Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma/Sivistystoimi

Esitys aiheesta: "Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma/Sivistystoimi"— Esityksen transkriptio:

1 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma/Sivistystoimi
Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth

2 Toimialan kehys 2013 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

3 Talousarvion kehykseen vaikutus toimintaan:
Talousarviossa on huomioitu väestön kasvun aiheuttamat muutokset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnassa. Päivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa 253 lapsella ja perusopetuksessa oppilasmäärä kasvaa yhteensä 293 ( suomenkielinen opetus 24 ja ruotsinkielinen opetus 47 ) oppilaalla. Varian järjestämisluvan mukainen opiskelijapaikkamäärä kasvaa 70 paikalla vuonna Toiminnassa toteutetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa esitetyt toimenpiteet Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

4 Toimialan keskeiset talouden tasapainottamisen keinot
Toimialan sopeuttamistoimenpiteet ovat: toimialalla jatketaan hallinnollisten tehtävien rationalisointia eläkkeelle jäämisten yhteydessä ja vakansseja jätetään täyttämättä päivähoitopaikkojen lisäämiseksi otetaan käyttöön starttiraha ja yksityisen hoidon kuntalisää nostetaan palvelujen määrää ja paikkoja tarkistetaan investointeja myöhennetään rakenteellisia muutoksia selvitetään toimistotiloja tiivistetään. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

5 Sopeuttamista edistävät palvelurakennemuutokset ja tuottavuushankkeet
Selvitetään: Mertopolian avustuksesta luopuminen Pääkaupunkiseudun lukiosopimuksesta luopuminen Vantaan-Seura-Vandasällskapet ry kanssa tehdyn sopimuksen purku Helsingin pitäjäkirjan tekemisestä Pääkaupunkiseudun sivistystoimen yhteistyöryhmä on päätynyt pitämään Kesäyliopiston avustuksen nykytasolla Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

6 Muita selvitettäviä Siivous-, ruokailu-, vahtimestari- ja vuokrakulujen alentaminen tarkemmalla seurannalla siirtämällä em. laskujen hyväksyminen rehtoreille ja päiväkodinjohtajille. Ulkoisten ruokailupalvelutuottajien sopimusten muuttaminen syötyjen aterioiden mukaan eikä tilattujen aterioiden perusteella, siltä osin kuin ei jo näin toimita Vapaa-ajan käytön maksuhuojennuksista luopuminen ja /tai muuttaminen Selvitetään lukiokoulutuksen muuttamista nettobudjettiyksiköksi Päiväkotien laitoshuollon kustannukset Espoon kustannusten tasolle Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

7 Investointien karsinta ja palveluverkkomuutokset
-Ruotsinkielisen päivähoidon ja koulujen palveluverkon tarkastelu Hakunilassa ja Martinlaaksossa aloitetaan. Investointiesitykseen tehty esitys vuodelle 2021 suunnittelurahan varaamisesta Mårtensdalin laajennukselle ja toteutukseen määräraha vuodelle 2022. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

8 Muutokset TVO:ssa esitettyihin toimenpiteisiin:
Investointitason tasaamiseksi tarvittava uudishankkeiden myöhentäminen - Tammiston korvaava koulu/Pakkala (2018): aiennettu vuodella, koska Vantaankosken koulun tilat täyttyvät Lisäksi Pakkala-Kartanonkosken koulutilat täyttyvät Hankkeen koko kasvaa, koska Ylästön yläkoululaiset ohjataan Pakkalaan uuteen kouluun Vantaankosken sijasta, jolloin Kanniston II vaihetta voidaan siirtää eteenpäin (16,9M€) Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

9 Muutokset TVO:ssa esitettyihin toimenpiteisiin:
- Kanniston koulu II vaihe (2019): myöhennetty 3v sijaan 4 vuotta - Mårtensdals kampus (2017): myöhennetty 2v sijaan 6 vuotta - Ilolan koulu/esiopetustilat: vuokraratkaisun selvitys kesken - Marja-Vantaa II päiväkoti: myöhennetty yhdellä vuodella Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

10 Muutokset jatkuvat: -Jokiniemen päiväkoti (järjestys vaihdettu Viertolan pk:n kanssa): myöhennetty 3 vuodella - Vallinojan päiväkoti: myöhennetty vuoden 2022 jälkeen Lisäksi seuraavia TVO:n mukaisia hankkeita on myöhennetty investointitason helpottamiseksi - Simonkallion, Hiekkaharjun, ja Kilterin päiväkodit: myöhennetty yhdellä vuodella - Viertolan : myöhennetty 3 vuodella Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

11 Muutokset jatkuvat: Sivistystoimen keväällä 2012 jo karsittu investointiesitys sisälsi koulujen peruskorjauksia 162,7M€, joista TVO:ssa siirrettiin 2022 jälkeen toteutettavaksi 126M€. Sivistystoimen keväällä 2012 jo karsittu investointiesitys sisälsi päiväkotien peruskorjauksia 84,8 M€, joista TVO:ssa siirrettiin 2022 jälkeen toteutettavaksi 60M€. Päiväkotien osittaisia korjauksia (omat, vuokra, pihat) toteutetaan 23,4 M€ eli 1,4M€ TVO:n esitystä vähemmän. Tuomelan koulun peruskorjaus on myöhennetty TVO:n mukaisesti, lisäksi lisärakennus on myöhennetty 2022 jälkeen Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

