PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA JA KANNUKSEN KAUPUNKI, PALVELUSOPIMUKSEN MUUTOS 2011 Selvitys: määrärahojen ylitykset tilinpäätöksessä 2011.

Esitys aiheesta: "PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA JA KANNUKSEN KAUPUNKI, PALVELUSOPIMUKSEN MUUTOS 2011 Selvitys: määrärahojen ylitykset tilinpäätöksessä 2011."— Esityksen transkriptio:

1 PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA JA KANNUKSEN KAUPUNKI, PALVELUSOPIMUKSEN MUUTOS 2011 Selvitys: määrärahojen ylitykset tilinpäätöksessä 2011

2 YLITYS YHTEENSÄ Ylitys lisätalousarvion ja kuntaosuuksien korotuksen jälkeen 473.154 € Kunnan menoissa tapahtuu vuoden aikana ylityksiä ja alituksia eri yksiköissä Tässä selvityksessä esitelty menot, joille ei löytynyt määrärahaa myöskään muista kunnan palveluihin varatuista määrärahoista

3 TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO Vastaanottotoiminnassa kulut ylittyivät 148.571 € arvioidusta – lääkäreitä arvioitua enemmän – Sijaiskustannukset suuret – Ostopalveluiden käyttö kuntayhtymä 27.000 € ylitys Hammashuollossa ostopalveluilla lyhennetty hoitotakuun ylittäneiden jono Vuodeosastohoito ylittyi 91.440 €, hoitoa on kehitetty akuutimmaksi, lisätty lääkärityövoimaa + sisäisiä ostoja toisilta osastoilta

4 KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN Kotihoito ylittyi noin 70.000 €; asiakastarpeet arvioitua isommat, ostopalveluita jouduttu hankkimaan arvioitua enemmän + henkilöstön palkat ylittyneet kotihoito ja ksh Uusina palveluina Puistola ympärivuorokautiseksi asumispalveluksi 1.1.2011 (menot kasvoivat vuodesta 2010 52 %, 210.000 €), menot ylittyivät 21.000 € Kotirannan remontti vaikea toiminnallisesti, menot ylittyivät 43.000 € – Ostopalveluilla jouduttiin paikkaamaan puuttuvia paikkoja, intervallihoitoa ostettiin – Lisäsi painetta vuodeosastolle

5 PERHEIDEN PALVELUT Kehitysvammahuoltoon uusia asiakkaita, menot ylittyivät 122.000 € asumispalveluissa ja työ- ja päivätoiminnassa – Sisältyy yksi erityisselvitys ja sen menot Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan menot ylittyivät 33.650 € (toiminnan muutos avohoitoisempaan suuntaan – sairaala- ja asumispalveluiden vähentäminen)