Perusturva/Yhteenveto-Grundtryggheten/sammandrag V 1+2

Esitys aiheesta: "Perusturva/Yhteenveto-Grundtryggheten/sammandrag V 1+2"— Esityksen transkriptio:

1 Perusturva/Yhteenveto-Grundtryggheten/sammandrag V 1+2
TA+Muutos BU+förändring 2016 Hyväksytty 8.9 ptl/ Godkänt 8.9 gtn 2017 Versio 2 Version 2 Erotus versio 2 ja TA+muutos 2016/ Skillnad mellan verson 2 och BU+förändring 2016 TOIMINTATUOTOT/ VERKSAMHETSINTÄKTER TOIMINTAKULUT/ VERKSAMHETENS KOSTN. TOIMINTAKATE-VERKSAMHETSBIDRAG

2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT – ÄLDREVÅRDSTJÄNSTER V. 1 + 2
TA+Muutos BU+förändring 2016 Hyväksytty 8.9 ptl/ Godkänt 8.9 gtn 2017 Versio 2 Version 2 Erotus versio 2 ja TA+muutos 2016/ Skillnad mellan verson 2 och BU+förändring 2016 TOIMINTATUOTOT/ VERKSAMHETSINTÄKTER TOIMINTAKULUT/ VERKSAMHETENS KOSTN TOIMINTAKATE-VERKSAMHETSBIDRAG

3 LEIKKAUSKOHTEET/NEDSKÄRNINGSÅTGÄRDER
Palveluasuminen (Lähteen hoivakoti), tulot (asiakasmaksut): VÄHENNETTÄVÄ 10 800,00 € Palveluasuminen, asiakaspalvelujen ostot (Lähteen hoivakoti): VÄHENNETTÄVÄ 75 000,00 € Palveluasuminen (Aurora), tulot (asiakasmaksut): VÄHENNETTÄVÄ ,00 € Palveluasuminen, asiakaspalvelujen ostot (Aurora): VÄHENNETTÄVÄ 34 500,00 € Näissä vähennyksissä kyse siitä, että varataan vähemmän rahaa tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin (Lähde ja Auroran maksusitoumukset, tili 4305). Toisaalta koska paikkoja vähemmän, on myös palvelumaksutuottoja (tili 3261) vähemmän. Serviceboende (Källan), inkomster (klientavgifter): MINSKAS MED ,00 € Serviceboende, köp av tjänster (Källan): MINSKAS MED ,00 € Serviceboende (Aurora), inkomster (klientavgifter): MINSKAS MED ,00 € Serviceboende, köp av tjänster (Aurora): MINSKAS MED ,00 € I dessa nedskärningar är det frågan om att man reserverar mindre anslag för köptjänster gällande effektiverat serviceboende (Källan och Auroras betalningsförbindelser, konto 4305). Å andra sidan när det finns mindre platser minskar även inkomserna för klientavgifter (konto 3261).

