Syyskokous 9.12. 2008 Tilannekatsaus, Budjetti 2009 Risto Maunula.

Esitys aiheesta: "Syyskokous 9.12. 2008 Tilannekatsaus, Budjetti 2009 Risto Maunula."— Esityksen transkriptio:

1 Syyskokous 9.12. 2008 Tilannekatsaus, Budjetti 2009 Risto Maunula

2 HGK:n talouden perusteita Likviditeetistä huolehtiminen –Lainoitus hidasta, vaikeaa Tulojen budjetointi varovaista –Jäseniltä kerättävät maksut; helpoin –Jäsenten maksujen tasaisuus, ei ping-pong maksupolitiikkaa –Paljon ns sääsidonnaisia tuloja; green-fee, range Menojen budjetointi –Juoksevat menot, etenkin kentänhoito ja hallinto –Kentästä huolehtiminen tärkeää, sekä hoito että parantaminen

3 HGK:n talouden perusteita Investoinnit –Pitkäjänteisiä, voidaan suorittaa aikasiirtymiä –Useimmiten vuotuiseksi ajankohdaksi valittu syksy: taloustilanteen tarkistus: suoritetaan vs lykätään Muuttunut verotuskäytäntö –Tuloverotus –Arvonlisäverotus 12 vuotta rahastonhoitajana takana, saa nähdä mitä seuraavat 3 vuotta tuovat tullessaan.

4 Jäsenen maksut, historia

5 Jäsenen maksut, “menetys” Vaje 200 000 euroa

6 Investointien historiaa

7 Investoinnit, historiaa Yhteensä: 4,844 milj €, keskim. 33,4 % menoista

8 Rakennukset: vuokra vs osto

9 Maksut vuonna 2009

10

11

12 Vuoden 2009 kokonaismaksupotti

13 Budjetti Tulot 2009

14 Budjetti Menot 2009

15 Hallinnon kulujen jakautuminen Syyskokouksessa kysyttiin miten hallinnon kulut jakaantuvat. Jakautuma on seuraavanlainen (eivät aivan tarkkoja lukuja) - Henkilöstökulut40 % - Kiinteistökulut25 % (joista sähkö ja siivous yhdessä noin 3/4) - Toimistokulut25 % (joista Golfliitto 1/4 ja taloushallinto 1/5) - Loput = matkakulut, myynnin edistäminen, sponsorihankinta ja korot