Johtokunta 3.10.20131 TOIMINTA JA TALOUS TAMMI-ELOKUU 2013 SATU 3.10.2013 liite 2.

Esitys aiheesta: "Johtokunta 3.10.20131 TOIMINTA JA TALOUS TAMMI-ELOKUU 2013 SATU 3.10.2013 liite 2."— Esityksen transkriptio:

1 Johtokunta 3.10.20131 TOIMINTA JA TALOUS TAMMI-ELOKUU 2013 SATU 3.10.2013 liite 2

2 PALVELUT JA TUNNUSLUVUT Johtokunta 3.10.20132

3 PALVELUIDEN SAATAVUUS Johtokunta 3.10.20133

4 TULOSLASKELMA. Johtokunta 3.10.20134

5 RADIOLOGIA - MITTARIT. Johtokunta 3.10.20135 NäkökulmaMittariToteuma 20120-taso Tavoite-taso 100% Toteuma elokuu Asiakas Elektiivisten MK-tutkimusten saatavuus 24 vrk 21 vrk24 vrk Elektiivisten UÄ-tutkimusten saatavuus 87 % yksiköistä 21 vrk sisällä 85 %92 %85 % Elektiivisten tutkimusten lausunto valmiina 72 tunnin kuluessa, % 87 %85 % 84 % Henkilöstön kyvykkyys ja johtaminen Sairauspoissaolot pvä/hlö13,214 8,2 Prosessit ja rakenteet Puheentunnistuksen käyttöaste radiologien saneluissa Joulukuu 2012 85,9% 85 %90 % 89 % Natiivitutkimuksiin ilmoittautumisen ja tutkimuksen tekemisen välinen viive alle 20 min 74,5% < 20 min 75 %79 % Omilla laitteilla tehdyt MK-tutkimukset58 319Nyky-taso5 % parannus 39 221 Lean -projekteihin osallistuneiden määrä, %-osuus henkilöstöstä 13 %10 %30 % 3 % Talous Kuvantamistutkimuksiin käytetty työtunnit / htv 732 754 Liikevaihto €/htv137 945143 209 142 553

6 KFI - MITTARIT. Johtokunta 3.10.20136 NäkökulmaMittariToteuma 20120-taso Tavoite-taso 100% Toteuma elokuu Asiakas PET-TT -tutkimusten saatavuus (työpäivää) 1620105 EKG-pitkäaikaisrekisteröinti - tutkimusten saatavuus (työpäivää) 29302013 Henkilöstön kyvykkyys ja johtaminen Sairauspoissaolot pv/hlö8,114 6,0 Prosessit ja rakenteet EKG-pitkäaikaisrekisteröinti - tutkimusten lausuntojen saatavuus 5 työpäivän kuluessa 72 %70 %85 %71 % Lean -projekteihin osallistuneiden määrä, %-osuus henkilöstöstä 0 %10 %30 %16 % Talous Tutkimuksiin käytetyt työtunnit / htv681 701680 Liikevaihto €/htv136 965136 561 142 104

7 KNF - MITTARIT. Johtokunta 3.10.20137 NäkökulmaMittariToteuma 20120-taso Tavoite-taso 100% Toteuma elokuu Asiakas ENMG2, ENMG3, ja ENEG1- tutkimukset ovat saatavissa 50 vrk:n kuluessa tutkimuksen tilauksesta 65 % 80 %45 % EEG-tutkimukset ovat saatavissa 14 vrk:n (10 työpäivää) kuluessa tutkimuksen tilauksesta 65 % 80 %63 % Uni-EEG -tutkimukset ovat saatavissa 14 vrk:n (10 työpäivää) kuluessa tutkimuksen tilauksesta 80 % 90 %81 % Henkilöstön kyvykkyys ja johtaminen Sairauspoissaolot pv/hlö1514 5,5 Prosessit ja rakenteet PolAmb-tutkimuksen lausunnon saatavuus 14 vrk:ssa (10 työpäivää) 86 %85 %95 %97 % Lean -projekteihin osallistuneiden määrä, %-osuus henkilöstöstä 9 %10 %30 %13 % Talous Tutkimuksiin käytetyt työtunnit / htv754 776840 Liikevaihto €/htv96 97996 411 106 792

8 LÄÄKINTÄTEKNIIKKA - MITTARIT. Johtokunta 3.10.20138 NäkökulmaMittariToteuma 20120-taso Tavoite- taso 100% Toteuma elokuu Asiakas Vasteaika tilauksesta työnalle 90%:ssa huolloista enintään x vrk 6,0Nykytaso- 5 %11 Henkilöstön kyvykkyys ja johtaminen Sairauspoissaolot pv/hlö15,414 6,2 Prosessit ja rakenteet Huollon yhteisaika 90%:ssa huolloista enintään x vrk 25,1 vrkNykytasoHuollon yhteisaika lyhenee 10% 30,1 vrk Lean -projekteihin osallistuneiden määrä, %-osuus henkilöstöstä 13 %10 %30 %49 % Talous Tuotantotunnit / htv773 796733 Liikevaihto €/htv162 059181 988 171 977

9 SOPEUTUSTOIMENPITEET 1/2013 Johtokunta 3.10.20139

10 SOPEUTUSTOIMENPITEET 2/2013 Johtokunta 3.10.201310