talousarvion 2015 tavoiteasetanta ja jäsenkuntien maksuosuudet

Esitys aiheesta: "talousarvion 2015 tavoiteasetanta ja jäsenkuntien maksuosuudet"— Esityksen transkriptio:

1 talousarvion 2015 tavoiteasetanta ja jäsenkuntien maksuosuudet
Psykiatrian lautakunta elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

2 TA 2015 taustaa TA 2015 tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat HUS:n strategiaan 2012 – 2016 Jäsenkuntien taloustilanteen huomiointi tavoiteasetannassa ja valmistelussa elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

3 TA 2015 tavoiteasetanta HUS STRATEGIA 2012 - 2016
2015 strategiset painopisteet ja avaintavoitteet ( ) Kilpailukyky PTH yhteistyö Vaikuttavuus ja asiakaslähtöisyys sekä asiakaskokemus Päivittäistoiminnan operatiiviset tavoitteet (perustoiminnan vuositavoitteet) Laatu Potilasturvallisuus (sh-alueet) Palvelujen saatavuus Opetus ja tutkimus Henkilöstö Talous Potilas- / asiakastyytyväisyys Yhteensä 20 erillistä tavoitetta Tilanne elokuu elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

4 toiminnan jatkuva parantaminen ja uudistaminen
Strategian mukaisesti tavoitteena toiminnan pitkäjänteinen jatkuva parantaminen ja uudistaminen Strategiset valinnat Tavoitteena aikaansaada pysyviä toiminnan laatua ja tuotavuutta parantavia sekä kustannusten kasvua hillitseviä toimintamalleja Selkeästi määritellyt ja seurattavissa olevat toiminnan kehittämistavoitteet ja niiden saavuttamiseksi määritellyt toimenpiteet ( säästöohjelma) elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

5 TA 2015 valmistelutilanne, 2.9.2014 Psykiatrian lautakunta
TA 2015 tavoiteasetanta Strategisten painopisteiden ja avaintavoitteiden valintaperusteet Terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuneet ja ennakoidut muutokset sekä niistä syntyvät uudet vaateet HUS:n toiminnalle Toimintaympäristön muutosten tehokas hyödyntäminen ja tuleviin sotemuutoksiin valmistautuminen Tavoitteena aikaansaada pysyviä toiminnan laatua ja tuotavuutta parantavia sekä kustannusten kasvua hillitseviä toimintamalleja kokonaisuus optimoiden elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

6 TA 2015 tavoiteasetannan toimeenpano
TA 2015 tavoiteasetannan toimeenpano määritetään konkreettiset keinot ja toimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen HUS STRATEGIA 2015 strategiset painopisteet ja avaintavoitteet ( ) Päivittäistoiminnan operatiiviset tavoitteet (perustoiminnan vuositavoitteet) Tavoite Mittari (yhtenäiset mittarit HUS-tasolla) Tavoite-arvo 2015 ja 2016 Toimenpiteet ja kehittämis-hankkeet (hankesalkku) + vastuuhenkilöt Tavoite Mittari Tavoite-arvo 2015 Toimeenpano / toimenpiteet, vastuuhenkilöt Määritetään konkreettiset keinot ja toimenpiteet strategisten avaintavoitteiden toteuttamiseksi sekä kuntayhtymätasolla että jokaisella tulosalueella ml. aikataulut ja vastuuhenkilöt Määritetään perustoiminnan vuositavoitteiden toteuttamiseksi konkreettiset keinot ja toimenpiteet sekä kuntayhtymätasolla että jokaisella tulosalueella elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

7 tavoitteiden toimeenpanon suunnittelu; toimenpiteet ja keinot
Keinoja toteuttaa tavoitteita ovat mm. Prosessien optimoiminen mm. Lean menetelmää soveltamalla Johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muuttaminen (mm. HYKS Osaamiskeskukset) Aktiivinen vaikuttaminen sotevalmisteluun ja sotemuutoksiin valmistautuminen Ennaltasuunnitellun tuotannon toteuttaminen tehokkaasti päiväaikaan, ilta- ja yötuotannon minimointi / rajoittaminen välttämättömään toimintaan Tilatehokkuuden parantaminen Tehokas työnjako; HUS sisäinen, jäsenkunnat, ERVA, päivystys Jne. elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

8 TAE 2015 Jäsenkuntien maksuosuudet 24. 2
TAE Jäsenkuntien maksuosuudet TAE Jäsenkuntien maksuosuudet elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

