Vertaisauditointi.

Esitys aiheesta: "Vertaisauditointi."— Esityksen transkriptio:

1 Vertaisauditointi

2 Prosessi Laatutyön sparrauspäivä 24.8.
Laatunyrkki työstänyt prosessia sparrauspäivän linjausten mukaisesti Laatunyrkissä: Heli Walls, Syty; Marjo Tolvanen, Leader Sepra; Riitta Bagge, Etelä-Karjalan Kärki-Leader Laura Jänis, MMM; Tiina Rinta-Rahko, Mavi; Emmi Mäkinen, Mavi ja Juha-Matti Markkola, verkostopalvelut. Vertaisauditointiparien muodostaminen omaehtoisesti. Reunaehto: ei oman ELYn alueelta Koulutus Leader-ajankohtaispäivät

3 Prosessi Ensimmäinen auditointikierros 12/2017-4/2018
Laatutyön tilan auditointi – missä mennään Lisäksi yhden yhdessä valitun prosessin läpikäynti (suositellaan) Ensimmäinen kierros valmis kevään ajankohtaispäiviin mennessä. Ajankohtaispäivillä tilannekatsaus ja hyvien käytäntöjen galleria Raportoidaan yleiset havainnot ministeriölle ja laatunyrkille Leader-ajankohtaispäivät

4 Prosessi Laatunyrkki seuraa prosessin etenemistä
Opitaan matkan varrella Mikään ei ole ikuista, ei myöskään vertaisauditointiparit. Paria saa vaihtaa! Laatuajattelu laajentaminen koko Leader-ketjuun Tämä on vapaaehtoista Tavoitteena on Leader-ryhmien toiminnan kehittäminen Leader-ajankohtaispäivät

5 Vertaisauditoinnin huoneentaulu
Yleinen taustatyö: Käy läpi oma laatukäsikirja. Ennen auditointia Opiskele auditoinnin perusteoria, tutustu työkaluihin (suunnitelma- ja raporttipohja). Sopikaa auditoitava prosessi, sen rajaukset ja aikataulu. Auditoitava: Toimita materiaalit ajoissa auditoijalle. Auditoija: Tutustu kaverin laatukäsikirjaan/auditoitavaan prosessiin ja siihen liittyvään aineistoon. Laadi niiden pohjalta auditointisuunnitelma. Auditoinnin aikana Auditoija: Kysele (myös tyhmiä) ja kuuntele. Auditoija: Kirjaa, keskustele ja havainnoi. Pyydä perusteluja, dokumentteja ja näyttöjä. Jaa ajatuksesi avoimesti kaverille. Auditoinnin jälkeen Vie opittu hiljainen tieto ja hyvät käytännöt käytäntöön soveltuvin osin. Auditoija: Laadi auditointiraportti ja toimita se kaverille. Auditoitava: Aseta tavoitteet itselle: mitä ja milloin tehdään ja kuka vastaa. Pidä tavoitteista kiinni. Arvioi ja kehitä prosessia.

6 Vertaisauditointiprosessi
Ennen Aikana Jälkeen Vertaisauditointiprosessi Valitse sopiva auditointipari Sopikaa auditoitava prosessi ja lähettäkää prosessiin liittyvä materiaali viimeistään 1kk ennen auditointia Suositus: auditoitavasta organisaatiosta osallistuu koko Leader-henkilö-kunta + hallituksen edustaja Varatkaa auditointiin aikaa 3-4 tuntia Laadi auditointi-suunnitelma (yhteinen lomake)  mikäli em. ei toteudu, älä auditoi Älä auditoi yksin Varmistakaa aluksi, että kaikki asianosaiset tietävät mitä tapahtuu Noudata auditointi- ja ajankäyttö-suunnitelmaa Haastattele valittu henkilö (prosessin-omistaja) Kiinnittäkää huomiota ristiriitoihin ja poikkeamiin kirjallinen dokumentaatio vs. haastattelu Dokumentoikaa keskeiset huomiot Sopikaa auditoinnin lopuksi yhdessä jatkotoimenpiteet Laatikaa auditointi-raportti kuukauden kuluessa auditoin-nista. Raportissa julkinen ja sisäinen osioihin. Käsitelkää auditointitulokset yhdessä henkilö-kunnan kanssa. Tunnistakaa auditoinnin pohjalta kehittämiskohteet Suositus: tehkää vähintään kerran vuodessa johdon-katselmus Viekää tulokset hallituskäsittelyyn ja tehkää tarpeelliset toimenpiteet ajallaan. Tehkää itsearviointi auditoinnin onnist. Auditointi-suunnitelmalomake Auditoitsijan seinätaulu Auditointi- raporttipohja

7 Leader-ryhmän nimi Hyvän käytännön kuvaus:
Auditointikäynnin tuloksena tunnistetaan yksi hyvä käytäntö. Se kuvataan tiiviisti tälle pohjalle. Tunnistetut hyvät käytännöt ovat esittelyssä kevään Leader-päivillä. Hyvään käytäntöön liittyvät kuva lisätään tähän. Leader-ajankohtaispäivät

8 LAG’S NAME Best practice:
Description of best practice also in English. Picture Leader-ajankohtaispäivät