVÄT ♘ Johtaa laatujärjestelmää ja valvoo sen toimintaa; ♘ Vaatii korjaavia toimia; ♘ Koulutustoimintaa seuraamalla varmistaa, että CAA vaatimuksia ja organisaation lisävaatimuksia noudatetaan asianmukaisesti nimettyjen vastuuhenkilöiden valvonnassa.

25 AUDITOIJA ja LAADUNTARKASTAJA TEHTÄVÄT
✔ tutustuvat asiakirjoihin ja seuraavat toimintaa; ✔ arvioivat toiminnan asianmukaisuutta; ✔ kirjaavat poikkeamat; ✔ Raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan laatupäällikölle ✔ Tiedottavat toiminnastaan ja havainnoistaan ko. alueen vastuuhenkilölle

26 Tarkastussuunnitelma
Tarkastusjaksokohtainen toimintasuunnitelma. Suunnitelman tulee kattaa kaikki toiminnot kussakin tarkastusjaksossa. Laatupäällikön tehtävänä on sen laatiminen ja hän vastaa sen toteutumisesta. Vastuullisen johtajan tulisi vahvistaa suunnitelma (tarkastusjaksoittain).

27 Tarkastussuunnitelma
10.1 17.1 20.1 16.2 /06 /06 TRG kohdat 1.1 – (Käsikirjan tarkoitus sisältö ja termit) vko 2 TRG kohta 1.2 (Koulutuskirjanpitoa koskevat ohjeet vaatimukset) vko 3 TRG kohta 1.1 (Koulutussuunnitelma - Integroitu ATPL ) vko 3 TRG kohta 2.1 – 2.7(Integroitu ATPL – lentoharjoitukset vko 4 - 5 TRG kohta 3.1 – 3.8 vko 7 I/A KÄSIKIRJA C152 vko 7 Tarkastus PPL kurssin oppitunti nro 8 vko 7 Tarkastus UPL kurssin oppitunti nro 18 vko 9

28 AUDITOINTI Vertaa tulosta ohjeisiin ja ohjeita vaatimuksiin.
Säädökset ja Päätökset (GEN 1.6 = 36 kpl + määräyskokoelma) Vertaa tulosta ohjeisiin ja ohjeita vaatimuksiin. Arvioi täyttääkö tulos ohjeiden vaatimukset ja onko ohjeet laadittu määräykset täyttävästi Havainnoi poikkeamat Toimintaohjeet (OM ja TM) Toiminnan dokumentointi

29 LAATUTARKASTUS Vertaa toimintaa ohjeisiin. (Fyysinen seuranta).
Määräykset Vertaa toimintaa ohjeisiin. (Fyysinen seuranta). Arvioi suoritetaanko toiminta ohjeiden mukaisesti. Arvioi ovatko ohjeet riittäviä. Havainnoi poikkeamat Toimintaohjeet Toiminnan havainnointi

30 TOIMINNAN KIRJAUKSET Toiminnasta on laadittava raportti.
Havaituista poikkeamista on laadittava poikkeamaraportti

31 POIKKEAMA POIKKEAMA ON:
puute joka osoittaa järjestelmässä olevan puutteellisuuden, joka saattaa vaarantaa tuotteen laadun; ei ole todisteita, että seurantatoimenpiteitä on tehty sisäisen auditoinnin aikana raportoitujen puutteiden oikaisemiseksi; puutteellinen suoritus; puuttuva toimintaohje, hyväksymätön työohje tai epävirallisesti muutettu työohje virheellinen tai vanhentunut ohje;

32 TOIMINNAN KIRJAUKSET Toiminnasta laadittavaan raporttiin on kirjattava
Tarkastettava alue. Tarkastettu kohde (toiminto tai toiminta) Arviointi (OK tai poikkeaman rekisteröinti = tunniste, joka viittaa siitä laadittuun poikkeamaraporttiin)

33 POIKKEAMARAPORTTI Poikkeamat on rekisteröitävä ja kirjattava (kuvattava) lisätutkimuksia varten tarkasti, täydellisesti ja siten, että tiedot ovat helposti käytettävissä. Organisaation tulee kyetä kirjausten perusteella selvittämään poikkeaman alkuperä (perimmäinen syy).

