TILINPÄÄTÖS 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ. PAINOPISTEET v. 2010 ja KOKONAISTALOUDEN SUUNNITTELUN KEHYS Toimintatuotot 3 010 000 Toimintakulut17 900 000 Verotulot17.

Esitys aiheesta: "TILINPÄÄTÖS 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ. PAINOPISTEET v. 2010 ja KOKONAISTALOUDEN SUUNNITTELUN KEHYS Toimintatuotot 3 010 000 Toimintakulut17 900 000 Verotulot17."— Esityksen transkriptio:

1 TILINPÄÄTÖS 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ

2 PAINOPISTEET v. 2010 ja KOKONAISTALOUDEN SUUNNITTELUN KEHYS Toimintatuotot 3 010 000 Toimintakulut17 900 000 Verotulot17 800 000 Vuosikate 1 980 000 Investoinnit 1 500 000 1. vahvistamme suurten kirkkopyhien merkitystä 2. tuemme nuorten aikuisten toimintaa ja sitoutumista kirkkoon 3. lisäämme seurakuntalaisten osallisuutta 4. tuemme yksinäisyyden ja taantuman keskellä eläviä 5. hoidamme Lahden Kansanlähetyspäivät hyvin

3 - 3 972

4

5

6 VEROTULOT v. 2010 kirkollisvero+/- %yhteisöveroVerotulo yhteensä Muutos +/- % Espoo40 5770,07 30547 882+ 1,7 Helsinki77 253- 0,716 24893 501+ 2,0 Vantaa25 337- 1,23 95229 290+ 1,3 Jyväskylä19 295- 0,92 19021 485+ 0,8 Kouvola15 977- 1,61 26717 604- 0,2 Kuopio15 178+ 0,41 50816 687+ 1,7 Lahti16 306- 4,41 78218 088- 2,6 Oulu21 938+ 0,33 42725 365+ 1,8 Tampere30 127- 3,75 11935 246- 1,2 Turku24 970- 0,14 50029 470+ 2,4 KOKO KIRKKO841 724- 2,0112 421954 1450,0

7 VEROTULOT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ v. 2010 kirkollisvero+/- %yhteisöveroVerotulo yhteensä Muutos +/- % Asikkala1 432- 6,42141 866- 3,8 Hartola482- 6,085567- 3,0 Hollola4 760- 1,43855 1450,0 Heinola3 275- 9,53793 654- 7,6 Kärkölä822- 12,785907- 10,8 Lahti16 306- 4,41 78218 088- 2,6 Nastola2 410- 3,62662 676- 1,9 Orimattila2 212- 4,82352 447- 2,6 Padasjoki545- 7,080625- 4,3 Sysmä651- 4,099749- 1,3 KOKO KIRKKO841 724- 2,0112 421954 1450,0

8 TULOSLASKELMA TP2010 TP2010TA2010TOT. %TP2009 TOIMINTATUOTOT 3 328 3 211 103,6 3 150 TOIMINTAKULUT 18 598 18 506 100,5 18 274 Toimintakate 15 270 15 295 99,8 15 123 VEROTULOT 18 088 18 000 100,5 18 577 Verotuskulut 356 357 99,7 339 Keskusrahastomaksu 917 100,0 890 Rahoitustuotot 159 300 53,1 507 VUOSIKATE 1 759 1 733 101,5 2 738 Poistot 1 479 1 364 108,4 1 227 Satunnaiset tuotot 1 943 100,0 141 Tilikauden tulos 2 223 2 312 96,2 1 652 Tilikauden ylijäämä 2 265 2 312 98,0 1 652

9 ISOIMMAT INVESTOINNIT v. 2010 Kirkkokatu 5 peruskorjaus398 334 Ristinkirkko, maalaus ja penkkien kunnostus213 028 Heinäsaaren leirikirkko148 335 Levon kasvihuoneet267 498 IT-laitteet ja ohjelmistot 77 814 Muut koneet ja kalusto 37 514 Hautausmaiden investoinnit234 195 KOY Ilves rahoitusvastike (pääoman lyhennys)300 000 Muut investoinnit129 390 YHTEENSÄ 1 806 108

10