KY ry:n toimintabudjetti 2010 AYYE iltakoulu 22.6.2014.

Esitys aiheesta: "KY ry:n toimintabudjetti 2010 AYYE iltakoulu 22.6.2014."— Esityksen transkriptio:

1 KY ry:n toimintabudjetti 2010 AYYE iltakoulu 22.6.2014

2 Huomioita  AYY:lla on halutessaan varaa pyörittää kaikkea yhdistyvien ylioppilaskuntien tämänhetkistä toimintaa sellaisenaan ▪ Käytännössä kuitenkin välittömästi synergioita esim. edunvalvonnassa  Muutos ylioppilaskunnasta tieteenalajärjestöksi ei käy hetkessä ▪ Esim. vapaaehtoistoimintakulttuuri on ylioppilaskunnassa erilainen  Aktiivinen toiminnan jatkuminen KY:llä ei ole keltään pois!

3 2009: KY = ylioppilaskunta 2010: KY ≠ AYY ≠ kilta  Edustaa kokonaisen kampuksen opiskelijoita - tausta ja toimintamallit periytyvät vakavaraisesta ylioppilaskuntatoiminnasta ▪ Vapaaehtoiskulttuuri on varsin erilainen eikä muutu hetkessä – ainakaan yhtäkkiä vuodenvaihteessa  AYY ei millään pysty luomaan vuodeksi 2010 KY:n vapaaehtoistoimintoja korvaavaa koneistoa ▪ Kauppatieteen opiskelijoiden sitouttamiseksi KY:n rooli on perusteltu (KY on ”ainoa” portti AYY:lle!) 22.10.2009 3

4 KY:n muistiosta ”AYY:n organisaatio ja KY ry:n asema”  KY toimii pääasiassa Aalto-yliopiston kauppatieteilijöiden yhdyssiteenä, tapahtumajärjestäjänä ja palveluntarjoajana.  On muistettava, että KY ry:n toimintaa ei ole aiemmin ollut (toisin kuin esim. kiltojen) ja sen alkuun saattaminen etenkin vuonna 2010 vaatii niin taloudellisia kuin henkilöresursseja enemmän kuin mitä pitkällä aikavälillä on tarpeellista. 22.10.2009 4

5 KY:n muistiosta  KY-yhdistys on välttämätön kylteriperinteiden jatkaja ja yhden koulun kauppatieteen opiskelijat kokoava yhdistys ▪ Merkittävä tekijä kauppatieteellisen alan edunvalvonnassa ▪ Tavoite on, että vuoden 2010 alussa yhdistyksellä on n. 2500 jäsentä ▪ Nykyisistä KY:n palveluista tuotetaan kulttuuri- ja liikuntatoimintaa, viestintäpalveluita, yritysyhteistyötä sekä kylteri- ja schoolkohtaista edunvalvontaa 22.10.2009 5

6 KY:n volyymista  Lähemmäs 20 perinteistä tapahtumaa, joiden liikevaihto yli 5 000 euroa ja useita, joissa yli 1 000 osallistujaa ▪ Tapahtumissa käy aktiivisesti todella suuri osa jäsenistöstä  Lisäksi kymmeniä pienempiä tapahtumia ▪ Kulttuuri-, liikunta-, edunvalvonta-, yrityssuhde-, viestintäsektorit  Aktiivitoimijoita 200-300 ▪ Edustajisto, hallitus, 5 valiokuntaa, 7 työryhmää/toimikuntaa/yms., 6 jaostoa  Pelkästään kulttuuritoiminnan liikevaihto 2009 lähemmäs 200 000 euroa 22.10.2009 6

7 KY:llä kulttuuria on… 22.10.2009 7 … ja kerhot. Ei siis pelkkä kulttuurivaliokunta tai –jaosto. 3000

8 KY ylioppilaskuntana  KY:n luonne hiukan erilainen verrattuna moniin muihin ylioppilaskuntiin ▪ Kaikki näkyvät palvelut, tapahtumat, asunnot jne. KY:n tarjoamia tai vahvasti subventoimia (vuosittainen menobudjetti normaalivuosina ollut n. 1,5 Me (2008), kun asuntoja ei huomioida)  KY muuttuu osaksi AYY:aa ▪ Palvelutaso pyritty turvaamaan edustajiston linjan mukaisesti ▪ Toistaiseksi vallitsee kuitenkin täydellinen epävarmuus, kun KHO-päätöstä odotetaan ▪ Muutosvaihe on kriittinen, kun jäsenten suhde AYY:n toimintaan muotoutuu! 22.10.2009 8

9 KY:n asema HSE:n opiskelijoiden näkökulmasta  KY on yhteinen nimittäjä lähes kaikelle Kampissa tapahtuvalle ▪ Voimakkaat subventiot kerho- ja jaostotoiminnoille ▪ Tavallaan kyltereiden TKY + killat + osakunta + järjestöt + teekkarikylä ”yhteensä” – jos KY:tä yhteenkokoavana voimana ei ole, vapaaehtoiskoneisto lamaantuu  KY:n toiminnasta tuotettu 5 % jäsenmaksuilla, loput lähinnä omaisuuden tuotolla  Muutoksen myötä tuottopuoli katoaa ▪ Ei millään tavalla kompensoitavissa ilman AYY:n tukea 22.10.2009 9