34 POIKKEAMARAPORTTI Poikkeama on kuvattava lisätutkimuksia varten niin tarkasti ja täydellisesti siten, että tiedot ovat helposti käytettävissä kun organisaatio analysoi ja selvittää havaittujen puutteiden perimmäisiä syitä (= ALKUPERÄN TUNNISTAMINEN) ORGANISAATIO OY POIKKEAMARAPORTTI Auditointi ja pvm Auditoija Auditoitu alue ja kohde Vastuuhenkilö Poikkeaman tunniste (esim. auditin tunniste / poikkeama nro) Poikkeaman kuvaus: Vakavuusluokitus: Poikkeaman alkuperä:

35 POIKKEAMAN ALKUPERÄ Poikkeaman alkuperän selvittäminen on JOHTO-ORGANISAATION TEHTÄVÄ TEHOKAS KEINO ON ESIM. = 8 x MIKSI - KYSYMYS!

36 POIKKEAMAN KÄSITTELY PÄÄTÖS KORJAAVISTA TOIMENPITEISTÄ
Korjaussuunnitelma Aikataulu (toimien päätökseen saattamispäivä) Toimien suorittaja PÄÄTÖKSEN TEKIJÄN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS KUVAUS TOTEUTETUISTA KORJAAVISTA TOIMENPITEISTÄ (SUORITTAJA JA PÄIVÄYS) TOIMIEN ASIANMUKAISEN SUORITUKSEN TOTEAMINEN (SUORITTAJA JA PÄIVÄYS) TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSEN ARVIOINTI (SUORITTAJA JA PÄIVÄYS)

37 Korjaavien toimien toteutus Korjaavien toimenpiteiden suorittaja voidaan vakioida tai määritellä tapauskohtaisesti. Poikkeuksetta on määriteltävä myös järjestely jota noudatetaan, kun korjaavia toimia ei suoriteta määräaikana tai ne jäävät suorittamatta.

38 Johdon katselmus Perusteellinen, järjestelmällinen ja dokumentoitu laatujärjestelmän, koulutusperiaattei-den ja menetelmi-en tarkastelu. Vähintään kerran tarkastusjaksossa

39 Johdon katselmus Pyrittävä havaitsemaan ja korjaamaan kehityssuuntia ja mahdollisuuksien mukaan ehkäisemään puutteiden syntymistä tulevaisuudessa; Johtopäätökset ja suositukset on toimitettava kirjallisina ko. asiasta vastaavalle johtajalle toimenpiteitä varten. tällä henkilöllä pitää olla valtuudet ratkaisuiden tekemiseen ja toimenpiteiden toteuttamiseen.

40 Tietojen tallentaminen
Tarkastusohjelma; Laaduntarkastus ja auditointiraportit; Havaintojen aiheuttamat toimenpiteet; Raportit korjaavista toimista; Seuranta- ja loppuraportit; Raportit johdon katselmuksista.

41 Johtamisesta vastaavat
Laatukoulutus Päämääränä on, että koko henkilöstö sisäistää laatutoiminnan tavoitteet Johtamisesta vastaavat Johdatus laatujärjestelmän käsitteeseen; Laadunhallinta; Laadunvarmistuksen käsite; Laatukäsikirjat; Auditointimenetelmät; Raportointi ja kirjaaminen; ja Organisaation laatujärjestelmän toiminta (järjestelyt ja menetelmät).

42 Laatukoulutus Johtamisesta vastaavat
Koulutusta antavat monet kansalliset ja kansainväliset standardointilaitokset, ja on harkittava näiden kurssien tarjoamista. Jos luvanhaltijalla on palveluksessaan henkilöstöä, jolla on tarvittava pätevyys, voidaan harkita sisäisen koulutuksen järjestämistä.

43 Laatukoulutus Muut osallistujat
Opastamiseen on varattava aikaa ja resursseja 1. organisaation koon ja 2. toiminnan laajuuden mukaan.

44 OMAVALVONTA PIENET JA hyvinpienet
Pieniä ovat koulut joissa on 6 – 20 kouluttajaa; Hyvin pieniä ovat koulut, joissa on enintään 5 kouluttajaa; LUOKITUKSESSA HUOMIOIDAAN LISÄKSI KOULUTUKSEN LAAJUUS: i/a tyyppien lukumäärä; kurssivalikoima; toiminnan maantieteellinen laajuus (esim. sivutoimipisteet); järjestelyt muiden organisaatioiden kanssa. AMC FCL ja IEM N:o 1 kohta 23