Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tohmajärven tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2012 Kunnanjohtaja Olli Riikonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tohmajärven tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2012 Kunnanjohtaja Olli Riikonen."— Esityksen transkriptio:

1 Tohmajärven tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2012 Kunnanjohtaja Olli Riikonen

2 Tohmajärven avainlukuja 2012 Asukkaita vuoden lopussa 4895, vähennystä 97 Työttömyys 17,4 % (kasvua 2,7 %-yks.) Työpaikkoja n. 1.600 (ei suuria muutoksia) 110 x 63-vuotispäivät (ennätys) Niiralassa yli 1,5 miljoonaa matkustajaa Kunnallisvaalien äänestysprosentti 59,9

3 Kehitystä vuonna 2012 Marjattakodin käyttöönotto Niirala-Uusi-Värtsilä –viemärin rakentaminen Tietäväisen koululle monitoimiliikuntapaikka Frisbeegolf-radat Tietäväiselle ja Kemieen

4 Vuoden merkittävimmät päätökset Irtautuminen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnasta ja järjestämisvastuun ”kotiuttaminen” vastoin valtiovallan hyväksyntää Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuotannon kilpailuttaminen ja hankintasopimus Attendon kanssa

5 Tapahtumia 2012 Pohjois-Karjalan kuntapilkki Särkijärvellä Tullin pääjohtajan vierailu Niiralassa Lukio Suomen edustajana EU-Venäjä –seminaarissa Strasbourgissa Ydreläisten vierailu Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan vierailu Potsipäivät ja Värtsiläpäivät Veteraanikuorma-autot Kirkkoniemessä Kansalliset endurokisat Keski-Karjalan yrittäjäjuhla Joulu alkaa rajalta Itsenäisyysjuhlat

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Huomioita verotuloista Tuloveroprosentti 21,50, ei muutosta Kokonaisverotulot 13,2 M€, muutos -5.000 € Kunnallisverot 12 M€, lisäys n. 360.000 € Yhteisövero 526.596 €, vähennys n. 366.000 € Kiinteistöverot 650.273, kasvu n. 9.000 €

17 Huomioita valtionosuuksista Valtionosuuksia yhteensä 15.190.272 € vähennystä n. 160.000 € Harkinnanvaraista 600.000 € (800.000 € v. 2011) Valtionosuuksista verotulojen tasaus 3,9 M€ (4,45 M€ v. 2011)

18 Toimintakatteen kehitys 2005-2011 2005: 21.188.700 € 2006: 22.420.700 € kasvu 5,8 % 2007: 23.061.200 € kasvu 2,9 % 2008: 24.914.164 € kasvu 8,0 % 2009: 25.259.000 € Kasvu 1,4 % 2010: 26.176.000 € Kasvu 3,6 % 2011:27.782.000 € Kasvu 6,1 % 2012:28.610.000 € Kasvu 3,0 %

19 Huomioita toimintakatteesta Toimintakate kasvoi 3,0 % Koko maa 6,5 % Pohjois-Karjala 6,1 % Tilikauden tulos olisi voinut olla +-0 vain, jos menot olisivat pienentyneet vuoden 2011 tasosta Helliltä ostettujen sote-palveluiden loppusumma ei ole vieläkään tiedossa, todennäköisesti toimintakatteen kasvu on siis liian pieni

20 Vertailuhuomioita Tilikauden tulos -224 €/as. (Keski-Karjala +9, P- K -151, maa -57) Maan kunnista 235 teki alijäämäisen ja 81 ylijäämäisen tuloksen viime vuonna Tohmajärven tulos valtakunnallisessa vertailussa 83. heikoin, maakunnan 4. heikoin (Liperi, Juuka ja Outokumpu heikompia) Kumulatiivista alijäämää -797 €/as., maan 16. heikoin

21 Nettoinvestoinnit 2008-2012 TP 2008:1.325.795 € TP 2009:1.089.845 € TP 2010:1.766.418 € TP 2011: 726.896 € TP 2012: 39.982 € Bruttoinvestoinnit 661 t€, joka on vähän Pientä nettomenoa selittävät kiinteistöjen myyntitulot 427 t€, jotka investointipuolella näkyvät tuloina Niirala-Uusi-Värsilä jätevesihanke 150 t€ Koulukeskuksen lähiliikuntapaikka, netto 47 t€

22 Yhteenvetoa Suurta: Tilikauden tappio --- Valtionosuusleikkausten vaikutus -- Verotulokehityksen hyytyminen - Erikoissairaanhoidon menokasvu -- Varhaiskasvatuksen menokasvu -+ Pientä: muiden toimialojen menokasvu + Investoinnit --


Lataa ppt "Tohmajärven tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2012 Kunnanjohtaja Olli Riikonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google