4 Lisää leikkausehdotuksia jotka eivät vielä budjettiehdotuksessa Förslag på ytterligare budgetnedskärningar som inte ännu finns i budgetförslaget vähennys ,00 € (päiväkeskuksen asiakkaiden kuljetukset, toimintaa organisoidaan uudelleen, kuljetuksia on tarkoitus vähentää) vähennys 5 000,00 € (koneellisen lääkejakelu alkaa Astreassa myöhemmin kuin ) vähennys ,00 € (koneellinen lääkejakelu alkaa kotihoidossa myöhemmin kuin ) vähennys 7 080,00 € (Holkenin vuokrat) vähennys 700,00 € (Holkenin työntekijän km-korvaukset) vähennys 1 000,00 € (Holkenin ruokatarvikkeet) vähennys 3 200,00 € (Holkenin kerhoasiakkaiden asiakasmaksutuotot) lisäys 1 000,00 € (Astrean asukkaiden palvelumaksutuotot, hoito- ja asumistukien hakemista tehostetaan) lisäys 2 000,00 € (Novan asukkaiden palvelumaksutuotot, hoito- ja asumistukien hakemista tehostetaan) lisäys ,00 € (Lähteen asukkaiden palvelumaksutuotot, hoito- ja asumistukien hakemista tehostetaan) lisäys 5 000,00 € (kotihoidon asiakkaiden maksutuotot, hoitotukien hakemista tehostetaan)                   Kulujen vähennysten ja tuottojen vähennysten/lisäysten jälkeen netto leikkaus = ,00 €. Tässä esitetään, että Holkenin kerhotoiminta päättyisi. Holkenissa osa-aikaisesti työskentelevä kotihoidon työntekijä siirtyisi työskentelemään Astreaan päiväkeskukseen. Tällöin Astrean päiväkeskuksessa ei tarvitsisi käyttää niin paljon ulkopuolisia sijaisia tai ei ollenkaan jos kytketään työllistettyjä ja kolmatta sektoria päivätoimintaan mukaan. nedskärning € (transportering av dagcentralens klienter, verksamheten organiseras på ett annat sätt, minskning av transportkostnader) nedskärning € (maskinell medicinutdelning börjar i Astrea senare än )) nedskärning € (maskinell medicinutdelning börjar inom hemvården senare än ) nedskärning € (hyra för Holken) nedskärning 700 € (Km-ersättning för personal på Holken) nedskärning € (Holkens matvaror) nedskärning €, klientavgifter för dagcentralens klienter) tillägg € (serviceavgifter för Astreas klienter, ansökan om vård- och bostadsbidrag) tillägg € (serviceavgifter för Novas klienter, ansökan om vård- och bostadsbidrag) tillägg € (serviceavgifter för Källans klienter, ansökan om vård- och bostadsbidrag) tillägg € (hemvårdens intäkter, ansökan om vårdbidrag) Efter nedskärning av utgifter och nedskärning/tillägg av intäkter är nettonedskärningen = ,00 € Här förslås att verksamheten på Holken upphör. Arbetstagaren som jobbar deltid på Holken flyttas till Astrea dagcentral. Härmed behöver man inte anställa vikarier om man dessutom kopplar in de med sysselsättningsstöd och tredje sektorn i dagverksamheten.

5 SOSIAALIPALVELUT – SOCIALTJÄNSTER V. 1+2
TA+Muutos BU+Förändring 2016 Hyväksytty 8.9 ptl/ Godkänt 8.9 gtn 2017 Versio 2 Version 2 Erotus versio 2 ja TA+muutos 2016/ Skillnad mellan verson 1 och BU+förändring 2016 TOIMINTATUOTOT/ VERKSAMHETSINTÄKTER TOIMINTAKULUT/ VERKSAMHETENS KOSTN TOIMINTAKATE-VERKSAMHETSBIDRAG

6 LEIKKAUSKOHTEET/NEDSKÄRNINGSÅTGÄRDER
Lisätty tulot: Mielenterveys palveluasumisen asiakasmaksuja, nämä siirtyivät terveyspalveluista, € = sosiaalihuoltolain mukaiset palveluasumismaksut Lisätty menoja: Asiakaspalvelujen ostot , mielenterveys, €, nämä siirtyivät terveyspalveluista = sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut Muutokset henkilöstömäärärahoissa Päihdehuollon sosiaaliohjaajan määrärahat, 0,2 siirtyy terv.palveluista aikuissosiaalityöhön Vuodeosaston sosiaaliohjaajan määrärahat, 0,1 siirtyy terv.palveluista aikuissosiaalityölle Mielenterveysosaston sosiaaliohjaaja määrärahat, 0,2 siirtyy terv.palveluista aikuissosiaalityölle Ökade inkomster Klientavgifterna för mentalvårdens serviceboende, dessa flyttades från hälsotjänster, € = serviceboendeavgifter enligt socialvårdslagens Ökade utgifter: Köp av tjänster, mentalvården, €, dessa flyttades från hälsotjänster = serviceboende enligt socialvårdslagen Förändringar i anslag för löner Löneanslag för rusvårdens socialhandledare, 0,2 flyttas från hälsotjänster till vuxensocialarbete Löneanslaget för bäddavdelningens socialhandledare, 0,1 flyttas från hälsotjänster till vuxensocialarbete Lönanslagen för mentalvårdens socialhandledare, 0,2 flyttar från hälsotjänster till vuxensocialarbete.

