Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus ja palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta.

Esitys aiheesta: "Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus ja palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta."— Esityksen transkriptio:

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus ja palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta 14.12.20141

2 Valtiontalouden ja OKM:n tavoitteet esityksen taustalla Ammatillisen peruskoulutuksen tarjonnan mitoittaminen työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeiden perusteella huolehtien samalla nuorisoikäluokan kehityksen ja aikuisväestön osaamistason kannalta riittävästä alakohtaisesta ja alueellisesta tarjonnasta Ammatilliseen peruskoulutuksen valtion rahoituksen kohdistuu noin 93 milj. euron vähennys vuoteen 2016 mennessä 16-18 -vuotiaiden ikäluokka pienenee noin 7800 nuorella vuoteen 2016 mennessä Ammatillisen koulutuksen järjestämislupien enimmäisopiskelijamääriä tullaan vähentämään yhteensä noin 7300 opiskelijalla verrattuna vuoden 2013 tasoon Lisäksi opiskelijamäärävolyymia suunnataan uudelleen alueiden välillä ja koulutuksen järjestäjien kesken alueiden sisällä 14.12.20142

3 Harri Lundell, kehityspäällikkö3 KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRIEN VÄHENNYKSET SUHTEELLISESTI Kaustisen evankelisella kansanopistolla ja KP:n konservatoriolla yhteensä 110 opiskelijapaikkaa (3,9%) v. 2013

4 OKM:n muutosehdotus ja sen vaikutukset Keski-Pohjanmaalla, laskennallinen arvio 2013201420152016 Aloittavat nuoret890800750730 Aloittavat NT200180160 Aloittavat yhteensä1090980910890 Järjestämisluvat KP (kpedun osuus) 2856 (2746) 25502280 2100 Toimintatuotot, €*31 041 60028 050 00025 080 00023 100 000 -muutos ed.vuoteen-2 991 600-2 970 000-1 980 000 Henkilöstön määrä**660597533491 -muutos ed.vuoteen- 63- 64- 42 14.12.20144 **Toimintatuotot : 47000€ (palkkakustannukset/vuosi) * Yksikköhintaoletus: 11 000€/opiskelija/vuosi

5 Ennusteita talouden kehittymiselle eri vaihtoehdoissa 22.11.2012

6 Talouslukuja vuodelle 2013 Budjetoidut toimintatuotot 46,0 milj. € Budjetoidut toimintakulut 43,3 milj. € Vuosikate 2,6 milj. € Tilikauden tulos -371,200 € –Ylijäämä 16.400 € Tulosrahaa saatiin 1.120.014 € Yksikköhintarahoitus putosi budjetissa arvioidusta tasosta kuitenkin n. 160.000 € –Alakohtaiset yksikköhintojen muutokset vaikuttivat 14.12.20146

7 Toimintatuottojen kehittyminen 2012-2016 Vaihtoehdot yksikköhintapaikoissa v. 2016 –1990 opiskelijaa (pudotus 756 paikkaa) –2500 opiskelijaa (pudotus 246 paikkaa) –2300 opiskelijaa (pudotus 446 paikkaa) Indeksikorotukset 2014 ja 2016 (?) Aikuiskoulutuksen rahoitusta leikataan n. 6-10 % Hankekausi vaihtuu v. 2014, rahoitus laskee todennäköisesti hetkellisesti 14.12.20147

8 Yksikköhintarahoituksen muutos 14.12.20148

9 Yksikköhintarahoituksen muutos Muutokset välillä 2-8 miljoonan euron välillä –Järjestämisluvan paikkamäärä –Indeksikorotusten toteutuminen Tulosrahoituksessa menestyminen –Lisää rahoitusta 0-2 milj. euroa Investointiosuuksien säilyminen – rahoitusta voidaan leikata n. 4 % vuonna 2015 –Vähentää rahoitusta n. 1 milj. euroa vuodessa edellisten lisäksi 14.12.20149

10 Arvioita toimintatuottojen kehittymisestä 14.12.201410

11 Vaikutukset henkilöstömäärään Toiminnoissa erilaiset kustannusrakenteet, joten leikkausten vaikutus riippuu alakohtaisesta kohdentumisesta Arvioinnin perusteena 1 htv = n. 47.000 € –1 milj. € pudotus = n. 21,5 htv –1 milj. € pudotus = n. 13 htv, jos leikkaus pudottaa tasaisesti myös muita kustannuksia (henkilöstökustannusten osuus n. 63 %) Henkilöstövaikutukset n. 40 – 150 htv (yksikköhintapaikat 2500 – 1990 op.) 14.12.201411