10 Muutosvaihe 2009 => 2010 perusjäsenen näkökulmasta  Kauppislainen ▪ Uusia tapahtumia ja yhteistyötä Aallon ja AYY:n myötä ▪ Jäsenmaksu lähes tuplaantuu 26 -> 50 euroa ▪ Asuntopalvelut heikentyvät (n. -20 %) ▪ Kv. vaihdon apurahat heikkenevät tn. merkittävästi (2009: 285 hakijaa, joille 195 641 euroa) ▪ Vuosittainen KY:n toiminnan menobudjetti 1,5 Me (2008), josta suurimpina erinä kansallinen edunvalvonta, osa kerhomäärärahoista, kiinteistö ja taloustoimisto siirtyvät AYY:lle 22.10.2009 10

11 Muutosvaihe 2009 => 2010 perusjäsenen näkökulmasta  Teekkari ▪ Palvelut pitkälti entisellään, jäsenmaksu alenee ▪ Huoli teekkarikulttuurin tulevaisuudesta  Taikkilainen ▪ Palvelut ja mahdollisuudet paranevat jonkin verran, jäsenmaksu alenee ▪ Huoli omasta palvelupisteestä ja ”Aallon uhasta” 22.10.2009 11

12 KY ry:n budjetin valmistelu  Lähtökohdat ▪ Osa palveluista siirtyy sellaisinaan AYY:n hoidettavaksi ▫ Huomioitu myös suunnitelma kampuspalvelupisteistä ▪ AYY hoitaa kiinteistöjään vastaavasti, kuin KY tähän asti (kiinteistönhoito ei sisälly toimintabudjettiin) ▪ Budjetti = KY:lle jäävä järjestötoiminta, jota pyritty optimoimaan parhaalla mahdollisella tavalla  Tavoiteltu lopputulos = AYY:n kulurasite mahdollisimman pieni niin, että rivikylterin näkökulmasta palvelutason alentuminen olisi edes jotenkin hyväksyttävissä 22.10.2009 12

13 Optimoitu lopputulos  Perusperiaatteet ▪ Henkilöstö vähenee minimiin => Päävastuu toiminnan pyörittämisestä ja perinteiden jatkamisesta lähes kokonaan hallitukselle ▫ Tehtävä on poikkeuksellisen haastava, sillä käytäntöjä ja rutiineja ei osin ole lainkaan olemassa! – Myös vähemmän kivojen hommien on hoiduttava ▫ Pieni palkkio mahdollistaa toimeentulon kompensoimaan merkittävää ajankäyttöä, kuitenkin suunta selvästi alaspäin (karsittu huomattavasti ylioppilaskunnan tasosta) ▫ Luottamushenkilötoiminnan kulut silti karsittu n. 50 % ▪ Muilta osin toimintabudjettia karsittu yli 50 % 22.10.2009 13

14 Optimoitu lopputulos  Miten toimintamenojen leikkaaminen näkyy? ▪ Tapahtumien määrä ei juurikaan vähene ▪ Suurimmat muutokset kohdistuvat aktiiveihin ▪ Jäsenten osalta suurimmat muutokset ovat pääsylippuhinnoissa ja palvelun laadussa Vertailtava kokonaisbudjetti 40 % vuoden 2009 vastaavasta ▪ Vertailuluvuista puuttuu merkittävä osa toiminnasta, vertaillaan vain toteutettavan toiminnan kuluja 22.10.2009 14

15 Tulevaisuus?  Tällä hetkellä aikataulusta ei mitään varmaa tietoa  KHO:n vahvistaessa KY:n päätökset ▪ KY ry jatkaa merkittävänä Aallon kauppatieteilijöitä yhdistävänä toimijana, joka pystyy tuottamaan lisäarvoa niin Aaltoon, sen ylioppilaskuntaan kuin yhteiskuntaankin ▪ Vuoden 2010 osalta kuluhuojennus AYY:lle  KHO:n hylätessä KY:n päätökset ▪ Toiminnan luonteen muuttuminen pitkällä aikavälillä, mikäli AYY:lla ei halua tukea KY:n toimintaa tällaisenaan ▪ Varainhankinnan organisointi 22.10.2009 15

16 Yhteenveto  Ylioppilaskunta ei muutu yhdistykseksi yön yli ▪ KY:n tukeminen tässä vaiheessa ei ole keltään pois vaan päinvastoin  Ensi vuosi tulee joka tapauksessa olemaan oloiltaan poikkeuksellisen haastava ▪ Käytännöt joudutaan luomaan monelta osin nollasta  Muutosvaiheessa merkittävä momentum AYY:lle – hyvä vai huono juttu? Onko jäsenmaksu oikeutettu? ▪ Kauppatieteilijät edustavat 20 % AYY:n jäsenkunnasta  Budjetti optimoitu niin, että toimintaa pystytään pyörittämään perusjäsenelle hyväksyttävällä tavalla ▪ Samalla leikattu kustannuksia yli 50 % 22.10.2009 16