12 Investoinnit jatkuu: Lisäksi - TVO:ssa mainittu rahoitusvaraus 5+5M€ Varistonnityn, Patotien, Simonmetsän, Seljapolun, Piilipuun ja Suitsikujan päiväkotien peruskorjauksiin 2013 ja 2014 on poistettu, toteutetaan varatulla määrärahalla osittaisina korjauksina - Päiväkodit toteutetaan kuusiryhmäisenä seitsemänryhmäisen sijaan - Tilakeskus on tarkistanut meneillään olevien peruskorjaushankkeiden kustannuksia. Lisäys : Varia Tennistien osittain käyttökiellossa oleva piharakennuksen korvaava uudisrakennushanke on lisätty investointiohjelmaan TVO:n jälkeen vuosille , 2,7M€. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

13 Toimenpiteiden talous- ja henkilöstövaikutukset
Toimialan määrärahakehys edellyttää (6,7M€) vähennystä menoista vuonna 2013 Toimenpiteiden henkilöstövaikutus on kokonaisuudessaan 16 henkilöä. V voidaan toteuttaa 8 henkilön vähennys, koska opetuspalveluiden vähennys voidaan tehdä syksystä 2013 alkaen. Vähennykset toteutetaan määräaikaisten työsopimusten päättymisten ja eläkkeelle siirtymisten kautta. Lisäksi vähennetään perusopetuksen koulunkäyntiavustajien ostoa Seurelta 100 henkilön osalta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

14 Toimenpiteiden henkilöstövaikutus
Sivistystoimi 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstö 5262 Voimassa olevan TS henkilöstösuunnitelma 5517 5532 5542 5551 Toimenpiteiden vaikutus henkilöstösuunnitelmaan 5509 5524 5526 5535 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

15 Sopeutustoimenpiteet ja niiden toteuttamisen aikataulu
Yleistä: Koulujen johtokuntien sekä ammatillisen jaoston lakkauttaminen ( ) Säästötoimenpiteen toteutus: Johtosääntöjen muutos esitetään syyskuun lautakuntaan ja edelleen kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Luontokoulun avustamisesta luovutaan ( ) Sopimus on mahdollista purkaa vuoden 2013 alusta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

16 Varhaiskasvatus: Lisätään palvelusetelillä/ yksityisen hoidon tuella toimivien päivähoitopaikkoja. Korotetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää yli 3-vuotiaan kokopäivähoitoon 80€/kk lukien (lisäys vuosikustannuksiin ) otetaan käyttöön starttiraha 2000€/uusi hoitopaikka yksityisen päiväkoti/-ryhmäperhepäiväpaikkojen lisäämiseksi. ( € varaus riittää 50 paikan käynnistämiseen). Kuntalisän korotus ja starttiraha ovat kustannusneutraaleja, jos siirtymä kunnallisesta päiväkotihoidosta yksityisen hoidon tuelle on 60 lasta. Säästötoimenpiteen toteutus: Yksityisen hoidon tukea koskeva muutos esitetään 9/2012 OPLA:ssa ja edelleen KH:ssa ja KV:ssa 10/2012. Starttirahaa koskeva muutos esitellään 11/2012 OPLA:lle Yksityiseen päivähoitoon tulee kunnallisen päivähoidon sijasta lasta lisää vuosittain v , säästö euroa/vuosi. Yksityisen päivähoidon osuus nostetaan 5,5% valtuustokauden aikana. (36 000€) Säästötoimenpiteen toteutus: aloittaa yksi uusi yksityinen päiväkoti Vantaalla toimintansa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

17 Varhaiskasvatus jatkuu:
Luovutaan kerrointen käyttämisestä lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa. Lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa sekä suomen tai ruotsin kieltä osaamattomien lasten päivähoidon alkaessa on käytössä harkinnan mukaan ns. resurssikertoimia, joilla lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua väljennetään, jotta tukea tarvitseva lapsi voi saada enemmän hoito- ja kasvatushenkilöstön yksilöllistä ohjaamista ( kustannusvaikutus 1M€) Säästötoimenpiteen toteutus: lukien vähennetään 25 henkilötyövuoden suuruinen panos 180 lapselle kohdistuneesta kapasiteetista. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset lapsikohtaisista kertoimista kumotaan. Hoitopaikkatakuulla olevien lasten määrä nousee 50 lapsella. Hillitsee päivähoidon kysynnän kasvua, kun vapautuville paikoille voidaan sijoittaa uusia hakijoita ( €) Säästötoimenpiteen toteutus: Uudet ehdot otettu käyttöön Oplan päätös §7) Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

