Kari Koivuluhta / 26.2.2016 Tilinpäätös 2015 diapohja.

Esitys aiheesta: "Kari Koivuluhta / 26.2.2016 Tilinpäätös 2015 diapohja."— Esityksen transkriptio:

1 Kari Koivuluhta / 26.2.2016 Tilinpäätös 2015 diapohja

2 Toimiala – Johtokunta / lautakunta Keskeiset/merkittävät tapahtumat ja saavutukset vuonna 2015 toimielimen merkittävimmät onnistumiset ja saavutukset tai tapahtumat tilikaudella tallennetaan erikseen Dotkuun 5.2.2016 mennessä tilinpäätöksen ennakkotietoa varten (ennakkotieto 8.2.2016 kaupunginhallitukselle ja 15.2.2016 kaupunginvaltuustolle)

3 Talousarvion toteutuminen Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat –Ei olennaisia poikkeamia. Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat –-------

4 Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna, tärkeimmät toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan. Maininta toimielimen tilinpäätöksen toteutumiseen sisältyvistä merkittävistä ja kertaluonteisista eristä, joita ei ole voitu huomioida vuoden 2015 talousarviossa tai jotka poikkeavat olennaisesti vuoden 2014 tilinpäätös eristä. Kaupunginvaltuusto on 23.3.2015 § 48 päättänyt kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistamisesta: Tarkastuslautakunnan osalta valtuuston 17.11.2014 § 165 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon (657 000 €) on tehty -176 946 € vähennys. Tarkastuslautakunnan vuoden 2015 tarkistettu talousarvioluku oli 480 000 €. Sama luku on annettu tarkastuslautakunnan tavoiteluvuksi vuosien 2016-2019 taloussuunnitelmaan. Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

5 Yleisarvio talousarvion vahvistamisen jälkeen tapahtuneista toiminnallisista muutoksista ja niiden vaikutuksista raportointikauden toteutumiseen ja koko talousarviovuoden/tilikauden toteutumiseen Määrärahan ylitykset ilman erillistä korotuspäätöstä Selvitys toimielimen talousarvion toteutumisesta palvelualueittain

6 Työvoiman käyttö raportoidaan määräaikaan mennessä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Työvoiman käyttö Revisiotoimisto Tammikuu - Joulukuu20142015 Työvoiman käyttö / htv4,94,8 Vakituisten osuus %100,0 Avoimen vakanssin hoitajien osuus %-- Sijaisten osuus %-- Tilapäisten määräaikaisten osuus %-- Sairauspoissaolot %1,212,1 Tapaturmapoissaolot %0,00 Työpanos4,13,5 Työpanoksen osuus työvoimasta83,772,9 Sijaistus %--

7 Selvitys hyväksyttyjen toimenpiteiden etenemisestä. Selvityksen tulee olla tiivis ja sen tulee painottua toimenpiteisiin, joiden mahdollisella poikkeamalla on suuri vaikutus kaupungin toimintaan ja talouteen. Tarkemmat toimenpidekohtaiset selvitykset tehdään koontitaulukkoon aiemmin mainittujen ohjeiden mukaisesti (Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta-taulukko). Uudistamisohjelman 2014-2016 eteneminen