TALOUSARVIOESITYS 2014 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Esitys aiheesta: "TALOUSARVIOESITYS 2014 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ"— Esityksen transkriptio:

1 TALOUSARVIOESITYS 2014 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteisen kirkkoneuvoston TALOUSARVIOESITYS 2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

2 PLUSSAA VUONNA 2014 Palkkaratkaisu maltillinen
Oman hallintorakennetyön mahdollisuudet Henkilöstön lukumäärä pienenee edelleen Yhteistyömyönteinen ilmapiiri alueella (krematorio, hallintorakenneselvitykset)

3 UHKATEKIJÖITÄ 2014 Eläkemaksu 27 %:sta 28 %:iin, vaikutus 95.000 €
Lisäeläkemaksu 1,2 % kirkollisverosta, vaikutus € Kirkon palvelukeskus, vaikutus nettona € Kirkonseutu-lehdelle arvonlisävero, vaikutus € Kustannusvaikutus yhteensä € Korkea paikallinen työttömyys 16,1 % (koko maa 11,1 %)

4 Ev.lut. kirkkoon kuuluvan väestön osuus Lahdessa
vv

5 Kirkollisverotulot vv. 1995-2013

6 Yhteisöverotulo vv

7 SEURAKUNTATALOUKSIEN MÄÄRÄ, JOILLA NEGATIIVINEN VUOSIKATE JA/TAI TULOS
2008 2009 2010 2011 2012 Negatiivinen vuosikate 68 88 121 74 111 Tappiollinen tulos 106 156 197 150 196

8 MeidänKirkko Osallisuuden yhteisö 2011-2020
STRATEGISET PAINOPISTEET: Hengellisen elämän vahvistaminen Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen Vastuun kantaminen STRATEGISET TOIMINTATAVAT: Yhteistyö ja johtaminen Viestintä luo vuorovaikutusta ja verkostoja Hyvä taloudenpito luo edellytyksiä toiminnalle

9 PAINOPISTEET V. 2014 Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja monipuolista
Tuemme syrjäytymisuhan alla olevia ihmisiä eri elämänvaiheissa Tuemme perheitä, yksinäisiä ja ikääntyneitä

10 TALOUDEN KEHYSLUVUT V. 2014 Yhteinen kirkkovaltuusto 7.5.2013
toimintatuotot toimintakulut verotulot vuosikate investoinnit

11 TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2013 TP2013e TA2013 Tot. % TP2012 Toimintatuotot
100 % Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Verotusmenot 106 % Keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu Rahoitustuotot 138 % VUOSIKATE 97 % Poistot Satunnaiset erät 2 550 TILIKAUDEN TULOS 85 %

12 TAE2014 KESKEISET TEKIJÄT 4,1 1,7 1,2 0,4 - 0,5 1,4 -7,9 - 3,6 - 24,0
+/- TA2013 verrattuna % +/- TP2012 verrattuna % Toimintatulot 4,1 1,7 Toimintamenot 1,2 0,4 Verotulot - 0,5 1,4 Vuosikate -7,9 - 3,6 Investoinnit - 24,0 21,0

13 TULOSLASKELMA TAE 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot 3 875 490
Toimintamenot Verotulot Verotusmenot Keskusrahastomaksu Eläkerahastomaksu Rahoitustulot VUOSIKATE Poistot Tilikauden tulos

14 KÄYTTÖTALOUS TULOLAJIT TAE2014

15 KÄYTTÖTALOUS MENOLAJIT TAE2014

16 INVESTOINNIT 2014 Joutjärven kirkon urut ( ) Kiinteistö Oy Ilves Siikaniemen kurssikeskus ( ) Salpausselän kirkon kunnostus Levon krematorio ( ) Ristinkirkon kunnostus ( ) Ristinkirkon pysäköintitasojen kunnostus ( ) Upilan päärakennuksen korjaus ( ) Kiinteistöinvestoinnit yhteensä Hautausmaiden investoinnit Muut investoinnit Investoinnit yhteensä, brutto Omaisuuden arvioitu myynti

17 RAHOITUSLASKELMA TAE 2014 TS 2015 TS 2016 Tulorahoitus 1 750 000
Investoinnit, kiinteistöt Investoinnit, muut Pysyvien vastaavien myyntituotot - INVESTOINNIT, nto Nettorahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos RAHAVAROJEN MUUTOS

18 VUOSIKATE vs. INVESTOINNIT 2000-2014

19 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 30.9.2013 VAKINAINEN HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset 137
( ) Virkasuhteiset 137 Työsopimussuhteiset 115 Yhteensä 252 (291) MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ Sijaiset ym. määräaikaiset (virka- ja työsopimussuhteiset) 35 Kausityöntekijät 20 - Tarvittaessa työhön kutsuttavat 75 (55) YHTEENSÄ 327 (346)