18 Varhaiskasvatus jatkuu:
Lakkautetaan kotihoidon tuen kuntalisä 1 v 6 kk täyttäneiltä lapsilta (Kustannusvaikutus €) Säästötoimenpiteen toteutus: Muutos esitetään 9/2012 OPLA:lle ja edelleen KH:lle ja KV:lle 10/2012 Tilaketjutus varhaiskasvatuksen hallintotiloissa (50 000€) Säästötoimenpiteen toteutus: Muutos toteutetaan tulosalueen sisällä 9/2012 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

19 Perusopetus: Perusopetuksen kuljetusten tiukentaminen lain mukaiseen 5 km nykyisen 3km sijasta (kustannusvaikutus vuonna 2013 n euroa, koko vuoden vaikutus €) Säästötoimenpiteen toteutus: Talous- ja hallintojohtajan valmistelusta, OPLA joulukuu Muutos toteutetaan lukuvuodesta 2013 alkaen Opettajien palkanmaksun perusteita tarkistetaan TET-jaksojen ajalta. Lehtoreille maksetaan laskennallisen vuosiviikkotyöajan mukainen palkka. (kustannusvaikutus €) Säästötoimenpiteen toteutus: Perusopetuksen johtajan päätös/linjaus palkanlaskentaan 11-12/12 Perusopetuksen A2-kielen aloitusryhmäkoko nostetaan 12:sta 18:aan (kustannusvaikutus vuonna €, koko vuoden €) Siirrytään 1.- ja 2.-lk:n opetustuntien osalta minimituntimäärään (20t/vko - 19t/vko) (kustannusvaikutus koko vuoden osalta €) Säästötoimenpiteen toteutus: Säästötoimenpiteen toteutus: Valmistelusta esitys OPLA 11/12 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

20 Perusopetus jatkuu: Vähennetään koulukäyntiavustajien määrän hankintaa Seurelta n. 100 tilattavalla henkilöllä (kustannusvaikutus n.2 M€) Säästötoimenpiteen toteutus: Opetuspäällikön edellisen koulunkäyntiavustajapäätöksen kumoaminen ja uuden tekeminen YT-prosessien jälkeen 11-12/12 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

21 Ruotsinkielinen tulosalue:
Ruotsinkielisellä tulosalueella karsitaan henkilöstömenoissa euroa vuonna 2013: -Siirrytään 1.- ja 2.-lk:n opetustuntien osalta minimituntimäärään (20t/vko - 19t/vko). Jätetään eläköitymisien myötä vakansseja täyttämättä perusopetuksessa ja varhais-kasvatuksessa Säästetään sijaisuuskuluissa päivähoidossa vähentämällä ostopalvelujen käyttöä Seuresta Vähennetään opetustuntien määrä, mm jakotuntien ja laaja-alaisen erityisopetuksen tuntimäärää perusopetuksessa  Säästetään materiaali-, laitehankinta- ja täydennyskoulutusmenoissa sivistysvirastossa, perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja lukiokoulutuksessa euroa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

22 Lukiokoulutus : Lukion koulutuspaikkoja ei vähennetä.
Säästöt kohdistuvat pääosin opetukseen; kurssien vähentämiseen. Kurssin hinta 2700 euroa. Vähennettävien kurssien määrä on 200 kurssia (noin 5 %). Jos säästö on tarkoitus toteuttaa v 2013, se tarkoittaa käytännössä kurssien vähentämistä syksyllä 2013 lähes 10 %. (Kustannusvaikutus vuonna €, kaikkiaan euroa) Säästötoimenpiteen toteutus: Tulosaluejohtajan päätös määrärahajaon yhteydessä lukien. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

23 Ammatillinen koulutus
Säästöjen kohdistaminen: Opetus 0,4 M€( lähiopetus, ryhmäohjaus yms.) Muut toimenpiteet 0,37M€ (Kustannusvaikutus vuonna , kaikkiaan yhteensä M€). Säästötoimenpiteen toteutus: Opetukseen kohdistuvat säästöt lukien, muut toimenpiteet joustavasti alkaen. Rehtorin päätös. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

24 Aikuiskoulutus Aikuisopiston kansalaisopiston myyntikoulutuksen ja maahanmuuttajien koulutuksen lisääminen Säästötoimenpiteen toteutus: Toteutetaan aikuisopistossa alkaen. Osallistutaan kilpailutuksiin. Aikuisopiston koulutuspäällikkö. Maksujen korottaminen 4%, aikuisopiston neton korottaminen. (Kustannusvaikutus 96 900 euroa). Säästötoimenpiteen toteutus Opetuslautakunnan päätös 9/2012 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

25 Kirjasto- ja tietopalvelut:
Mikkolan kirjasto lakkautetaan Siihen liittyvät kaksi vakanssia lakkautetaan, aineistomenot karsitaan. Kalusteilla kunnostetaan Länsimäen kirjasto. Osa lakkautettavan kirjaston palveluista sekä koululle että aikuisväestölle voidaan tuottaa kirjastoauton avulla. (kustannusvaikutus €) Vuonna 2014 vähennetään kaksi vakanssia ja aineistorahaa. Vähennykset kohdistuvat hallintoon ja johonkin suureen kirjastoon. (kustannusvaikutus €) Kirjaston lakkautus merkitsee alueen lasten- lapsiperheiden palvelujen heikentämistä. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä