Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen sekä lisärahoitushanke 1.6.2010-31.12.2013 (muutosesitys 30.6.2014)

Esitys aiheesta: "Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen sekä lisärahoitushanke 1.6.2010-31.12.2013 (muutosesitys 30.6.2014)"— Esityksen transkriptio:

1

2 Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen sekä lisärahoitushanke 1.6.2010-31.12.2013 (muutosesitys 30.6.2014)

3 Pirkanmaan maakuntaohjelman 2011-2014 kärkihankkeita ja mukana Länsi-Suomen EAKR- toimenpideohjelmassa 2007-2013. Talousarviot n. 1164 k€ alv 23% ja 712 k€ alv 0% EAKR ja valtion rahoitus keskimäärin 75,5% De minimis-hankkeina De minimis-hankke Osaamiskeskus

4 Vahvistettu kustannusarvio ”Kuitu 1” 1.6.2010-31.12.2013 Henkilöstökustannukset323 849,00 Ostopalvelut474 390,00 Matkakustannukset7 739,00 Kone- ja laitehankinnat242 298,00 Vuokrakustannukset91 194,00 Toimistokulut11 092,00 Muut kustannukset13 588,00 Kustannukset yhteensä1 164 150,00 EAKR- ja valtion rahoitus989 527,00 Omarahoitus174 623,00 Rahoitus yhteensä1 164 150,00

5 Muuttuneet rahoitustarpeet 1.6.2010 - 30.6.2014 1.6.2010 käynnistyneen hankkeen taloudellisena lähtökohtana oli hankkia laitteistot valmiina tai pienin muutoksin modifioituina =>tämä lähtöolettamus ei toteutunut; Oppimisympäristön tila- ja laitteistokonstruktiot, energia-, ohjaus-, turvallisuus-, LVI- ja ympäristönsuojelujärjestelmät on ollut suunniteltava ja toteutettava uudelleen vastaamaan CE-normia ja prosessin keskeisiä tavoitteita.

6 Kustannuslaskentaan perustuva alkuperäinen kustannusarvio ”Kuitu 2” 1.1.2012-31.12.2013 Henkilöstökustannukset197 370,00 Ostopalvelut382 000,00 Matkakustannukset11 000,00 Kone- ja laitehankinnat464 000,00 Vuokrakustannukset87 500,00 Toimistokulut7 000,00 Muut kustannukset317 000,00 Kustannukset yhteensä1 465 870,00

7 Vahvistettu kustannusarvio ”Kuitu 2” 1.1.2012-31.12.2013

8 Vahvistetun ”Kuitu 2” kustannusarvion täydennysrahoitustarve Hankkeen rahoitusbudjettikulut742 000,00 Tulot (toiminnasta, De-minimis)30 000,00 Nettokulut712 000,00 Myönnetyn ja esitetyn rahoituksen ero-723 870,00 Budjetoitu täydennystarve543 000,00 Prosessimuutoksin saatu säästö-180 870,00

9 ”Kuitu 2” kustannusarvion täydennysrahoitusbudjetti Henkilöstökustannukset36 000,00 Ostopalvelut417 441,00 Matkakustannukset0,00 Kone- ja laitehankinnat48 800,00 Vuokrakustannukset37 248,00 Toimistokulut3 500,00 Muut kustannukset0,00 Kustannukset yhteensä542 989,00

10 Oppimisympäristö, Nokiankatu 1

11