Lataa esitys
Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota
1
Tarkastuslautakunta 47 § Tulosalueiden johtajien selvitykset ajankohtaisista asioista ja tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2009 29.10.2009 Tulosalueiden johtajat
2
Aiheet Toiminta ja talous 9/12 Sopeuttamisohjelma 2010 –2012 Ta/ts 2010 –2012 valmisteluvaihe Lainsäädännön valmisteluvaihe
3
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TALOUSARVION TOTEUTUMA TULOSALUEITTAIN Syyskuu 2009 Hlökulut % Palvost % Ain tav % Kulut % Tuotot % Kuntal %Tulos(1000)* tasainen tot. 75,00 % LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 65,856,162,363,168,766,41 393 AIKUISTEN PALVELUT 71,478,271,472,472,072,39 441 VANHUSTEN PALVELUT 77,880,279,178,776,977,17 260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 77,858,759,476,879,876,6167 TUKIPALVELUT 72,274,669,574,178,60,0-17 358 KESKUSHALLINTO JA TERVEYDEN ED 67,066,049,568,0131,30,0-1 417 KAIKKI YHTEENSÄ 73,776,973,474,674,274,1-515 (alij.)
4
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TALOUSARVION TOTEUTUMA TULOSYKSIKÖITTÄINTUKIPALVELUT TAMMI-SYYSKUU 2009 Hlökulut % Palvost % Ain tav % Kulut % Tuotot % Kuntal %Tulos(1000) tasainen tot. 75.00 % Talous- ja laskentapalvelut 72,196,9123,675,9104,30,0-3 537 Tietohallinto ja arkistotoimi 71,470,250,178,130,40,0-5 021 Kiinteistö- ja laitehuolto 69,579,953,966,481,80,0-2 880 Ravintohuolto 72,274,381,676,786,10,0-1 517 Lääkehuolto 66,290,569,868,570,50,0-353 Välinehuolto 74,158,181,074,8116,80,0-551 Laitoshuolto 73,973,778,873,953,10,0-3 100 KAIKKI YHTEENSÄ 72,274,669,574,178,60,0-17 358
5
Talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman 2010 - 2012 valmisteluvaihe 6.10.2009 kehys ta 2009säästötaso ta 2010 ylitys kehykseen 20092009 + 2%esitykset€% toimintatuotot129 717 559130 226 558132 831 089133 533 336702 2470,53 toimintakulut126 637 142126 046 242128 567 167130 222 8001 655 6331,29 kuntalaskutus108 838 926106 838 926108 975 705110 902 5521 926 8471,77 102 172 074 sis. Parikkalan6 803 631 Väh. 2 m€:nParikkala väh. kuntalask. palautus
Samankaltaiset esitykset