7 Lisää leikkausehdotuksia jotka eivät vielä budjettiehdotuksessa Förslag på ytterligare budgetnedskärningar som inte ännu finns i budgetförslaget ”Pitkäaikaistyöttömien sakkomaksut” euro siirretään kanslia- tai henkilöstöosaston alle. Kuntouttavan työtoiminnan vähentäminen 20 henkilöllä – säästö 6200/kk ja /v. Lastensuojelun tukiperhetoiminnan vähentäminen eurolla. Otetaan kotiin yksi huostaan otettu lapsi, säästö €. Resursseja kuntariitojen ratkaisemiseksi, voi säästää yli €/v Sanotaan irta Pikku-Lillanin tilat 950 €/kk ja €/v. Siirretään toiminta kaupungin omiin tiloihin. Sisäiset vuokrat pitää lisätä ”Straffavgifterna för långtidsarbetslösa”, euro flyttas under kansli- eller personalavdelningen Minskning av antalet i rehabiliterande verksamhet för långtidsarbetslösa med 20 personer – inbesparing 6200 /månad och 74 400/år. Minskar på barnskyddets stödfamiljverksamhet med 10 000 euro Tar hem ett omhändertaget barn, inbesparing på ca 100 000 € Få resurser (juridiska) att reda ut kommuntvister, kan spara in upp till över euro/år Uppsägning av Pikku-Lillans utrymmen 950 €/mån och €/året. Flytta verksamheten till stadens egna utrymmen. Tillkommer intern hyra

8 TERVEYSPALVELUT – HÄLSOVÅRSTJÄNSTER V. 1+2
TA+Muutos BU+Förändring 2016 Hyväksytty 8.9 ptl/ Godkänt 8.9 gtn 2017 Versio 2 Version 2 Erotus versio 2 ja TA+muutos 2016/ Skillnad mellan verson 2 och BU+förändring 2016 TOIMINTATUOTOT/ VERKSAMHETSINTÄKTER TOIMINTAKULUT/ VERKSAMHETENS KOSTN TOIMINTAKATE-VERKSAMHETSBIDRAG