9 Jäsenkuntalaskutus 2015 Jäsenkuntien maksuosuudet (tuotekohtaiset palvelusuunnitelmat) Varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto Sisältö: DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede Potilasvahinkovakuutus (kapitaatioperusteinen laskutus vuoden alusta, sisällytetään muiden maksajien hintoihin kertoimella) Muu jäsenkuntalaskutus / palvelumyynti / erillissopimukset (palvelusuunnitelmien ulkopuolinen laskutus / palvelutuotanto) Tk-päivystys, ensihoito, liikelaitosten tuottamat palvelut jäsenkunnille, laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, Myrkytystietokeskus ja lääkärihelikopteri Ostopalveluina hankittavat siirtoviivehoitopäivät elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

10 Jäsenkuntien maksuosuuden valmistelu ja kohdistaminen sh-alueille
HUS yhtymäjohto Helmi/maaliskuu HUS tasoinen jäsenkuntien maksuosuus kaikille kunnille yhtenäisen mallin mukaisesti JYL, talousjohto ja konsernijory Helmi-syyskuu Maksuosuusraamin kohdistus sh-alueittain sekä HUS:n sh-alueiden välinen työnjako + toiminnalliset muutokset HYKS LUSA Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Jäsenkunta Sairaanhoito-alueen johto Toukokuu-syyskuu Alueellisen yhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta (toiminnan sisältö ja laajuus, keskinäinen työnjako) elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

11 TA 2015 valmistelu: jäsenkuntalaskutus
Jäsenkuntien maksuosuudet Valmistellaan HUS-tasoinen yhtenäisen mallin mukainen euromääräinen kokonaisraami jäsenkunnittain HUS-tasoinen konsernijohtoryhmässä vahvistettu laskentakaava Ensivaiheessa jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet lasketaan HUS tasoisina Kokonaisraami kohdistetaan samassa yhteydessä alustavasti sairaanhoitoalueille TA2014 mukaisesti (HUS:n sisäinen tuottajanäkökulma) pohjaksi JYL:n koordinaatiolle sairaaloiden välisestä työnjaosta Huom. lopullinen jäsenkuntalaskutus perustuu palvelutuotteiden toteutuneeseen käyttöön (pl. potilasvakuutuksen kapitaatioperusteinen laskutus) elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

12 Jäsenkuntien maksuosuusraamin laadinta 2015
Ilman mahdollisia erikseen sovittavia työnjaollisia muutoksia jäsenkuntien ja HUS:n välillä elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

13 Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet (erikoissairaanhoidon palvelutuotanto)
+5,1 +1,6 % +1,9% +4,7% +2,8% Muutos edellisestä vuodesta elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

14 jäsenkuntien maksuosuus euroa / asukas
Deflatoitu vuosimuutos 2013 vs. 2012 0,9 % elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

15 TA 2015 valmistelu: jäsenkuntalaskutus
Muu jäsenkuntalaskutus / palvelumyynti / erillissopimukset (palvelusuunnitelmien ulkopuolinen laskutus / palvelutuotanto) Muu palvelumyynti sovitaan kuntien kanssa erikseen elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

16 TAE 2015 Jäsenkuntien maksuosuudet 24. 2
TAE Jäsenkuntien maksuosuudet TAE PSYKIATRIAN ERITYISPIIRTEET elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

17 PSYKIATRIAN SUUNNITTELUN LÄHTÖTILANNE
LUSHA, LoSHA ja PoSHA: ei uutta HySHA: Kellokosken toimintojen jako HYKS:n kanssa, organisaatiouudistukset Budjetti n. 25 M€ pienempi HYKS: Kellokosken toiminnot, kokonaan uusi organisaatio Budjetti n. 25 M€ suurempi LUSHA ja HYKS: haaste päästä nollatulokseen, muilla alueilla tämä onnistunee elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

18 PSYKIATRIAN TOIMIALA (Hyks)
Budjetti valmis toimialatasolla 24.9. Linjan suunnittelu alkaa henkilöstöresursseista 4.9. Resurssit sovitaan todellisen tarpeen eikä historiallisen kehityksen perusteella elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta

19 PSYKIATRIAN TOIMIALA (Hyks)
Linjajohtajalta vaaditaan: Resurssien optimointia Suoritemäärien suunnittelu Muiden kustannuslajien tuntemus Säännöllistä raportointia myös talousasioissa (myös OVK) Nyt alussa: resurssit ja suoritteet Linjajohtajalle tarjotaan Koulutusta ja opastusta talousasioissa ja tuki aina tarvittaessa Avainmittarit keskitetysti säännöllisesti Esikunta tuottaa jo nyt erinäisiä valmiita raportteja, jotka linjajohtaja saa käyttöönsä elokuu 21014 TA 2015 valmistelutilanne, Psykiatrian lautakunta