Rahoitusmallin esittely Finanssineuvos Teemu Eriksson

Esitys aiheesta: "Rahoitusmallin esittely Finanssineuvos Teemu Eriksson"— Esityksen transkriptio:

1 Rahoitusmallin esittely 12.8.2014 Finanssineuvos Teemu Eriksson

2 Asiointipisteen rahoitusmallin perusta
Lähtökohtana on, että jokainen toimija maksaa omasta toiminnastaan asiointipisteessä aiheutuvat kustannukset Rahoitusmalli perustuu perusosaan ja suoriteosaan. Perusosalla korvataan kiinteitä kustannuksia ja suoriteosalla muuttuvia kustannuksia.

3 Perusosa Toimitilat, ICT-järjestelmät. Perusosa jaetaan asiointipistettä ylläpitäville kunnille. Yhteisten tietojärjestelmien kustannukset katetaan keskitetysti. Perusosan valtiolta tulevan osuuden maksaa ylläpitäjäkunnalle VM ja momentille kootaan varat tätä varten pisteisiin osallistuvien tahojen toimintamenomomenteilta. KELA toteuttaa samankaltaisen sopimukseen pohjautuvan järjestelmän.

4 Suoriteosa Palveluneuvojien palkkaus sivukuluineen on keskeisin suoritekorvauksen kohde. Suoritteet on hinnoiteltu kesäkuussa 2014 ja piloteissa sovelletaan näitä hintoja. Kukin taho maksaa suoritekorvaukset toimintamenoistaan. Suoritteiden määrä saadaan asiakaspalvelujärjestelmästä.

5 Perusosan laskentaperusteet
Perusosakin perustuu asiointipisteen palvelujen kysyntään laskennallisten suureiden välityksellä. Arvioidun kysynnän perusteella on määritelty tarvittava pisteessä läsnä olevan henkilöstön määrä (6961 käyntiä/htv) Tilamitoitus on tehty henkilöstömäärän perusteella Etäpalvelulaitteiden määrä on mitoitettu arvioidun kysynnän mukaan

6 Suoritekorvausten laskentaperusteet
Kunkin suoritteen antamiseen keskimäärin kuluva aika arvioitiin Aika hinnoiteltiin asiakaspalvelutehtävissä toimivien tyyppipalkalla ja huomioitiin välillinen työaika sekä ns. taustatyön osuus. Palveluminuutin hinnaksi määriteltiin 0,59 €

7 Pilotoinnin tukirahoitus
Valtionavustukset pilotointiin myönnettiin kesäkuussa Avustusta saa käyttää Projektihenkilön palkkauksiin, Palvelujen ostoihin, Matkakakuluihin ja Muihin vastaaviin pilotoinnista aiheutuviin kuluihin.

8 Pilotoinnin tavoitteita rahoitusjärjestelmässä
Pilotoinnissa on tarkoitus saada kokemuksia Rahoitusjärjestelmän yleisestä toimivuudesta Järjestelmän tuottamien korvausten kattavuudesta Järjestelmän toimivuudesta erilaisissa kysyntätilanteissa Laskentaperusteiden oikeellisuudesta