Toimintoanalyysin toimenpide-ehdotukset – Kj-toimiala

Esitys aiheesta: "Toimintoanalyysin toimenpide-ehdotukset – Kj-toimiala"— Esityksen transkriptio:

1 Toimintoanalyysin toimenpide-ehdotukset – Kj-toimiala
Esittäjän nimi

2 Vastuualue Yhteiset toiminnot Vastuullinen viranhaltija
johtaja Tuomas Heikkinen Työvoiman käyttö (HTV) Esitetyt toimenpiteet, 2 kpl Vakuutusten uudelleenarviointi ja kilpailutus vakuutuslajeittain (Kj) Kaupungin maksamien jäsenmaksujen uudelleenarviointi Toimivalta ja päätösehdotus Toteutus 2016 talousarvion yhteydessä sekä viranhaltijapäätöksin Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset Ei kuulemisia Esittäjän nimi

3 Kaupunkikehitysryhmä
Vastuualue Kaupunkikehitysryhmä Ryhmän johtaja johtaja Pekka Sundman Toimintojen lkm. 52 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 26,6 Esitetyt toimenpiteet, 2 kpl Tapahtumatoimintojen perustaminen ja yhdistäminen kongressitoimistoon sekä resurssin uudelleenarviointi (KJ) Oman tapahtumatuotannon ulkoistaminen (KJ) Toimivalta ja päätösehdotus Voidaan toteuttaa viranhaltijapäätöksin ja talousarvion yhteydessä Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset Esittäjän nimi

4 Viestintä (kaupunkikehitysryhmä)
Vastuualue Viestintä (kaupunkikehitysryhmä) Vastuullinen viranhaltija Viestintäjohtaja Saara Malila Toimintojen lkm. 8 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 27 (koko viestintämatriisi) Esitetyt toimenpiteet, 3 kpl Viestinnän ja markkinoinnin resurssien uudelleen kohdistaminen tiiviimmäksi matriisiksi (KJ) Kaiken kaupungissa julkaistun materiaalin määrän kriittinen arviointi osana hanketta. ( KJ) Graafisen ohjeistuksen uudistaminen ja erillisten logojen karsinta ja kaupungin ilmeen yhtenäistäminen (KH) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus vahvistaa uuden ohjeistuksen muutoin voidaan toteuttaa viranhaltija päätöksin Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset Lauta- ja johtokuntien lausunnot graafisestaohjeesta Esittäjän nimi

5 Vastuualue Hallintoryhmä Ryhmän johtaja johtaja Tuomas Heikkinen
Toimintojen lkm. 24 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 114,9 Esitetyt toimenpiteet, 4kpl Nykyisen vaihdeohjelman, monikanavainen asiakaspalvelun ja palveluprosessin uudistaminen, (KJ) Asiakkuudet ja osallisuus vastuualueen toimintojen karsiminen (KJ) Virastomestarien ja aulapalvelun toimintojen siirto Arkea Oy:lle (KH) Vieraanvaraisuuden osoittamisen rajoittaminen ja edunvalvonnan resurssien arviointi (TA) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää liiketoimintakokonaisuuden luovuttamisesta erillisestä valmistelusta. Muut toimenpiteet voidaan toteuttaa talousarvion yhteydessä. Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset Toimeenpannaan ehdotukset välittömästi Esittäjän nimi

6 Talous- ja strategiaryhmä
Vastuualue Talous- ja strategiaryhmä Ryhmän johtaja Johtaja Jukka Laiho Toimintojen lkm. 23 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 52 Esitetyt toimenpiteet, 4 kpl Konsernirahoitus, varojen ja velkojen hallinta (maksuliikenne) => Kehitetään vastuunjakoa Kunnan Taitoan kanssa ja arvioidaan järjestelmätarpeet. (KJ) Rahoitustoiminnot => Henkilöstökassan palvelutasoa arvioidaan uudelleen, jonka tulisi vähentää henkilöstöresursseja ja parantaa toiminnan kannattavuutta. (KJ) Tietopalvelun uudelleenmitoitus (KJ) Toimivalta ja päätösehdotus Voidaan toteuttaa viranhaltijapäätöksin. Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset Esittäjän nimi

7 Vastuualue IT–palvelukeskus Palvelukeskuksen johtaja
IT–palvelujohtaja Jari Nevalainen Toimintojen lkm. 29 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 72,5 Esitetyt toimenpiteet 4 kpl Selvitetään IT:n keskittäminen kokonaisuudessaan (luovutaan toimialojen omaa IT–tuotantoa) Arvioidaan kriittisesti kaupungin käytössä olevien sovellusten määrää (nyt n. 270 kpl) ja vähentämismahdollisuuksia Jaetaan IT:n kehittämisrahojen rahoitusvastuuta muiden kuntien kanssa Tieran puitteissa . Selvitetään IT toimintojen toimivalta toimialojen päällekkäisten investointien ohjaamisessa Toimivalta ja päätösehdotus Voidaan toteuttaa viranhaltijapäätöksin Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset Esittäjän nimi

8 KH / Hankkeet ja käyttöomaisuusinvestoinnit
Vastuualue KH / Hankkeet ja käyttöomaisuusinvestoinnit Tilivastuulliset viranhaltijat Heikkinen, Sundman, Korhonen ja Nevalainen Vastuualue KH / Edelleen kohdistettavat määrärahat Toimivalta ja päätösehdotus Asiantuntijapalveluiden käyttövaltuusastetta nostetaan Kaupunkitapahtumien keskinäinen priorisointi Kulttuurilaitosten (Forum Marinum, ÅST, Aboa Vetus, Sigyn, musiikin opetus) avustamisen siirtäminen VAPA / kulttuurilautakunnan alle. Lautakunnan tulisi arvioida koko teatteri- ja museotoiminnan resursointia ja avustuksia yhtenä kokonaisuutena. (KH) Yhdenvertaisuus ja tasavertaisuus ei toteudu avustuksissa, saamisperusteet arvioidaan (KH) Järjestötalon perustaminen korvaamaan vuokra-avustukset sekä vuokra-alennukset. (KH) Päätöksentekoa edeltävät kuulemiset Esittäjän nimi

9 Matkailun palvelukeskus
Vastuualue Matkailun palvelukeskus Palvelukeskuksen johtaja Matkailujohtaja Anne-Marget Hellén Toimintojen lkm. - Työvoiman käyttö (HTV) 44,2 Esitetyt toimenpiteet, 3 kpl Matkailun palvelukeskuksen operatiiviset toiminnot (Hostel, camping jne.) tulee järjestää siten, että niitä ei tuoteta alle omakustannushinnan eli toiminnoista ei saa aiheutua tappioita kaupungille. (KH) Matkailumarkkinointi kootaan yhteen toimintoon( KJ) Matkailupalvelukeskuksen mitoituksen uudelleenarviointi. (TA) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää toimintojen ulkoistuksesta erillisestä valmistelusta. muut toimenpiteet viranhaltija päätöksin Päätöksentekoa edeltävät kuulemisen Matkailu ja majoitusalan kuulemistilaisuudet Esittäjän nimi

10 Hankinta- ja logistiikkakeskus
Vastuualue Hankinta- ja logistiikkakeskus Palvelukeskuksen johtaja Pauliina Lautiainen Toimintojen lkm. 16 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 85,4 Esitetyt toimenpiteet, 5 kpl Kilpailutetaan kaupungin rahakuljetukset (KJ) Painatuspalveluiden asiantuntijatyö: graafinen suunnittelu, esivalmistelut ennen painotyötä, lomakeasiat, materiaalipankin ylläpito siirretään konsernihallinnon viestintään ja Tulostuspalvelusopimuksen ylläpito ja seuranta IT-palveluihin. Digitaalipainotyö Ammatti-Instituuttiin.(KJ) Arvioidaan kaupunginsairaala-alueen logistiikka omana kokonaisuutenaan: tavarakuljetukset, hyllytyspalvelu, posti, lääkkeet, näytteet, jätekuljetukset, ruokakuljetukset ja obduktio. Kaupungin ja hyton postikeskusten yhdistäminen ja toiminnan arviointi osana kaupunginsairaalan alueen logistiikkaa Keskusvaraston toiminta siirretään ulkopuoliselle toimijalle tai sairaanhoitopiirille (KH) Toimivalta ja päätösehdotus Logistiikkapalveluiden ulkoistuksesta päättää kaupunginhallitus erilisestä valmistelusta muut toimenpiteet voidaan toteuttaa viranhaltijapäätöksillä. Päätöksentekoa edeltävät kuulemisen Esittäjän nimi

11 Työterveyshuollon palvelut
Vastuualue Työterveyshuollon palvelut Vastuualueen johtaja Työterveysjohtaja Marjo Sinokki Toimintojen lkm. 8 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 79,0 Esitetyt toimenpiteet, 2 kappaletta 1) Sanelujen toiminto tulee digitalisoida uuden tekniikan luomilla mahdollisuuksilla heti. Asiakaspalvelun mitoitusta tulee järkeistää huomattavasti mm. ajanvarausautomaatin hankinnalla, minkä tulee näkyä henkilöstökulujen säästöinä.(KJ) 2) työterveyshuollon yhtiöittäminen toteutetaan ja avoin kilpailutus arvioidaan (KH) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää yhtiöittämisestä erillisestä valmistelusta Päätöksentekoa edeltävät kuulemisen Selvitetään yritysvaikutukset Esittäjän nimi

12 Henkilöstöasian palvelukeskus
Vastuualue Henkilöstöasian palvelukeskus Palvelukeskuksen johtaja Irmeli Niittymäki Toimintojen lkm. 19 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 17,7 Esitetyt toimenpiteet, 1 kpl Palvelukeskuksen palveluiden laajentaminen kaikille toimialoille. Toteutetaan toimialojen vastaavien toimintojen siirto palvelukeskuksen yhteyteen. Nykyinen toimintojen sekamalli, jossa osa toiminnoista keskitetty ja osa edelleen toimialoilla, ei ole kokonaisuudessaan perusteltu. Mikäli kaupungissa on keskitetty toimintamalli, niin se tulee myös toimeenpanna koko laajuudessaan. (KJ) Toimivalta ja päätösehdotus viranhaltijapäätös Päätöksentekoa edeltävät kuulemisen Esittäjän nimi

13 Turun Seudun Kehittämiskeskus
Vastuualue Turun Seudun Kehittämiskeskus Yksikön johtaja Elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen Toimintojen lkm. 10 kappaletta Työvoiman käyttö (HTV) 25,1 Esitetyt toimenpiteet, 1kpl Elinkeinopoliittisten toimijoiden yhteistyön syventäminen. Vähenevän rahoituksen johdosta elinkeinopoliittiset toimijat kootaan samaan organisaatioon. Seudullinen rahoitusmalli ratkaistaan samassa yhteydessä.. (KH) Toimivalta ja päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää erillisestä valmistelusta Päätöksentekoa edeltävät kuulemisen Kuntien väliset neuvottelut ja yrittäjäjärjestöjen kuuleminen Esittäjän nimi