9 LEIKKAUSKOHTEET/NEDSKÄRNINGSÅTGÄRDER
Inkomster Munhälsovårdens avgifter, ökat euro (tilläggsökning i avgifter + 27 %) Öppenvårdens läkaravgifter, ökat euro (tilläggsökning i avgifter + 27 %) Övrig hv-avgifter, ökat euro (tilläggsökning i avgifter + 27 %) Bäddavdelningens avgifter, ökat e (tilläggsökning i avgifter + 27 %) Stödtjänsternas avgifter, ökat euro (tilläggsökning i avgifter + 27 %) Borttagna inkomster Klientavgifter för mentalvårdens serviceboende som överförs till socialvårdscentralen, euro (serviceboende enligt socialvårdslagen) Utgifter Mobiltelefonavg, mott. Minskats 800 e, hör till Attendo Post och kurirtjänst, mott. Minskats 700 e, hör till Attendo Rengöringstjänster, mott. Minskats 5000 e, hör till Attendo Service av maskiner och apparater, mott. Minskat 1000 e, hör till Attendo Interna postservice, mott. Minskat 2500 e, e.fakturering Interna näringstjänster, mott. Minskat 100 e, hör till Attendo Kansli och utbildningstillb.mott. Minskat 1500 e, hör till Attendo Litteratur, mott. Minskat 500 e, hör till Attendo Läkemedel och vårdförnödenheter, mott. Minskat e, hör till Attendo Interna kansliförnödenheter, mott. Minskat 100 e, hör till Attendo Läkemedel och vårdförnödenheter, FHV. Minskat 1500 e, beräknat mindre användning Köp av tjänster, mentalvården, e, detta flyttas över till socialservicecentralen (serviceboende enligt socialvårdslagen) Tulot: Suun TH, lisätty € (erilliskorotus +27 %) Avohoidon lääkärimaksu, lisätty € (erilliskorotus +27 %) Muut terv.huollon maksut, lisätty € (erilliskorotus +27 %) Vuodeosaston asiakasmaksut, lisätty € (erilliskorotus +27 %) Tukipalvelujen maksut, lisätty € (erilliskorotus +27 %) Poistetut tulot: Mielenterveys palveluasumisen asiakasmaksuja jotka siirtyivät sosiaalipalvelukeskukselle, € (sos.huoltolain mukainen palv.asuminen) Menot: Matkapuhelinpalvelut, vo, vähennetty 800 €, kuuluu Attendolle Posti ja kuriiripalvelut, vo, vähennetty 700 €, kuuluu Attendolle Puhtaanpito ja pesulapalvelut, vo, vähennetty 5000 €, kuuluu Attendolle Koneiden ja laitteiden huolto, vo, vähennetty 1000 €, kuuluu Attendolle Sisäiset postipalvelut, vo, 2500 €, sähköinen laskutus Sisäiset ravitsemuspalvelut, vo, 100 €, kuuluu Attendolle Toimisto ja koulutarvikkeet, vo, 1500 €, kuuluu Attendolle Kirjallisuus, vo, 500 €, kuuluu Attendolle Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, vo, €, kuuluu Attendolle Sisäiset toimistotarvikkeet, vo, 100 €, kuuluu Attendolle Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, TTH, 1500 €, ennuste pienempi Asiakaspalvelujen ostot, mielenterveys, €, nämä siirtyvät sosiaalipalvelukeskukseen (sos.huoltolain mukainen palv.asuminen)

10 Muutokset henkilöstömäärärahoissa Förändringar i anslagen för löner
Päihdehuollon sosiaaliohjaaja, 0,2 siirtyy aikuissosiaalityöhön Vuodeosaston sosiaaliohjaaja, 0,1 siirtyy aikuissosiaalityölle Mielenterveysosaston sosiaaliohjaaja, 0,2 siirtyy aikuissosiaalityölle Vo terv.hoitaja muutetaan kokonaisesta 0,5 Vo sairaanhoitaja muutetaan kokonaisesta 0,78 Vo sairaanhoitaja pool muutetaan kokonaisesta 0,78 Vuodeosaston laitosapulaista ei budj. Tukipalvelun laitosapulaista ei budj. Löneanslag för rusvårdens socialhandledare, 0,2 flyttas från hälsotjänster till vuxensocialarbete Löneanslaget för bäddavdelningens socialhandledare, 0,1 flyttas från hälsotjänster till vuxensocialarbete Lönanslagen för mentalvårdens socialhandledare, 0,2 flyttar från hälsotjänster till vuxensocialarbete. Mott. Hälsovårdar ändras från en hel till 0,5 Mott. Sjukskötare ändras från en hel till 0,78 Mott. Sjukskötare pool, ändras från en hel till 0,78 Bäddavdelningens anstaltsbiträde budgeteras ej Stödtjänsternas anstaltsbiträde budgeteras ej

11 Lisää leikkausehdotuksia jotka eivät vielä budjettiehdotuksessa Förslag på ytterligare budgetnedskärningar som inte ännu finns i budgetförslaget Mahdollisesti palkkamäärärahojen alentaminen jos tulee lisää ilmoituksia osa-aikatyöstä Möjligen minskning av löneanslag om det kommer in flera meddelanden om deltidsarbeten.