…Mereltä… Tuntureille… Kaupungeista… Erämaihin…Turvanasi Lapissa… www.lapinpelastuslaitos.fi TALOUDEN HAASTEET 2015 ja 2016  Yleiskulut nousevat 2% joka.

Esitys aiheesta: "…Mereltä… Tuntureille… Kaupungeista… Erämaihin…Turvanasi Lapissa… www.lapinpelastuslaitos.fi TALOUDEN HAASTEET 2015 ja 2016  Yleiskulut nousevat 2% joka."— Esityksen transkriptio:

1 …Mereltä… Tuntureille… Kaupungeista… Erämaihin…Turvanasi Lapissa… www.lapinpelastuslaitos.fi TALOUDEN HAASTEET 2015 ja 2016  Yleiskulut nousevat 2% joka vuosi, käytännössä 250.000 €; henkilöstö- eläke- ja sivukulut, vakuutukset, Sonera, Erillisverkot (virve), it-menot, polttoaineet jne…Yleiskulujen nousuun ei voi vaikuttaa…!!!! Valtion rakennemuutoksen säästövelvoite 7,5 milj.  Lapin osuus arviolta n. 300.000 € (ei varmaa tietoa vielä)! Valtion aiheuttamat lisäkustannukset; 1) Erica-hätäkeskus- järjestelmä käynnistyy Pohjois-Suomesta syksyllä 2014, 2) KEJO- kenttäjohjamisjärjestelmä, 3) VARANTO-tietojärjestelmä,  osa siirtyy 2016  Erican kustannukset 300.000 €, muut tulevat 2016 jälkeen!

2 …Mereltä… Tuntureille… Kaupungeista… Erämaihin…Turvanasi Lapissa… www.lapinpelastuslaitos.fi KULURAKENNE 2014: (2013, ja 2012) Henkilöstökulut65,49 ( 66,95 % 67,7%) Vuokrat16,92 ( 14,71 % 14,3%) Palvelujen ostot11,07 ( 11,54 % 11,6%) Aineet ja tarvikkeet 6,52 ( 6,8 % 6,2%) Sopeutustoimet kohdistettava kahteen ensin mainittuun! Palvelun ostoilla ja tarvikkeilla ”pyöritetään palokuntien arkea”! Huom!  vuokrat käytännössä ”läpikulkuerä”; sisältyy kunnan maksuosuuteen ja palautuu vuokrina!

3 …Mereltä… Tuntureille… Kaupungeista… Erämaihin…Turvanasi Lapissa… www.lapinpelastuslaitos.fi TALOUDEN JA TOIMINNAN SOPEUTUSOHJELMA  Palvelutasopäätös avataan, nykyistä tasoa ei voida toteuttaa!  Ensivaste ja varaensihoitosopimukset irtisanotaan? Hoidetaan vain lakisääteiset tehtävät!  n. 850 tehtävää shp:ille  vaikutus kohdistuu erityisesti matkailukeskuksiin!  kaikkia ei voida välittömästi toteuttaa; on sopimusasioista mm, vuokrat (3kk irtisanomisaika), palokuntasopimukset ( 1 vuosi )  leikkaukset kohdistetaan suurimpaan menoerään eli henkilöstökuluihin!  Voidaanko vuokrat irrottaa käyttömenoista???

4 …Mereltä… Tuntureille… Kaupungeista… Erämaihin…Turvanasi Lapissa… www.lapinpelastuslaitos.fi Toimintatuotot: Oman toiminnan tuotot 0,3  0,7 milj.€ (2006 – 2013) Enempää ei voida lisätä (hankinta-, kilpailu- ja verolainsäädäntö tulee vastaan) Kääntyy laskuun (ERHE-maksut nyt suurimmillaan) Maksuja ei voida määrättömästi korottaa, eikä niiden korotukset mitenkään paikkaa alijäämää! Palosuojelurahaston, PSR:n avustus muuttunut tarve- ja harkintaperusteesta vakiomääräiseksi, Lapin osuus vain n. 125 000 € / v sisältäen kalusto- ja rakennusavustuksen!!! Tuotot eivät lisäänny!

5 …Mereltä… Tuntureille… Kaupungeista… Erämaihin…Turvanasi Lapissa… www.lapinpelastuslaitos.fi Toimintamenot / henkilöstökulut: Suurin menoerä ( 66 -67 % talousarviosta)! Avoimet ja avoimeksi tulevat virat / työsuhteet jätetään täyttämättä! Erilliskorvauksia pienennetään! Sijaismäärärahoja leikataan! Lomautus (14vrk) tai lomarahojen vaihto vapaaksi! Kertaluonteinen???  Vaatii yhteistoimintamenettelyn!  Ensitoimenpiteiden käynnistäminen viivästyy, vuorovahvuudet pienenee, työturvallisuus heikkenee, omaisuusvahinkojen määrä kasvaa, palvelutaso laskee!  osa tehtävistä jää suorittamatta (valvontatulot myös pienenee)!  Äärialueilla turvallisuudentunne heikkenee!  Johtaako VPK:tien irtisanomisiin?

6 …Mereltä… Tuntureille… Kaupungeista… Erämaihin…Turvanasi Lapissa… www.lapinpelastuslaitos.fi Perustuttava riskikartoitukseen ja pelastustoimen suunnitteluohjeeseen / Säästöt!  Hälytysvasteiden tarkistaminen! Lähin tarkoituksenmukainen yksikkö!  Palokunnan saapuminen kestää kauemmin, ensitoimenpiteet viivästyy, omaisuusvahingot kasvavat!  Palvelutaso laskee!  Matkailun turvallisuus heikkenee! Huomattava osa ensivastetehtävistä tapahtuu matkailukeskusten alueilla!  VPK:t irtisanovat sopimukset!  Ristiriita; leikkauslistalla on toimenpiteitä, jotka suoraan heikentää VPK:ien asemaa!  Hallituksen päätös; ”ei saa vaikuttaa VPK:tien asemaan ja toimintaan!

7 …Mereltä… Tuntureille… Kaupungeista… Erämaihin…Turvanasi Lapissa… www.lapinpelastuslaitos.fi Taloussuunnitelma 2015 -2017 Rakennemuutoksen säästövelvoite n. 300.000 €/v. ERICA- hätäkeskusjärjestelmä n. 300.000 € Muut valtion ICT-hankkeet 2016  0,3 – 0,5milj,€ Yleinen kustannustason nousu 250.000 € / v.  Ei selvitä juustohöylällä, mitään keinoa ei voi rajata pois!  ei riitä vaikka kaikki sivuasemat suljetaan!  tarvitaan paikallista sopimista / ay-järjestöt ja VPK:t  tarvitaanko toinen YT-kierros / säästö henkilöstömenoista?