12 Argumentteja OKM:n esitykseen annettavaan palautteeseen Jäsenkunnat vs. Keski-Pohjanmaa Opiskelijoiden hakeutuminen lähialueelta ja muualta Suomesta 14.12.201412

13

14 Keski-Pohjanmaan maakunta, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (KPEDU) jäsenkunnat ja yksiköiden maakunnan ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden (nuoret) osuus vuosina 2008-12 KPEDU:n jäsenkunnat Keski-Pohjanmaan maakunta (kaikki Kpedun jäsenkuntia) 89,2% 67,3% 61,3% 61,9%25,2% 48% v. 2012 KEDU:n uusista opiskelijoista (nuoret) 35,0% maakunnan ulkopuolelta

15 Palauteprosessi ja sen aikataulu Valmistelun vaiheita KPEDUssa –Alustavat laskelmat ja tavoitekeskustelu 22.- 23.11.2012, hallitus ja johtoryhmä –Valmistelu: laskentaa, lausunnot, kuuleminen: oma väki, kumppanit –Ehdotus Johtoryhmä 5.12. –Lausunnot, kuuleminen: oma väki, kumppanit –Neuvottelut Keski-Pohjanmaan alueen ja lähimaakuntien koulutuksen järjestäjien kanssa –Yhtymähallituksen käsittely 13.12.2012 –Mahdollisesti toinen hallituksen käsittely 20.12.2012 Palautteen antaminen 31.12.2012 klo 16.15 mennessä 14.12.201415

16 TYÖVOIMAN TARVE ENNAKOINTIA Eläkkeelle poistumat alueellamme tällä hetkellä huipussaan ja jatkuvat korkealla tasolla koko 2010-luvun Työmarkkinoille tulevat uudet ikäluokat pienenevät samaan aikaan ja ovat selvästi eläkkeelle poistumia alhaisempia Jos suhdanteet ja työttömyysaste pysyvät nykytasolla johtaa kehitys väistämättä työvoiman kysynnän kasvuun ja mahdollisesti jopa ajoittaiseen työvoimapulaan joillain toimialoilla/ammateissa Alueellamme ammatillisen koulutuksen omaavien tarve selvästi muuta maata korkeampi elinkeino- ja ammattirakenteesta johtuen Ammatillisen koulutuksen kysyntä siis korkealla tasolla lähivuosina 14.12.2014Harri Lundell, kehityspäällikkö16

17 Palautteen antaminen OKM:lle Webropol-kysely, jossa pyydetään –Esitystä erikseen koko maan ja oman alueen uusien opiskelijoiden tavoitteellisiksi määriksi vuosille 2013 -2016, nuoret ja aikuiset järjestämislupien kokonaisopiskelijamääriksi vuosille 2014 -2016 koulutustarjonnan koulutusalakohtaisiksi määriksi vuonna 2016, nuoret ja aikuiset –Muita kannanottoja OKM:n esitykseen ja tilasto- ja indikaattoriaineistojen käyttöön jatkossa Muu oma aineisto 14.12.201417

18 Käsittely opistoissa ja yksiköissä, tiedotus ja kuuleminen Yhtymäjohtaja tiedottaa keskeisissä prosessin vaiheissa sähköpostitiedotteilla Asiaa käsitellään yksiköissä rehtorin johdolla mm. henkilöstökokouksissa Kaikki näkemykset, ideat ja keinot ovat tervetulleita prosessin aikana Johtoryhmän, yhtymähallituksen ja yhteistoimintaelimen pöytäkirjat tiedotusmuotona 14.12.201418

19 Muita aikatauluasioita Maaliskuussa 2013 OKM:n esitys järjestäjäkohtaisista opiskelijamäärätavoitteista ja palautepyyntö siihen - yhteinen käsittely KPEDUssa ja sidosryhmien kanssa, palaute ja lausunnot Touko-kesäkuussa 2014 OKM:n päätökset järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä - talousarvioin ja yhtymäsuunnitelman valmistelu ja vaikutukset vuoden 2014 toimintaan ja siitä eteenpäin 14.12.201419

20 Pohdintatehtäviä yhteisölliseen käsittelyyn 1. Taloustilanteemme joka tapauksessa tiukkenee, - tuottakaa tehostamiskeinoja ja/ tai säästökohteita? - uusia ideoita toteuttaa koulutusta pienemmillä resurseilla? - mistä voisimme saada lisää tuloja? 2. Kun valintoja toteutettavien koulutusten suhteen joudutaan tekemään, mitkä ovat valinnan teossa tärkeät perusteet/ kriteerit? 3. Mikä auttaa/on tärkeää tämän muutostilanteen läpiviemisessä? 4. Muuta tärkeää? Vapaata sanaa... 14.12.201420